Openbare orde en veiligheid
Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.
TAAKVELD 1
Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.
TAAKVELD 4
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid
Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.
BBV-indicatoren
| Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
|---|---|---|---|---|
| Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | Realisatie |
151 (2019) |
Bureau Halt |
| Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 5,3 (2016) | CBS |
| Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 9,3 (2019) | CBS |
| Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 4,6 (2016) | CBS |
| Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 8,9 (2019) | CBS |
Overzicht van baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid | Realisatie 2019 | Begroting 2020 (2e Herz.) | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 4.675 | 17.591 | 12.343 | 7.443 | 7.430 | 7.430 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 549 | 12.062 | 7.321 | 2.396 | 2.389 | 2.389 | |
| Overige opbrengsten derden | 4.126 | 5.529 | 5.022 | 5.047 | 5.041 | 5.041 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 139.355 | 160.237 | 158.990 | 151.297 | 150.514 | 147.187 |
|
| Apparaatslasten | 66.331 | 61.427 | 60.084 | 60.472 | 60.439 | 59.133 | |
| Inhuur | 6.156 | 1.807 | 266 | 266 | 266 | 266 | |
| Overige apparaatslasten | 2.091 | 1.487 | 1.017 | 1.004 | 1.047 | 1.047 | |
| Personeel | 58.085 | 58.133 | 58.800 | 59.202 | 59.126 | 57.820 | |
| Intern resultaat | 1.097 | 388 | -170 | -170 | -309 | -309 | |
| Intern resultaat | 1.097 | 388 | -170 | -170 | -309 | -309 | |
| Programmalasten | 71.926 | 98.422 | 99.077 | 90.995 | 90.384 | 88.363 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8.080 | 27.077 | 25.043 | 20.830 | 20.226 | 18.211 | |
| Kapitaallasten | 453 | 769 | 725 | 425 | 418 | 411 | |
| Overige programmalasten | 146 | 188 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 63.248 | 70.389 | 73.171 | 69.603 | 69.603 | 69.603 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -134.679 | -142.646 | -146.647 | -143.855 | -143.084 | -139.757 | |
| Saldo voor reserveringen | -134.679 | -142.646 | -146.647 | -143.855 | -143.084 | -139.757 | |
| Reserves | 451 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 451 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -134.228 | -142.476 | -146.647 | -143.855 | -143.084 | -139.757 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Vanaf 2021 is er extra budget toegekend voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de Brandweer (€ 3,8 mln in 2021 en € 0,5 mln in de jaren erna). Ten behoeve van de VRR is verder structureel extra budget toegekend vanaf 2021 (€ 2,5 mln) voor diverse bedrijfsvoeringszaken. Vanaf 2020 is er ook structureel extra budget toegekend aan Jongerenwerk (€ 550 in 2020 en € 2 mln structureel per jaar vanaf 2021 voor dit programma). Verder heeft er een kasschuif plaatsgevonden van 2021/2022 naar 2020 om een versnelling in de investeringen in camera's mogelijk te maken (€ 0,7 mln). Tenslotte zijn de intensiveringen uit deze collegeperiode voor Focuswijken, Ondermijning, Cyber en Camera's doorgetrokken naar 2023 (€ 7,7 mln per jaar) en deels naar 2024 (€3,85 mln) en zijn de budgetten vanaf het jaar 2021 geactualiseerd naar het prijspeil 2021.
Bijstellingen per taakveld
| Programma / Taakveld | Mutatie 2020 (€) | Mutatie 2020 (%) | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (€) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Openbare orde en veiligheid | -442 | 0% | -3.725 | 12% | -1.378 | 7% | -8.428 | 7% | -5.101 | 7% | |
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | -38 | 0% | -7.387 | 12% | -3.988 | 7% | -3.988 | 7% | -3.988 | 7% | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 189 | 0% | -1.220 | 3% | -1.872 | 5% | -1.959 | 5% | -1.959 | 5% | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | -594 | 2% | -2.013 | 6% | -2.017 | 6% | -8.981 | 32% | -5.654 | 20% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0% | 6.894 | 100% | 6.499 | 100% | 6.499 | 100% | 6.499 | 100% | |
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | -38 | 0% | -7.387 | 12% | -3.988 | 7% | -3.988 | 7% | -3.988 | 7% | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 189 | 0% | -1.220 | 3% | -1.872 | 5% | -1.959 | 5% | -1.959 | 5% | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | -594 | 2% | -2.013 | 6% | -2.017 | 6% | -8.981 | 32% | -5.654 | 20% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0% | 6.894 | 100% | 6.499 | 100% | 6.499 | 100% | 6.499 | 100% |
Omschrijving programma
Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.
Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer.