Samenvatting bijstellingen
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
Financieel kader
| Financieel kader | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eerste herziening 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezuinigingen/taakstellingen | 1.795 | 7.454 | 9.934 | 4.770 | 7.270 |
| Intensiveringen | -2.150 | -21.495 | -13.550 | -50.180 | -30.210 |
| Kasschuiven | -6.690 | -7.360 | 4.813 | 4.976 | 4.184 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 113.046 | -79.367 | -25.324 | -20.459 | -23.045 |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 2.662 | -482 | 352 | 4.394 | 3.874 |
| Reserves | -108.663 | 101.250 | 23.775 | 56.499 | 37.926 |
| Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen t.o.v. Eerste Herziening 2020
In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Eerste Herziening 2020.
| Programma / Taakveld | Mutatie 2020 (€) | Mutatie 2020 (%) | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (€) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | -19.513 | 0% | 83.769 | 0% | 31.795 | 0% | 65.178 | 0% | 81.309 | 0% | |
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 88.356 | 0% | 11.116 | 0% | 35.134 | 0% | 30.583 | 0% | 39.072 | 0% | |
| Belastingen overig | 1.019 | 0% | 414 | 0% | 1.123 | 0% | 1.512 | 0% | 1.509 | 0% | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -5.216 | 0% | -546 | 0% | -530 | 0% | -530 | 0% | -530 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -106.806 | 0% | 79.291 | 0% | -3.142 | 0% | 26.120 | 0% | 34.142 | 0% | |
| OZB niet-woningen | 8.487 | 0% | 8.505 | 0% | 8.493 | 0% | 8.482 | 0% | 8.562 | 0% | |
| OZB woningen | -4.982 | 0% | -3.346 | 0% | -3.358 | 0% | -3.365 | 0% | -3.365 | 0% | |
| Treasury | -371 | 0% | -11.666 | 0% | -5.925 | 0% | 2.377 | 0% | 1.920 | 0% | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 88.356 | 0% | 11.116 | 0% | 35.134 | 0% | 30.583 | 0% | 39.072 | 0% | |
| Belastingen overig | 1.019 | 0% | 414 | 0% | 1.123 | 0% | 1.512 | 0% | 1.509 | 0% | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -5.216 | 0% | -546 | 0% | -530 | 0% | -530 | 0% | -530 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -106.806 | 0% | 79.291 | 0% | -3.142 | 0% | 26.120 | 0% | 34.142 | 0% | |
| OZB niet-woningen | 8.487 | 0% | 8.505 | 0% | 8.493 | 0% | 8.482 | 0% | 8.562 | 0% | |
| OZB woningen | -4.982 | 0% | -3.346 | 0% | -3.358 | 0% | -3.365 | 0% | -3.365 | 0% | |
| Treasury | -371 | 0% | -11.666 | 0% | -5.925 | 0% | 2.377 | 0% | 1.920 | 0% | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Beheer van de stad | -5.101 | 0% | -151 | 0% | 2.540 | 0% | -633 | 0% | -3.305 | 0% | |
| Afval - Grondstoffen | -821 | 0% | -800 | 0% | -442 | 0% | -462 | 0% | -478 | 0% | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -914 | 0% | -489 | 0% | -506 | 0% | -511 | 0% | -512 | 0% | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | -2 | 0% | -51 | 0% | -55 | 0% | -56 | 0% | -56 | 0% | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | -14 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 1.011 | 0% | -1.160 | 0% | -733 | 0% | -417 | 0% | -907 | 0% | |
| Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | -2.086 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -568 | 0% | 232 | 0% | 224 | 0% | 179 | 0% | 183 | 0% | |
| Riolering | 0 | 0% | -979 | 0% | -992 | 0% | -1.004 | 0% | -1.017 | 0% | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | -16 | 0% | -89 | 0% | -411 | 0% | -439 | 0% | -439 | 0% | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | -1.691 | 0% | 3.161 | 0% | 5.433 | 0% | 2.054 | 0% | -102 | 0% | |
| Afval - Grondstoffen | -821 | 0% | -800 | 0% | -442 | 0% | -462 | 0% | -478 | 0% | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -914 | 0% | -489 | 0% | -506 | 0% | -511 | 0% | -512 | 0% | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | -2 | 0% | -51 | 0% | -55 | 0% | -56 | 0% | -56 | 0% | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | -14 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | -12 | 0% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 1.011 | 0% | -1.160 | 0% | -733 | 0% | -417 | 0% | -907 | 0% | |
| Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | -2.086 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | 35 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -568 | 0% | 232 | 0% | 224 | 0% | 179 | 0% | 183 | 0% | |
| Riolering | 0 | 0% | -979 | 0% | -992 | 0% | -1.004 | 0% | -1.017 | 0% | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | -16 | 0% | -89 | 0% | -411 | 0% | -439 | 0% | -439 | 0% | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | -1.691 | 0% | 3.161 | 0% | 5.433 | 0% | 2.054 | 0% | -102 | 0% | |
| Bestuur en dienstverlening | 1.915 | 0% | -7.233 | 0% | -7.165 | 0% | -5.153 | 0% | -2.039 | 0% | |
| Bestuur - College | -83 | 0% | -77 | 0% | -74 | 0% | -74 | 0% | -74 | 0% | |
| Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 3.236 | 0% | -428 | 0% | -175 | 0% | 129 | 0% | 2.629 | 0% | |
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 34 | 0% | -726 | 0% | -574 | 0% | -575 | 0% | -575 | 0% | |
| Burgerzaken | -1.277 | 0% | -3.598 | 0% | -5.938 | 0% | -4.549 | 0% | -3.934 | 0% | |
| Musea - Stadsarchief | 4 | 0% | -2.404 | 0% | -403 | 0% | -86 | 0% | -86 | 0% | |
| Bestuur - College | -83 | 0% | -77 | 0% | -74 | 0% | -74 | 0% | -74 | 0% | |
| Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 3.236 | 0% | -428 | 0% | -175 | 0% | 129 | 0% | 2.629 | 0% | |
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 34 | 0% | -726 | 0% | -574 | 0% | -575 | 0% | -575 | 0% | |
| Burgerzaken | -1.277 | 0% | -3.598 | 0% | -5.938 | 0% | -4.549 | 0% | -3.934 | 0% | |
| Musea - Stadsarchief | 4 | 0% | -2.404 | 0% | -403 | 0% | -86 | 0% | -86 | 0% | |
| Cultuur, sport en recreatie | 1.983 | 0% | -13.643 | 0% | -9.625 | 0% | -8.804 | 0% | -10.150 | 0% | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.078 | 0% | -10.733 | 0% | -8.016 | 0% | -8.008 | 0% | -8.180 | 0% | |
| Media | -299 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | |
| Musea - Cultuur | -2.698 | 0% | -407 | 0% | -407 | 0% | -406 | 0% | -656 | 0% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 196 | 0% | -115 | 0% | 760 | 0% | 760 | 0% | 760 | 0% | |
| Sportaccommodaties | 556 | 0% | -1.310 | 0% | -775 | 0% | -1.343 | 0% | -2.267 | 0% | |
| Sportbeleid en activering | 151 | 0% | -832 | 0% | -939 | 0% | 439 | 0% | 439 | 0% | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.078 | 0% | -10.733 | 0% | -8.016 | 0% | -8.008 | 0% | -8.180 | 0% | |
| Media | -299 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | -247 | 0% | |
| Musea - Cultuur | -2.698 | 0% | -407 | 0% | -407 | 0% | -406 | 0% | -656 | 0% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 196 | 0% | -115 | 0% | 760 | 0% | 760 | 0% | 760 | 0% | |
| Sportaccommodaties | 556 | 0% | -1.310 | 0% | -775 | 0% | -1.343 | 0% | -2.267 | 0% | |
| Sportbeleid en activering | 151 | 0% | -832 | 0% | -939 | 0% | 439 | 0% | 439 | 0% | |
| Economische Zaken | 147 | 0% | -5.390 | 0% | -2.820 | 0% | -2.802 | 0% | -1.634 | 0% | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 127 | 0% | -8 | 0% | -8 | 0% | -8 | 0% | 27 | 0% | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 56 | 0% | -740 | 0% | 60 | 0% | 52 | 0% | 52 | 0% | |
| Economische ontwikkeling | -267 | 0% | -4.447 | 0% | -2.829 | 0% | -2.808 | 0% | -1.043 | 0% | |
| Economische promotie | 232 | 0% | -195 | 0% | -44 | 0% | -38 | 0% | -669 | 0% | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 127 | 0% | -8 | 0% | -8 | 0% | -8 | 0% | 27 | 0% | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 56 | 0% | -740 | 0% | 60 | 0% | 52 | 0% | 52 | 0% | |
| Economische ontwikkeling | -267 | 0% | -4.447 | 0% | -2.829 | 0% | -2.808 | 0% | -1.043 | 0% | |
| Economische promotie | 232 | 0% | -195 | 0% | -44 | 0% | -38 | 0% | -669 | 0% | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | -2.567 | 0% | -8.664 | 0% | -9.236 | 0% | -13.079 | 0% | -11.652 | 0% | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | -224 | 0% | 314 | 0% | -1.707 | 0% | -3.655 | 0% | -2.265 | 0% | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 695 | 0% | -1.304 | 0% | -331 | 0% | -2.298 | 0% | -2.298 | 0% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 58 | 0% | -443 | 0% | -513 | 0% | -508 | 0% | -508 | 0% | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | -78 | 0% | -102 | 0% | -102 | 0% | -69 | 0% | -69 | 0% | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -3.018 | 0% | -7.129 | 0% | -6.583 | 0% | -6.549 | 0% | -6.512 | 0% | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | -224 | 0% | 314 | 0% | -1.707 | 0% | -3.655 | 0% | -2.265 | 0% | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 695 | 0% | -1.304 | 0% | -331 | 0% | -2.298 | 0% | -2.298 | 0% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 58 | 0% | -443 | 0% | -513 | 0% | -508 | 0% | -508 | 0% | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | -78 | 0% | -102 | 0% | -102 | 0% | -69 | 0% | -69 | 0% | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -3.018 | 0% | -7.129 | 0% | -6.583 | 0% | -6.549 | 0% | -6.512 | 0% | |
| Onderwijs | 37 | 0% | 6.507 | 0% | -4.502 | 0% | -206 | 0% | -12 | 0% | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -58 | 0% | 5.252 | 0% | -5.881 | 0% | -1.751 | 0% | -1.751 | 0% | |
| Onderwijshuisvesting | 95 | 0% | 1.255 | 0% | 1.378 | 0% | 1.545 | 0% | 1.739 | 0% | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -58 | 0% | 5.252 | 0% | -5.881 | 0% | -1.751 | 0% | -1.751 | 0% | |
| Onderwijshuisvesting | 95 | 0% | 1.255 | 0% | 1.378 | 0% | 1.545 | 0% | 1.739 | 0% | |
| Openbare orde en veiligheid | -442 | 0% | -3.725 | 0% | -1.378 | 0% | -8.428 | 0% | -5.101 | 0% | |
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | -38 | 0% | -7.387 | 0% | -3.988 | 0% | -3.988 | 0% | -3.988 | 0% | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 189 | 0% | -1.220 | 0% | -1.872 | 0% | -1.959 | 0% | -1.959 | 0% | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | -594 | 0% | -2.013 | 0% | -2.017 | 0% | -8.981 | 0% | -5.654 | 0% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0% | 6.894 | 0% | 6.499 | 0% | 6.499 | 0% | 6.499 | 0% | |
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | -38 | 0% | -7.387 | 0% | -3.988 | 0% | -3.988 | 0% | -3.988 | 0% | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 189 | 0% | -1.220 | 0% | -1.872 | 0% | -1.959 | 0% | -1.959 | 0% | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | -594 | 0% | -2.013 | 0% | -2.017 | 0% | -8.981 | 0% | -5.654 | 0% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0% | 6.894 | 0% | 6.499 | 0% | 6.499 | 0% | 6.499 | 0% | |
| Overhead | -246 | 0% | -20.055 | 0% | -11.306 | 0% | -10.270 | 0% | -7.050 | 0% | |
| Overhead - Activering Overhead | 472 | 0% | 5.930 | 0% | 5.959 | 0% | 5.664 | 0% | 6.660 | 0% | |
| Overhead - Audit & Control | 44 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | |
| Overhead - Clusterondersteuning | -462 | 0% | -4.148 | 0% | -4.206 | 0% | -3.699 | 0% | -3.667 | 0% | |
| Overhead - Concernondersteuning | -352 | 0% | -21.261 | 0% | -12.103 | 0% | -10.549 | 0% | -7.807 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 49 | 0% | -150 | 0% | -530 | 0% | -1.259 | 0% | -1.809 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Overhead - Activering Overhead | 472 | 0% | 5.930 | 0% | 5.959 | 0% | 5.664 | 0% | 6.660 | 0% | |
| Overhead - Audit & Control | 44 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | -426 | 0% | |
| Overhead - Clusterondersteuning | -462 | 0% | -4.148 | 0% | -4.206 | 0% | -3.699 | 0% | -3.667 | 0% | |
| Overhead - Concernondersteuning | -352 | 0% | -21.261 | 0% | -12.103 | 0% | -10.549 | 0% | -7.807 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 49 | 0% | -150 | 0% | -530 | 0% | -1.259 | 0% | -1.809 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 21.955 | 0% | 20.793 | 0% | 16.625 | 0% | -599 | 0% | -24.351 | 0% | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 7.007 | 0% | 8.541 | 0% | 19.689 | 0% | 24.889 | 0% | -11.248 | 0% | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | -84 | 0% | 43 | 0% | 42 | 0% | 42 | 0% | 42 | 0% | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.813 | 0% | 12.063 | 0% | 2.061 | 0% | 58 | 0% | 58 | 0% | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 86 | 0% | -3.120 | 0% | -3.186 | 0% | -13.010 | 0% | -9.236 | 0% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 710 | 0% | -631 | 0% | -776 | 0% | -217 | 0% | -217 | 0% | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | -801 | 0% | -764 | 0% | -486 | 0% | 2.351 | 0% | 2.266 | 0% | |
| Wonen en bouwen | 4.223 | 0% | 4.660 | 0% | -718 | 0% | -14.713 | 0% | -6.015 | 0% | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 7.007 | 0% | 8.541 | 0% | 19.689 | 0% | 24.889 | 0% | -11.248 | 0% | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | -84 | 0% | 43 | 0% | 42 | 0% | 42 | 0% | 42 | 0% | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.813 | 0% | 12.063 | 0% | 2.061 | 0% | 58 | 0% | 58 | 0% | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 86 | 0% | -3.120 | 0% | -3.186 | 0% | -13.010 | 0% | -9.236 | 0% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 710 | 0% | -631 | 0% | -776 | 0% | -217 | 0% | -217 | 0% | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | -801 | 0% | -764 | 0% | -486 | 0% | 2.351 | 0% | 2.266 | 0% | |
| Wonen en bouwen | 4.223 | 0% | 4.660 | 0% | -718 | 0% | -14.713 | 0% | -6.015 | 0% | |
| Verkeer en Vervoer | 11.995 | 0% | 4.839 | 0% | 4.234 | 0% | 3.501 | 0% | 3.159 | 0% | |
| Openbaar vervoer | 350 | 0% | -1.899 | 0% | -1.895 | 0% | -1.897 | 0% | -2.895 | 0% | |
| Parkeerbelasting | 8.125 | 0% | 11.796 | 0% | 11.151 | 0% | 11.547 | 0% | 11.545 | 0% | |
| Parkeren | 3.580 | 0% | -519 | 0% | -670 | 0% | -792 | 0% | -868 | 0% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | -129 | 0% | -6.251 | 0% | -5.632 | 0% | -5.651 | 0% | -5.649 | 0% | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 69 | 0% | 1.711 | 0% | 1.280 | 0% | 294 | 0% | 1.026 | 0% | |
| Openbaar vervoer | 350 | 0% | -1.899 | 0% | -1.895 | 0% | -1.897 | 0% | -2.895 | 0% | |
| Parkeerbelasting | 8.125 | 0% | 11.796 | 0% | 11.151 | 0% | 11.547 | 0% | 11.545 | 0% | |
| Parkeren | 3.580 | 0% | -519 | 0% | -670 | 0% | -792 | 0% | -868 | 0% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | -129 | 0% | -6.251 | 0% | -5.632 | 0% | -5.651 | 0% | -5.649 | 0% | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 69 | 0% | 1.711 | 0% | 1.280 | 0% | 294 | 0% | 1.026 | 0% | |
| Volksgezondheid en zorg | -12.692 | 0% | -55.574 | 0% | 289 | 0% | -8.266 | 0% | -12.471 | 0% | |
| Geëscaleerde zorg 18- | -1.216 | 0% | -12.583 | 0% | -6.683 | 0% | -10.312 | 0% | -13.832 | 0% | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -5.624 | 0% | 15.053 | 0% | 21.509 | 0% | 20.329 | 0% | 22.025 | 0% | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | -1.274 | 0% | -6.040 | 0% | 3.385 | 0% | 2.312 | 0% | 2.882 | 0% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | -3.447 | 0% | -36.931 | 0% | -12.114 | 0% | -14.880 | 0% | -17.851 | 0% | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 0% | -4.814 | 0% | 254 | 0% | 295 | 0% | 295 | 0% | |
| Volksgezondheid | -350 | 0% | -1.044 | 0% | -1.036 | 0% | -1.011 | 0% | -983 | 0% | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | -782 | 0% | -9.214 | 0% | -5.026 | 0% | -5.000 | 0% | -5.007 | 0% | |
| Geëscaleerde zorg 18- | -1.216 | 0% | -12.583 | 0% | -6.683 | 0% | -10.312 | 0% | -13.832 | 0% | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -5.624 | 0% | 15.053 | 0% | 21.509 | 0% | 20.329 | 0% | 22.025 | 0% | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | -1.274 | 0% | -6.040 | 0% | 3.385 | 0% | 2.312 | 0% | 2.882 | 0% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | -3.447 | 0% | -36.931 | 0% | -12.114 | 0% | -14.880 | 0% | -17.851 | 0% | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 0% | -4.814 | 0% | 254 | 0% | 295 | 0% | 295 | 0% | |
| Volksgezondheid | -350 | 0% | -1.044 | 0% | -1.036 | 0% | -1.011 | 0% | -983 | 0% | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | -782 | 0% | -9.214 | 0% | -5.026 | 0% | -5.000 | 0% | -5.007 | 0% | |
| Werk en inkomen | 2.531 | 0% | -1.472 | 0% | -9.451 | 0% | -10.440 | 0% | -6.703 | 0% | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 7.784 | 0% | 268 | 0% | -3.243 | 0% | -5.685 | 0% | -4.563 | 0% | |
| Begeleide participatie | -5.519 | 0% | -9.221 | 0% | -12.582 | 0% | -14.381 | 0% | -14.528 | 0% | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 266 | 0% | 7.481 | 0% | 6.374 | 0% | 9.626 | 0% | 12.388 | 0% | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 7.784 | 0% | 268 | 0% | -3.243 | 0% | -5.685 | 0% | -4.563 | 0% | |
| Begeleide participatie | -5.519 | 0% | -9.221 | 0% | -12.582 | 0% | -14.381 | 0% | -14.528 | 0% | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 266 | 0% | 7.481 | 0% | 6.374 | 0% | 9.626 | 0% | 12.388 | 0% |
Totaaloverzicht bijstellingen
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (ramingsbijstellingen (onvermijdelijk en vermijdbaar), bezuinigingen/taakstellingen, intensiveringen en reserves) uitgesplitst naar taakvelden.
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpassing arbeidskosten ivm ZW vergoeding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanpassing jaarschijf 2024 Investeringsfonds Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.545 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.545 | |
| Actualisatie BUIG 2020 en 2021 | - 14.290 | 8.283 | 1.330 | 3.158 | 3.158 |
|
| Begeleide participatie | 0 | - 9.109 | - 11.996 | - 13.734 | - 15.448 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | - 14.290 | 17.392 | 13.326 | 16.892 | 18.606 | |
| Actualisatie dividenduitkeringen deelnemingen | 0 | - 9.530 | - 8.473 | - 1.971 | - 928 |
|
| Treasury | 0 | - 9.530 | - 8.473 | - 1.971 | - 928 | |
| Actualisatie Gemeentefonds | 70.837 | 27.209 | 21.393 | 16.738 | 26.794 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 70.837 | 58.709 | 51.893 | 47.238 | 57.294 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | - 31.500 | - 30.500 | - 30.500 | - 30.500 | |
| Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Stadsarchief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie netto omzetverlies Rotterdam Inclusief en Magis (Corona) | - 6.587 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Begeleide participatie | - 6.587 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie onderhoudskosten | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Parkeren | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie opbrengst rioolheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie raming extra uitgaven TOZO | - 3.500 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | - 3.500 | - 780 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 220 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie rente grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie resultaatnemingen grondexploitaties | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 15.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie zorguitgaven | 3.856 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 3.856 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualiseren budgetten Rotterdampas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualiseren Regiodeal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anterieure overeenkomsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Asbest en brandveiligheid De Doelen | 0 | - 6.387 | - 159 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | - 6.387 | - 159 | 0 | 0 | |
| Basisinzet Toezicht & Handhaving (wettelijk) | 0 | - 1.310 | - 1.590 | - 1.590 | - 1.590 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | - 1.310 | - 1.590 | - 1.590 | - 1.590 | |
| Basisregistratie wettelijke dienstverlening | 0 | - 2.325 | - 1.275 | - 875 | - 875 |
|
| Belastingen overig | 0 | - 1.350 | - 400 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | 0 | - 844 | - 733 | - 711 | - 711 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | - 9 | - 9 | - 9 | - 9 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 122 | - 133 | - 155 | - 155 | |
| Baten en Lasten Coronauitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Clusterondersteuning | - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer verkeersmanagement | 0 | - 580 | - 1.030 | - 1.030 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | - 580 | - 1.030 | - 1.030 | 0 | |
| Beschermd wonen | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuurlijke wens inzake koers van de stad | 0 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuursopdracht Vastgoed | 8.949 | 17.026 | 18.992 | 19.235 | - 16.501 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 8.949 | 17.026 | 18.992 | 19.235 | - 16.501 | |
| Bestuursopdracht Vastgoed - Kostendekkende huur Concernhuisvesting | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 330 | 3.758 | 3.758 | 3.758 | 3.758 | |
| Overhead - Concernondersteuning | - 330 | - 3.630 | - 3.630 | - 3.630 | - 3.630 | |
| Bestuursopdracht Vastgoed - Verduurzaming Kantoorpanden label C | 0 | - 42 | - 51 | - 51 | - 51 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | - 42 | - 51 | - 51 | - 51 | |
| Bezuiniging Veilig | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 | |
| Bijdrage inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Audit & Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstelling Markten | 0 | - 800 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 0 | - 800 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstelling Verkiezingen | 0 | - 874 | - 3.732 | - 2.157 | - 1.547 |
|
| Burgerzaken | 0 | - 874 | - 3.732 | - 2.157 | - 1.547 | |
| Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Collectiegebouw Boijmans van Beuningen | 0 | - 1.854 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | - 1.854 | 0 | 0 | 0 | |
| Concernbrede lagere overige arbeidskosten | 3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Media | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Cultuur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Stadsarchief | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijshuisvesting | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Audit & Control | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB niet-woningen | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB woningen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeerbelasting | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeren | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coöperatieve woonvormen | 0 | - 167 | - 167 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | - 167 | - 167 | 0 | 0 | |
| Dekking project Great | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dekking tijdschrijven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Detachering naar RO!Entree B.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Effect corona; minder baten en extra lasten afvalinzameling | - 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | - 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Effecten corona | - 1.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Begraafplaatsen en crematoria | - 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | - 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E-Health | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| Eigen Risico Dragerschap Uitkeringslasten ZW WIA WGA | 0 | - 150 | - 502 | - 1.210 | - 1.750 |
|
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 0 | - 150 | - 502 | - 1.210 | - 1.750 | |
| Eigen Risico Dragerschap Uitvoeringslasten ZW WIA WGA | 0 | - 850 | - 850 | - 850 | - 850 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 850 | - 850 | - 850 | - 850 | |
| Extra budget t.b.v. Veiligheidsregio | 0 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | - 2.500 | |
| Extra kosten beschermd wonen als gevolg van Corona | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extra kosten Jeugd als gevolg van Corona | - 4.467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maatwerkdienstverlening 18- | - 4.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extra kosten opvang tijdens Corona | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extra middelen Huiselijk geweld en Kindermishandeling | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wijkteams en Wmo-loketten | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Financiële effecten verkoop aandelen Eneco Groep B.V. | 0 | - 1.000 | - 2.000 | - 3.000 | - 4.000 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 7.403 | 6.403 | 5.403 | 4.403 | |
| Treasury | 0 | - 8.403 | - 8.403 | - 8.403 | - 8.403 | |
| FLO regeling Brandweer | 0 | - 3.800 | - 500 | - 500 | - 500 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | - 3.800 | - 500 | - 500 | - 500 | |
| Formatie uitbreiding juridische adviseurs huisverboden | 0 | - 534 | - 534 | - 534 | - 534 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 117 | - 117 | - 117 | - 117 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | - 417 | - 417 | - 417 | - 417 | |
