Overige baten en lasten - Vervoer en materieel
Beleidskaders, -monitors en wetgevingEen duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Het is noodzakelijk om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie. Deze doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstelling: Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit.
Voortgang 2020
Ga naar vorig P&C-documentHet programma 'verduurzaming gemeentelijke wagenpark' is in uitvoering, maar door het coronavirus ontstaan er mogelijk vertragingen in bijvoorbeeld leveranties en aanpassingen aan voertuigen. Ook kan dit mogelijk leiden tot keuzes voor andere duurzame voertuigen, indien blijkt dat bepaalde voertuigen door het coronavirus op dit moment niet leverbaar zijn. Doel voor 2020 e.v. blijft om zoveel als mogelijk het meerjarenplan 2020-2023 te volgen. Daarbij liggen wij op koers. Het huidige marktaanbod (zowel in aantallen, soort voertuig en prijsstelling) noodzaakt in deze innovatieve markt, met name in het zware segment, tot het doen van tussentijdse aanpassingen ten aanzien van de keuze van duurzame voertuigen.
De uitvoering van de verduurzaming gaat ondanks de coronacrisis verder. In de zomer is de tweede emissieloze huisvuilophaalwagen opgeleverd. De aanpassingen aan de werkplaatsen zijn afgerond. Door de aanpassingen kan in de diverse werkplaatsen gewerkt worden aan de verschillende emissieloze (werk)voertuigen.
Ontwikkelingen 2021-2024
Doel voor 2020 e.v. blijft om zoveel als mogelijk het meerjarenplan 2020-2023 te volgen. Daarbij liggen wij op koers.
Wat willen we bereiken
Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos.
- personenwagens zijn in 2023 emissieloos
- lichte bedrijfsvoertuigen zijn in 2025 emissieloos
- zware bedrijfsvoertuigen zijn in 2030 emissieloos
Wat gaan we daar voor doen
Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos.
- het aankopen en beheren van de gemeentelijke voertuigen en andere voertuigen van, met name, overheid gelieerde organisaties
- het voorkomen dan wel verminderen van emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke mobiliteit in Rotterdam
- het onderhouden van de gemeentelijke inzamelmiddelen, waarbij circulariteit een belangrijk aspect vormt
De gemeente is verantwoordelijk voor een duurzame mobiliteitskeuze en faciliteert andere duurzame modaliteiten in samenhang met de energietransitie. De keuze voor een (werk)voertuig maakt de gemeente op basis van de grootste bedrijfszekerheid en de schoonste techniek met de meest schone componenten. Bij vergelijkbare alternatieven geven de laagste exploitatiekosten uiteraard de doorslag. Vervanging vindt plaats op natuurlijke momenten.
De ontwikkelingen op het vlak van emissieloze personenwagens gaan gestaag verder. Daarnaast is het van belang om de ontwikkelingen op het vlak van emissieloze (werk)voertuigen (lichte en zware bedrijfsvoertuigen) te volgen en in samenwerking met de markt emissieloze (werk)voertuigen te gaan ontwikkelen. Hiertoe doen we pilots met lichte en zware bedrijfsvoertuigen, denk daarbij aan emissieloze bestelbusjes, huisvuilophaalwagens, veegmachines e.d..
In het kader van de verduurzaming van met name het werk-werkverkeer ontwikkelt de gemeente concepten als de emissieloze (deel)auto en elektrische (deel)fietsen.
Wat kost het
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | Realisatie 2019 | Begroting 2020 (2e Herz.) | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 39.957 | 40.055 | 40.968 | 41.586 | 42.292 | 42.294 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | -638 | -636 | -647 | -647 | -647 | -647 | |
| Overige opbrengsten derden | 43.905 | 42.691 | 43.615 | 44.233 | 44.939 | 44.940 | |
| Overige baten | -3.311 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Lasten exclusief reserves | 28.489 | 32.616 | 31.302 | 33.332 | 31.395 | 31.392 |
|
| Apparaatslasten | 9.421 | 10.163 | 10.315 | 10.284 | 10.292 | 10.292 | |
| Inhuur | 246 | 107 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| Overige apparaatslasten | 388 | 394 | 310 | 308 | 316 | 316 | |
| Personeel | 8.787 | 9.662 | 9.895 | 9.867 | 9.867 | 9.867 | |
| Intern resultaat | -31.691 | -30.290 | -29.707 | -29.702 | -29.702 | -29.702 | |
| Intern resultaat | -31.691 | -30.290 | -29.707 | -29.702 | -29.702 | -29.702 | |
| Programmalasten | 50.758 | 52.743 | 50.694 | 52.749 | 50.804 | 50.801 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 23.330 | 23.687 | 21.223 | 22.802 | 20.228 | 20.426 | |
| Kapitaallasten | 25.134 | 27.031 | 27.407 | 27.883 | 28.511 | 28.311 | |
| Overige programmalasten | 2.289 | 2.025 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 11.468 | 7.440 | 9.666 | 8.254 | 10.898 | 10.902 | |
| Saldo voor reserveringen | 11.468 | 7.440 | 9.666 | 8.254 | 10.898 | 10.902 | |
| Reserves | 0 | 2.960 | 1.572 | 3.030 | 340 | 340 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 2.960 | 1.572 | 3.030 | 340 | 340 | |
| Saldo | 11.468 | 10.400 | 11.238 | 11.284 | 11.238 | 11.242 |
Financiële bijstellingen
| 2e Herziening | Begroting 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstellingen Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
|
| Eerste Herziening 2020 | 10.967 | 11.006 | 11.060 | 11.059 | 11.059 | |
| Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 | -568 | 232 | 224 | 179 | 183 | |
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concernbrede lagere overige arbeidskosten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Effecten corona | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herverdelen budgetten | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Energietransitie - Verduurzaming gemeentelijk wagenpark | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -74 | 232 | 224 | 179 | 183 |
| Begroting na wijzigingen | 10.400 | 11.238 | 11.284 | 11.238 | 11.242 | |
Toelichting financiële bijstellingen
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
Concernbrede lagere overige arbeidskosten
Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering. De begroting is hierop aangepast.
Effecten corona
Op dit taakveld is sprake van minder baten door de coronacrisis. Voor het lopende jaar betreft het een lagere vraag naar reparaties en een lagere opbrengst bij verkoop voertuigen van ongeveer - € 550.
Herverdelen budgetten
Op basis van realisatie en nieuwe inzichten zijn de bestaande budgetten geactualiseerd of herverdeeld binnen het programma.
Bestemmingsreserve Energietransitie - Verduurzaming gemeentelijk wagenpark
Het betreft een administratieve en budgettair neutrale interne wijziging.
Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn de verlaging omslagrente (€ 250 in 2021 tot € 269 in 2024) en diverse kleine wijzigingen (- € 74 in 2020 tot - € 86 in 2024).
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015
In 2017 is de Rotterdamse Brandstofaanpak vastgesteld, een vertaling van de nationale brandstofvisie uit 2014. Momenteel wordt gewerkt aan een koersnota 0-emissievisie (stedelijke mobiliteit). Deze koersnota is de eerste stap in de uitwerking van de verduurzaming van mobiliteit ten aanzien van nul emissie mobiliteit.
De visie en de beschrijving en het programma zijn een nadere lokale uitwerking en invulling van het nationale Klimaatakkoord. Deze visie dient als gemeentelijke input voor het Rotterdams Klimaat Akkoord en geeft richting en focus aan de keuze van activiteiten om het gemotoriseerde verkeer in Rotterdam versneld te verschonen.
Omschrijving taakveld
Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Vervoer & Materieel.