Beheer van de stad
Een schone, hele en veilige buitenruimte die de Rotterdammers en haar bezoekers optimaal kunnen benutten, waarbij wijkgestuurd werken, verduurzaming en circulariteit voorop staan. Dit met het oog op de opgaven van de stad rondom verdichting en klimaatadaptatie die een innovatieve aanpak vereisen.
TAAKVELD 1
Afval - Grondstoffen
De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden door professionele oplossingen in te zetten, passend bij het gebied.
De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair worden separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.
TAAKVELD 2
Begraafplaatsen en crematorium
Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.
De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijk begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).
TAAKVELD 5
Openbaar groen en (openlucht)recreatie - Beheer
Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.
TAAKVELD 7
Overige baten en lasten - Vervoer en materieel
Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie.
TAAKVELD 8
Riolering
Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. De economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.
TAAKVELD 9
Ruimtelijke ordening - Beheer
De gemeente zorgt ervoor dat geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.
Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.
TAAKVELD 10
Verkeer en vervoer - Beheer
Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.
BBV-indicatoren
| Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | kg / inw | Bron | |
|---|---|---|---|---|
| Omvang huishoudelijk restafval | Kilogram per inwoner per jaar | Streefwaarde |
249 |
De streefwaarde is opgenomen in Grondstoffennota 2019-2022. Dit is de streefwaarde voor eind 2022. De realisatie is jaarlijks. Er zijn geen tussentijdse metingen. |
| Realisatie |
276(2019) |
Toelichting BBV-indicatoren
Het huishoudelijk restafval betreft het totaal ongescheiden restafval per inwoner per jaar (inclusief grof huishoudelijk restafval).
Overzicht van baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad | Realisatie 2019 | Begroting 2020 (2e Herz.) | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 239.906 | 244.051 | 250.712 | 253.701 | 257.439 | 260.277 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 3.126 | 1.175 | 229 | 229 | 229 | 229 | |
| Belastingen | 74.566 | 78.282 | 82.176 | 85.011 | 87.800 | 90.620 | |
| Overige opbrengsten derden | 162.625 | 164.892 | 169.418 | 169.451 | 170.279 | 170.280 | |
| Overige baten | -412 | -298 | -1.111 | -990 | -869 | -853 | |
| Lasten exclusief reserves | 372.008 | 378.654 | 383.494 | 388.660 | 387.175 | 393.374 |
|
| Apparaatslasten | 124.762 | 127.918 | 127.060 | 126.653 | 126.836 | 126.836 | |
| Inhuur | 7.047 | 7.518 | 6.940 | 6.940 | 6.940 | 6.940 | |
| Overige apparaatslasten | 4.571 | 4.525 | 3.199 | 3.163 | 3.277 | 3.277 | |
| Personeel | 113.144 | 115.875 | 116.921 | 116.550 | 116.620 | 116.620 | |
| Intern resultaat | -3.043 | -5.646 | -5.471 | -5.460 | -5.455 | -5.455 | |
| Intern resultaat | -3.043 | -5.646 | -5.471 | -5.460 | -5.455 | -5.455 | |
| Programmalasten | 250.290 | 256.383 | 261.905 | 267.468 | 265.793 | 271.993 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 158.354 | 167.641 | 162.083 | 162.025 | 153.539 | 154.893 | |
| Kapitaallasten | 53.110 | 55.027 | 65.794 | 70.058 | 75.356 | 78.502 | |
| Overige programmalasten | 36.625 | 33.715 | 34.029 | 35.385 | 36.898 | 38.597 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -132.103 | -134.603 | -132.782 | -134.959 | -129.736 | -133.098 | |
| Saldo voor reserveringen | -132.103 | -134.603 | -132.782 | -134.959 | -129.736 | -133.098 | |
| Reserves | -4.582 | 9.579 | 9.298 | 9.642 | 5.974 | 6.663 |
|
| Onttrekking reserves | 5.366 | 12.482 | 9.298 | 9.642 | 5.974 | 6.663 | |
| Toevoeging reserves | 9.968 | 3.747 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 19 | 844 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -136.685 | -125.024 | -123.484 | -125.317 | -123.763 | -126.435 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Baten
De baten omvatten vooral inkomsten uit lokale lasten. Deze zijn opgebouwd uit belastingen en opbrengsten derden. Onder belastingen valt de rioolheffing en opbrengsten derden bestaat uit de afvalstoffenheffing, bedrijfsreinigingsrecht, de lijkbezorgingsrechten, leges leidingen en de opbrengsten van het organisatieonderdeel Vervoer & Materieel.
Lasten
De lasten omvatten apparaat en programmalasten van de taakvelden die binnen het programma Beheer van de Stad vallen.
Reserves
Voor 2020 en verder zijn diverse reserves geactualiseerd met betrekking tot de begrote onttrekkingen. Deze worden per taakveld toegelicht.
Meerjarig verloop
In het programma Beheer van de Stad zien we meerjarig een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de baten en lasten.
De belangrijkste mutaties zijn:
- Bommenregeling (€ 2,1 mln in 2020): voor de bommenregeling is in de meicirculaire 2020 van het gemeentefonds aan de gemeente Rotterdam over 2019 een suppletie-uitkering toegekend van 70% van de uitvoeringskosten.
- Kleinschalige buitenruimteprojecten (€ 600 in 2020 tot € 252 in 2024) : Het toegekende budget voor buitenruimteprojecten ad. € 7 mln is verdeeld over investerings- en exploitatieprojecten. Naast de exploitatiebudgetten wordt ook een budget opgevoerd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringsprojecten.