| Frictiekosten Cultuurplan | 0 | - 3.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | - 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Gederfde inkomsten eigen bijdragen WMO | - 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | - 2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hogere kapitaallasten in verband met kortere afschrijvingstermijn | 0 | - 128 | - 128 | - 128 | - 128 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 128 | - 128 | - 128 | - 128 | |
| Hogere kosten Maatschappelijke opvang in verband met COVID-19 | - 9.392 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | - 9.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) | 1.855 | 1.855 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 1.855 | 1.855 | 0 | 0 | 0 | |
| Huisvesting Baroeg | 0 | 0 | 0 | 0 | - 170 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | - 170 | |
| Incidentele vrijval budget voor Screening (Rotterdamwet) | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indexatie leerlingenvervoer | 0 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | - 800 | - 800 | - 800 | - 800 | |
| Individuele inkomenstoeslag | 0 | 0 | 0 | - 1.100 | - 1.100 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 0 | 0 | - 1.100 | - 1.100 | |
| Inhaalslag intensivering handhaving | 0 | - 1.200 | - 1.200 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | - 936 | - 936 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 264 | - 264 | 0 | 0 | |
| Inkomende bijdragen en subsidies buitenruimteprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkoop en toegang | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Intensivering Milieutaken | 0 | - 660 | - 660 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | - 660 | - 660 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 94 | - 94 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 0 | 176 | 176 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | - 82 | - 82 | 0 | 0 | |
| Invulling stelpost bestuursopdracht Vastgoed | 0 | - 14.800 | - 14.800 | - 14.800 | - 14.800 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | - 14.800 | - 14.800 | - 14.800 | - 14.800 | |
| Joods Rechtsherstel | 0 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Musea - Stadsarchief | 0 | - 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitaallasten fietsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | - 1.000 | - 1.000 |
|
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | - 1.000 | - 1.000 | |
| Kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut | 0 | 0 | 0 | 0 | - 1.260 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | - 486 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | - 774 | |
| Kapitaallasten investeringsbeleid 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 4.530 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | - 4.530 | |
| Kasschuif 2019 ten behoeve van doorontwikkeling concernhuisvesting | 0 | - 375 | - 375 | - 375 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 375 | - 375 | - 375 | 0 | |
| Kasschuif vervangingsprogramma sportaccommodaties | 0 | 0 | 678 | 122 | - 800 |
|
| Sportaccommodaties | 0 | 0 | 678 | 122 | - 800 | |
| Kermis Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | - 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kleinschalige buitenruimteprojecten | - 600 | - 1.126 | - 798 | - 255 | - 252 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | - 575 | - 785 | - 501 | - 128 | - 126 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | - 25 | - 341 | - 297 | - 127 | - 125 | |
| Leges kamerverhuur, woningonttrekking | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Leges leidingen actualisatie opbrengst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 0 | - 88 | - 88 | - 88 | - 88 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Lijkbezorgingsrechten actualisatie opbrengst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maastunnel - Vrijval kapitaallasten | 0 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 |
|
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | 1.273 | |
| Maatschappelijke Diensttijd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieu DCMR | 0 | - 2.003 | - 2.003 | - 2.000 | - 2.000 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | - 2.003 | - 2.003 | - 2.000 | - 2.000 | |
| Minderopbrengst Leges 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Minderopbrengst Logiesbelasting 2021 - 2024 | 0 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 |
|
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 0 | - 750 | - 750 | - 750 | - 750 | |
| Museum Boijmans van Beuningen | 0 | 0 | 0 | 0 | - 250 |
|
| Musea - Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | - 250 | |
| Mutatie Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid | 0 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.600 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.600 | - 1.600 | |
| Nieuwe stelpost bestuursopdracht Vastgoed vanaf 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.690 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.690 | |
| Noodsteun exploitanten sportaccommodaties | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportaccommodaties | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding Corona | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding Evenementen Cultuur | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding ICT 2019 | 0 | - 910 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | - 87 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 0 | - 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | - 799 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding subsidiebudgetten Cultuur | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderhoud en beheer Archieven Rotterdam | 0 | - 400 | - 400 | 0 | 0 |
|
| Musea - Stadsarchief | 0 | - 312 | - 312 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 88 | - 88 | 0 | 0 | |
| Onderhoudskostenregeling < 100k | 0 | - 575 | - 575 | - 575 | - 575 |
|
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | - 575 | - 575 | - 575 | - 575 | |
| Onderhoudskostenregeling > 100k | 0 | 0 | - 158 | - 158 | - 158 |
|
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | - 158 | - 158 | - 158 | |
