Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL
Beleidskaders, -monitors en wetgevingHet programma Van Werk Naar Werk (VWNW) heeft als doel de juiste mensen op de juiste plek te hebben binnen de gemeente, om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken.
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorig P&C-documentDe huidige situatie maakt flexibiliteit van medewerkers meer dan ooit noodzakelijk. Er wordt dan ook door middel van vrijwillige mobiliteit verder geïntensiveerd op de optimale inzet van medewerkers en het investeren in continue loopbaanontwikkeling.
Wat kost het
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | Realisatie 2019 | Begroting 2020 (2e Herz.) | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 6.381 | 4.156 | 5.068 | 4.637 | 5.858 | 6.408 |
|
| Apparaatslasten | 5.764 | 3.252 | 3.714 | 4.206 | 5.427 | 5.977 | |
| Inhuur | 134 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 62 | 213 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Personeel | 5.569 | 2.902 | 3.702 | 4.194 | 5.416 | 5.965 | |
| Intern resultaat | 398 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intern resultaat | 398 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 218 | 408 | 1.355 | 431 | 431 | 431 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 220 | 408 | 1.355 | 431 | 431 | 431 | |
| Overige programmalasten | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -6.348 | -4.142 | -5.068 | -4.637 | -5.858 | -6.408 | |
| Saldo voor reserveringen | -6.348 | -4.142 | -5.068 | -4.637 | -5.858 | -6.408 | |
| Reserves | 8.984 | 1.190 | 810 | 8 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 2.213 | 1.190 | 810 | 8 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 1.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 8.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 2.636 | -2.951 | -4.259 | -4.629 | -5.858 | -6.408 |
Financiële bijstellingen
| 2e Herziening | Begroting 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstellingen Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
|
| Eerste Herziening 2020 | -3.001 | -4.108 | -4.099 | -4.599 | -4.599 | |
| Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 | 49 | -150 | -530 | -1.259 | -1.809 | |
| Eigen Risico Dragerschap Uitkeringslasten ZW WIA WGA | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | -150 | -502 | -1.210 | -1.750 |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 49 | 0 | -28 | -49 | -59 |
| Begroting na wijzigingen | -2.951 | -4.259 | -4.629 | -5.858 | -6.408 | |
Toelichting financiële bijstellingen
Eigen Risico Dragerschap Uitkeringslasten ZW WIA WGA
Rotterdam was verzekerd bij het UWV voor de Ziektewet (ZW), Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). In 2019 is besloten om dit per 1 januari 2020 in eigen beheer te gaan doen tegen aanzienlijk lagere kosten. De brutobesparing die hiermee wordt verwacht is ongeveer € 4 mln in 2020 en 2021 en € 2 mln vanaf 2022. Uit deze besparing worden ook de uitkeringslasten gedekt. Deze zijn verwerkt onder de personele lasten en ingeschat op basis van historie.
Technische wijzigingen
In taakveld Overige baten en lasten – Van Werk Naar Werk / VOIL zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.
- Overhevelingen van loonkostenbudgetten (en veelal de bijbehorende onttrekkingen aan de reserve Doorontwikkeling Organisatie) naar diverse taakvelden (€ 49 in 2020, € 51 vanaf 2021). Dit in verband met o.a. transferkosten, zogenaamde dakpanconstructies en uitstroom van medewerkers vanuit taakveld Van Werk Naar Werk.
- Indexering 2021 en verder (-€ 51 in 2021, oplopend tot -€ 110 in 2024). De budgetten zijn vanaf het jaar 2021 geactualiseerd naar het prijspeil 2021. Nadere informatie is opgenomen in de paragraaf “grondslagen”.
-
Herschikking van budgetten op basis van de huidige inzichten (€ 0). Het effect op de arbeidskosten is in 2021 per saldo een afname van € 1,3 mln, vooral als gevolg van lagere WW lasten (- 1 mln), en uitstroom van medewerkers naar functies binnen en buiten het concern. Dit budget is verschoven naar andere kostencategorieën.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Beleidskader
Omschrijving taakveld
Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.