- Maastunnel - Vrijval kapitaallasten (€ 0 in 2020 tot - € 1,3 mln in 2024): Door een combinatie van factoren valt de investering lager uit. Dit levert structureel € 1,3 mln op aan bespaarde kapitaallasten.
- Onderhoudskostenregeling < 100k (€ 0 in 2020 tot € 575 in 2024): De begroting is aangepast voor de kosten van beheer en onderhoud als gevolg van de toename van nieuwe aanleg van buitenruimte.
- Urgente vervangingsinvesteringen buitenruimte (€ 0 in 2020 tot € 3,1 mln in 2024): Deze aanpassing is ter dekking van de kapitaallasten voor de urgente investeringen in civiele kunstwerken zoals stalen bruggen en kademuren.
Bijstellingen per taakveld
| Programma / Taakveld | Mutatie 2020 (€) | Mutatie 2020 (%) | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (€) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beheer van de stad | -5.101 | 3% | -151 | 3% | 2.540 | 2% | -633 | 2% | -3.305 | 2% | |
| Afval - Grondstoffen | -821 | 3% | -800 | 3% | -442 | 2% | -462 | 2% | -478 | 2% | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -914 | 56% | -489 | 27% | -506 | 28% | -511 | 28% | -512 | 28% | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | -2 | 0% | -51 | 4% | -55 | 5% | -56 | 5% | -56 | 5% | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | -14 | 1% | -12 | 1% | -12 | 1% | -12 | 1% | -12 | 1% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 1.011 | 2% | -1.160 | 3% | -733 | 2% | -417 | 1% | -907 | 2% | |
| Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | -2.086 | 1024% | 35 | 20% | 35 | 20% | 35 | 20% | 35 | 20% | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -568 | 5% | 232 | 2% | 224 | 2% | 179 | 2% | 183 | 2% | |
| Riolering | 0 | 0% | -979 | 5% | -992 | 5% | -1.004 | 5% | -1.017 | 5% | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | -16 | 0% | -89 | 1% | -411 | 7% | -439 | 7% | -439 | 7% | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | -1.691 | 1% | 3.161 | 2% | 5.433 | 4% | 2.054 | 2% | -102 | 0% | |
| Afval - Grondstoffen | -821 | 3% | -800 | 3% | -442 | 2% | -462 | 2% | -478 | 2% | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -914 | 56% | -489 | 27% | -506 | 28% | -511 | 28% | -512 | 28% | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | -2 | 0% | -51 | 4% | -55 | 5% | -56 | 5% | -56 | 5% | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | -14 | 1% | -12 | 1% | -12 | 1% | -12 | 1% | -12 | 1% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 1.011 | 2% | -1.160 | 3% | -733 | 2% | -417 | 1% | -907 | 2% | |
| Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | -2.086 | 1024% | 35 | 20% | 35 | 20% | 35 | 20% | 35 | 20% | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -568 | 5% | 232 | 2% | 224 | 2% | 179 | 2% | 183 | 2% | |
| Riolering | 0 | 0% | -979 | 5% | -992 | 5% | -1.004 | 5% | -1.017 | 5% | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | -16 | 0% | -89 | 1% | -411 | 7% | -439 | 7% | -439 | 7% | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | -1.691 | 1% | 3.161 | 2% | 5.433 | 4% | 2.054 | 2% | -102 | 0% |
Omschrijving programma
Het college staat voor een kwaliteit van de buitenruimte die enerzijds bijdraagt aan het fijn wonen en leven voor alle Rotterdammers en anderzijds bijdraagt aan een prettig verblijf van bezoekers in onze wereldstad. Het beheer van de openbare ruimte is daarbij een stuwende kracht. Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is:
- de motor achter sociale en economische ontwikkelingen
- een voorwaarde voor de verdichting van de stad en het bevorderen van circulariteit
- een kans voor het oplossen van effecten van klimaatverandering, het realiseren van de energietransitie en het stimuleren van de ecologische diversiteit binnen de stad
- een stimulans voor participatie van Rotterdammers, bezoekers en bedrijven
- een inspiratiebron voor innovaties, (datagestuurde) methoden en technieken
Wij doen dat met Slim Beheer: samen met de Rotterdammers in een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak in Rotterdamse wijken. Wij stimuleren bewoners en bezoekers de openbare ruimte respectvol te gebruiken en treden op waar de regels en algemeen aanvaarde normen worden overtreden.
Daarbij zetten we in op:
- meer groen in plaats van steen. Dat maakt Rotterdam mooier en duurzamer en zorgt tegelijk voor wateropvang
- het onderhouden van onze kapitaalgoederen, zoals bruggen en wegen. De basis hiervoor is de Nota Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte Rotterdam 2019-2022
- het geven van een vervolg aan de ambities zoals genoemd in het Urgentiedocument Rotterdams Weerwoord. Dit document is in het voorjaar 2019 aangeboden.
- het gebruiken van zoveel mogelijk circulaire producten voor de inrichting, materiaalkeuze en het onderhoud van wegen, groen en water
- de vervanging van gemeentelijke voertuigen op natuurlijke momenten door emissieloze opvolgers voor de verbetering van de luchtkwaliteit
- de bevordering van afvalscheiding door enerzijds de afvalstoffenheffing beter aan te laten sluiten bij het principe “de vervuiler betaalt” en anderzijds het scheiden financieel aantrekkelijker te maken
- het plaatsen van sensoren in meer containers, zodat we straks in heel Rotterdam op tijd, duurzaam en slim het afval ophalen. Zo helpen we mee te voorkomen dat afval naast de containers komt te staan
- meer en strenger boetes uitdelen als afval naast de containers wordt gezet
- het inzetten van bestaande camera’s voor de handhaving hierop
- het bieden van ondersteuning bij evenementen in de stad vanuit onze expertise