| Onttrekking aan de bestemmingsreserve BUIG | 15.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 15.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwikkelingen parkeren | 7.010 | 6.189 | 5.531 | 6.452 | 6.374 |
|
| Parkeerbelasting | 7.120 | 8.605 | 8.105 | 9.105 | 9.105 | |
| Parkeren | - 110 | - 2.416 | - 2.574 | - 2.653 | - 2.731 | |
| Ophogen dekkingsopgave Aanbestedingszaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opvangen tijdelijke dip Europees Sociaal Fonds | 0 | - 1.800 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | - 1.800 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.080 |
|
| OZB niet-woningen | 7.460 | 5.525 | 5.525 | 5.525 | 5.605 | |
| OZB woningen | - 3.460 | - 3.525 | - 3.525 | - 3.525 | - 3.525 | |
| Plan van aanpak Oud Crooswijk (ESF) | 0 | 0 | 0 | - 1.595 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | - 1.595 | 0 | |
| Raadsbesluit van groei naar bloei | 0 | - 352 | - 200 | - 200 | - 200 |
|
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 0 | - 352 | - 200 | - 200 | - 200 | |
| Ramingsbijstelling Nieuw Beschut en Gemeentelijke garantiebanen | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Begeleide participatie | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Renovatie museum Boijmans van Beuningen | 0 | 0 | 0 | 0 | - 514 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | - 514 | |
| Retributie openbare werken actualisatie opbrengst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riec Versterkingsgelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage TOZO | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RotterdamPas onderbesteding | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Smart City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | - 500 | - 500 | - 500 | 0 | |
| Economische promotie | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| Specifieke uitkering Educatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Specifieke Uitkering Sport 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stelpost compensatie extra kosten Jeugd als gevolg van Corona | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maatwerkdienstverlening 18- | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stelpost compensatie minder baten en extra lasten afvalinzameling | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 3.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stelpost compensatie omzetverlies Rotterdam inclusief en Magis 2021 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Begeleide participatie | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Stichting Urgentiebepaling Woningzoekenden Rijnmond | 0 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | |
| Stijgende zorgvraag | 0 | - 67.599 | - 11.695 | - 17.695 | - 24.695 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | - 11.879 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | - 7.317 | - 490 | - 756 | - 1.057 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | - 9.171 | - 4.290 | - 7.379 | - 11.129 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | - 31.581 | - 6.915 | - 9.560 | - 12.509 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | - 4.899 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | - 550 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | - 2.202 | 0 | 0 | 0 | |
| Terugdraaien formatiebesparing ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 376 | 582 | 540 | 540 | |
| Begeleide participatie | 0 | 138 | 195 | 183 | 183 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | - 130 | - 572 | - 724 | - 724 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 384 | - 205 | 0 | 0 | |
| Teruggave BTW-compensatiefonds (BCF) re-integratie uitgaven 2013 - 2019 | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 8.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Theater Zuidplein en de Doelen | 0 | - 2.080 | - 2.080 | - 2.080 | - 2.080 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | - 2.080 | - 2.080 | - 2.080 | - 2.080 | |
| Tijdelijk wegvallen ESF-inkomsten Jongerenloket | 0 | - 600 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | - 600 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitbreiding formatie | 0 | - 133 | - 133 | - 133 | - 133 |
|
| Overhead - Audit & Control | 0 | - 105 | - 105 | - 105 | - 105 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 28 | - 28 | - 28 | - 28 | |
| Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen overig | 0 | 143 | 143 | 143 | 143 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 0 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 44 | - 44 | - 44 | - 44 | |
| OZB niet-woningen | 0 | - 58 | - 58 | - 58 | - 58 | |
| OZB woningen | 0 | - 38 | - 38 | - 38 | - 38 | |
| Uitbreiding formatie vanwege hoger bijstandsvolume | 0 | - 9.219 | - 8.886 | - 6.731 | - 4.309 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | - 575 | - 554 | - 420 | - 269 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | - 6.615 | - 6.376 | - 4.830 | - 3.092 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 2.028 | - 1.955 | - 1.481 | - 948 | |
| Uitbreiding formatie vanwege hogere raming bijstandsvolume (Berenschot) | 0 | - 1.900 | - 1.800 | - 1.380 | - 880 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | - 1.482 | - 1.404 | - 1.076 | - 686 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 418 | - 396 | - 304 | - 194 | |
| Uitbreidingen betaald parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Urgente vervangingsinvesteringen buitenruimte | 0 | - 24 | - 652 | - 1.674 | - 3.113 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | - 24 | - 241 | - 499 | - 493 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | - 411 | - 1.175 | - 2.620 | |
| Verbetering ondersteuning gebieden en wijken | 0 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 |
|
| Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 0 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | |
| Vergoeding UWV ziekte- en zwangerschapsverlof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Audit & Control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verlaging opbrengst Logiesbelasting 2020 | - 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | - 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verwijderen incidenteel budget 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.905 | |
| Voor- en vroegschoolse educatie | 0 | - 4.400 | - 4.400 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | - 4.400 | - 4.400 | 0 | 0 | |
| Voortzetten werkzaamheden Veiligheidshuis | 0 | - 704 | - 704 | - 704 | - 704 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 155 | - 155 | - 155 | - 155 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | - 549 | - 549 | - 549 | - 549 | |
| Vrijval bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval stelpost indexatie 2020 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 113.046 | - 79.367 | - 25.324 | - 20.459 | - 23.045 |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuursopdracht Vastgoed - Opgave water | 0 | - 1.302 | - 258 | 1.040 | 520 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | - 1.302 | - 258 | 1.040 | 520 | |
| Bestuursopdracht vastgoed - strategische/integrale vastgoedsturing | - 69 | - 590 | - 695 | 677 | 677 |
|
| Sportbeleid en activering | - 69 | - 590 | - 695 | 677 | 677 | |
| Bestuursopdracht Vastgoed – strategische/integrale vastgoedsturing | - 69 | - 590 | - 695 | 677 | 677 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | - 69 | - 590 | - 695 | 677 | 677 | |
| Citylab010 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herverdelen budgetten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leges vergunning gebruik van de weg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rotterdams Weerwoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitbreidingen tijden betaald parkeren | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|
| Parkeerbelasting | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Totaal | 2.662 | - 482 | 352 | 4.394 | 3.874 |
| Bezuinigingen/taakstellingen | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amendement behoud Duimdrop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 0 | - 461 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties | 0 | 154 | 0 | 0 | 0 | |
| Citylab010 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2.800 |
|
| Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 0 | 0 | 0 | 300 | 2.800 | |
| Diverse ombuigingsmaatregelen | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 1.900 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 1.700 | 1.700 | 1.900 | 1.900 | |
| Minder extra dienstverlening | 0 | 2.949 | 2.949 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 953 | 953 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 0 | 266 | 266 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | 1.081 | 1.081 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 649 | 649 | 0 | 0 | |
| Ombuiging verkeer en vervoer | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar vervoer | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ombuigingsvoorstellen Onderwijs | 765 | 765 | 1.325 | 1.610 | 1.610 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 765 | 765 | 1.325 | 1.610 | 1.610 | |
| Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ombuigingsvoorstellen Sport | 680 | 540 | 960 | 960 | 960 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 200 | 540 | 960 | 960 | 960 | |
| Sportaccommodaties | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderhoudsbudget buitenruimte | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | |
| Taakstelling GR Jeugdhulp Rijnmond (2021) | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 1.795 | 7.454 | 9.934 | 4.770 | 7.270 |
| Intensiveringen | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak racisme | 0 | - 1.200 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | - 1.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendement diversiteitseis in de zorg | 0 | - 46 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | - 46 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendement intensivering ontwikkeling laagdrempelige opvoed- en relatieondersteuning | 0 | - 24 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | - 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendement sleutelkluissysteem | 0 | - 66 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | - 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendement stageplaatsen voor Rotterdamse jongeren | 0 | - 91 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 91 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendement startkapitaal duurzaam witgoedfonds | 0 | - 272 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | - 272 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendement terrasvouchers Rotterdamse horeca | 0 | - 220 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | - 220 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendement waarborg dierenambulance Rotterdam | 0 | - 50 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | - 50 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen koers van de stad | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | |
| Basisbudget Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | - 8.000 | - 4.000 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | - 8.000 | - 4.000 | |
| continueren intensivering onderwijszorgarrangementen | 0 | 0 | 0 | - 1.800 | - 900 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | - 515 | - 257 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | - 1.140 | - 570 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | - 145 | - 73 | |
| Coronaaanpak Armoede en Schulden | 0 | - 800 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | - 800 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurplan 2021-2024 | 0 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | - 5.000 | |
| Digitale voorbeeldstad 2025 | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | |
| Extra budget Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | - 2.000 | - 1.000 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | - 2.000 | - 1.000 | |
| Goed huren en verhuren | 0 | - 4.190 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | - 4.190 | 0 | 0 | 0 | |
| Herstelplan Economie korte termijn | 0 | - 2.755 | - 1.200 | - 1.200 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | - 2.605 | - 1.200 | - 1.200 | 0 | |
| Economische promotie | 0 | - 150 | 0 | 0 | 0 | |
| Iintensivering cameratoezicht | 0 | 0 | 0 | - 400 | - 200 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | - 400 | - 200 | |
| Intensivering aanpak ondermijnende criminaliteit | 0 | 0 | 0 | - 4.400 | - 2.200 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | - 4.137 | - 2.068 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 0 | 0 | - 263 | - 132 | |
| Intensivering Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | - 10.000 | - 5.000 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | - 10.000 | - 5.000 | |
| Intensivering focuswijken | 0 | 0 | 0 | - 2.390 | - 1.195 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | - 2.243 | - 1.121 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 0 | 0 | - 147 | - 74 | |
| Intensivering versterken digitale weerbaarheid | 0 | 0 | 0 | - 500 | - 250 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | - 469 | - 234 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 0 | 0 | - 31 | - 16 | |
| Jongerenwerk grensoverschrijdend gedrag | 0 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 | - 3.000 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | - 365 | - 312 | - 312 | - 312 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | - 35 | - 88 | - 88 | - 88 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 | |
| Masterplan ouderen | 0 | 0 | 0 | - 130 | - 65 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | - 130 | - 65 | |
| Nachtopvang bedden openbare geestelijke gezondheidszorg | 0 | 0 | 0 | - 2.000 | - 1.000 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | - 2.000 | - 1.000 | |
| Noodsteun Ahoy | - 2.150 | - 3.150 | - 2.950 | - 960 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | - 2.150 | - 3.150 | - 2.950 | - 960 | 0 | |
| Placemaking en opzetten campusorganisatie | 0 | - 400 | - 400 | - 400 | - 400 |
|
| Economische promotie | 0 | - 400 | - 400 | - 400 | - 400 | |
| Structureel maken van intensiveringen Kwetsbare Rotterdammers / Prestatie 010 / Statushouders uit coalitieakkoord | 0 | 0 | 0 | - 4.000 | - 2.000 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | 0 | 0 | - 2.000 | - 1.000 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | - 2.000 | - 1.000 | |
| Voortzetten intensivering handhaving | 0 | 0 | 0 | - 3.000 | - 3.000 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 301 | 301 | |
| Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | 0 | 0 | - 2.659 | - 2.659 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | - 834 | - 834 | |
| Totaal | - 2.150 | - 21.495 | - 13.550 | - 50.180 | - 30.210 |
| Reserves | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actualisatie rente | - 906 | 11.078 | 15.886 | 17.808 | 16.033 |
|
| Treasury | - 906 | 11.078 | 15.886 | 17.808 | 16.033 | |
| Algemene Reserve | - 108.357 | 90.172 | 7.888 | 38.691 | 21.893 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | - 108.357 | 90.172 | 7.888 | 38.691 | 21.893 | |
| Bestemmingsreserve aanloopkosten depot Collectiegebouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Musea - Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Asielakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve AWBZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Bodem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Brexit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Cloudkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Co-financiering Europese projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | - 20 | - 20 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Egalisatiereserve Rekenkamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Energietransitie - Verduurzaming gemeentelijk wagenpark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Funderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Groot onderhoud (MJOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische promotie | - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | - 60 | - 60 | - 60 | - 60 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | - 3 | - 3 | - 3 | - 3 | |
| Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 226 | 226 | 226 | 226 | |
| Sportaccommodaties | 0 | - 226 | - 226 | - 226 | - 226 | |
| Treasury | 0 | 340 | 403 | 427 | 509 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | - 152 | - 148 | - 171 | - 166 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | - 63 | - 58 | - 54 | - 139 | |
| Wonen en bouwen | 0 | - 62 | - 134 | - 139 | - 141 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Kwaliteitsslag sportcomplexen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding en bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Lokaal Culturele Centra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Masterplan Ouderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Middensegment Huur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Mooi Mooier Middeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Noodfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | - 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Media | - 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Cultuur | - 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Sport gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stadsinitiatief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve stedelijke bereikbaarheid (waaronder Maastunnel) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Taakmutatie Gemeentefonds Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdhulp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | - 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Voorlichting/communicatie verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Werklocaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Zomerakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Conversie centrale bestemmingsreserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investerings Fonds Rotterdam - Sportaccommodaties intensivering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking bestemmingsreserve faciliteiten opvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma Pupillenbuurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Voorziening Warmtebedrijf Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserve in verband met andere middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | - 108.663 | 101.250 | 23.775 | 56.499 | 37.926 |