Openbaar vervoer
Beleidskaders, -monitors en wetgevingEen goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.
Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers.
Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken voor ouderen en minder-validen.
Voortgang 2021
Ga naar vorig P&C-documentHet gebruik van het openbaar vervoer is sterk beïnvloed geweest door het verloop van de coronacrisis. Gelet op het consequent lagere gebruik van het openbaar vervoer als gevolg van de coronacrisis heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zich genoodzaakt gezien een Transitieprogramma openbaar vervoer in het leven te roepen, waarin diverse bezuinigingen in het openbaar vervoer aanbod voorzien zijn. Hier is in het voorjaar met de gemeenteraad over gesproken en daarbij stond het streven centraal om het openbaar vervoernetwerk zoveel mogelijk in stand te houden en om bezuinigingsmaatregelen in beginsel van tijdelijke aard te laten zijn. Dit was ook de inzet van het college in MRDH-verband. Omdat niet alle buslijnen in stand konden blijven, zijn als alternatief enkele OV-maatwerklijnen van start gegaan.
We hebben afgelopen jaar met de gezamenlijke partners van het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking het voorstel voor een schaalsprong van het OV in de Zuidelijke Randstad ingediend bij de adviescommissie van het Groeifonds, nadat eerder in het jaar al bekend werd dat de commissie daar middelen voor gereserveerd had.
Wat hebben we bereikt?
Effect indicatoren- Een verbeterde integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten waaronder in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.
- Beter met elkaar verbonden OV-netwerken in Rotterdam Noord en Zuid en beter ontsloten rivieroevers.
- Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken voor ouderen en minder-validen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Voorgenomen voor 2021
- Voortzetten gratis OV voor ouderen. Gebruik van openbaar vervoer voor ouderen blijft gratis. Daarmee dragen wij bij aan het voorkomen van sociaal isolement.
- Inzetten op gratis OV voor kinderen tot 12 jaar in 2022
- Tot en met 2021 blijven we het bestaande netwerk vervoer over water ondersteunen. We ontwikkelen met de partners in de regio een strategie voor de periode vanaf 2022.
- Met de MRDH bevorderen we vormen van mobiliteitsdienstverlening. De bruikbaarheid en toegankelijkheid van het OV wordt hierdoor versterkt. Het gaat hier onder andere om voorzieningen voor de first & last mile en Mobility as a Service (MaaS) voor specifieke doelgroepen.
Uitgevoerd in 2021
- We hebben gratis OV voor AOW-gerechtigden in 2020 voortgezet.
- We hebben de pilot Gratis OV voor kinderen tot 12 jaar voorbereid. Deze is per 1 januari 2022 van start gegaan.
- We hebben gewerkt aan de voorbereiding van de overname van het personenvervoer over water door Watertaxi Rotterdam die op 1 januari 2022 heeft plaatsgevonden. Vanaf die datum neemt het bekende Rotterdamse vervoersbedrijf, naast de huidige activiteiten, ook de verbindingen van en naar Heijplaat en de Pont op Zuid voor zijn rekening. Onderdeel van het contract is dat Watertaxi Rotterdam voor 2030 met volledig uitstootvrije boten vaart. Het contract loopt voor 15 jaar.
- De voorbereiding voor de uitrol van de Nationale MaaS-pilot Rotterdam Den Haag en de luchthaven heeft, mede door coronacrisis, wat meer tijd in beslag genomen. In 2021 zijn drie apps van start gegaan: Moves by Tranzer, Moves by Pon en Moves by 9292. Er wordt veel kennis opgedaan rondom het gebruik van de MaaS-apps en het aansluiten van diverse mobiliteitsaanbieders.
- Ten behoeve van de first & last mile voor specifieke doelgroepen zijn in 2021 vier OV maatwerkvoorzieningen binnen de gemeente Rotterdam ingezet of voorbereid. Het gaat om:
- De continuering van een lijndienstvoering in Park16Hoven op maandag t/m vrijdag in de spits.
- De continuering van buurtbus bediening in Kralingse Veer i.s.m. de gemeente Capelle en de buurtbusvereniging Capelle van maandag t/m vrijdag overdag.
- In 2021 heeft, vanwege het opheffen van buslijn 37 in Alexander als onderdeel van de transitieplannen, voorbereiding plaatsgevonden voor een uitgebreidere buurtbusbediening van dit gebied met ingang van de dienstregeling 2022. Hierin is samengewerkt met de gemeente Capelle, buurtbusvereniging Capelle, RET en MRDH.
- De start van STOPenGO bediening in Charlois, Pendrecht en Wielewaal door de RET per 4 januari 2021 van maandag t/m zaterdag overdag als alternatief voor de per diezelfde datum verdwenen buslijn 74 en verminderde bediening van buslijn 67.
- De voorbereiding van een OV-maatwerk bediening op het Noordereiland met e-shuttles door de RET met ingang van dienstregeling 2022 in plaats van buslijn 47 die bij de ingang van diezelfde dienstregeling opgeheven is.
Toelichting effectindicatoren
Het realisatiecijfer voor 2021 is nog niet beschikbaar.
Wat heeft het gekost?
| Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoer | Oorspronkelijke begroting 2021 | Bijgestelde begroting 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 19.276 | 26.180 | 23.646 | -2.534 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 19.162 | 25.853 | 23.215 | -2.638 | |
| Overige opbrengsten derden | 114 | 327 | 125 | -202 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 306 | 306 | |
| Lasten exclusief reserves | 69.825 | 51.826 | 51.785 | -40 |
|
| Intern resultaat | 846 | 3.654 | 3.601 | -53 | |
| Intern resultaat | 846 | 3.654 | 3.601 | -53 | |
| Programmalasten | 68.979 | 48.171 | 48.184 | 13 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 68.310 | 47.209 | 44.547 | -2.662 | |
| Kapitaallasten | 486 | 496 | 496 | 0 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 2.663 | 2.663 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 183 | 467 | 478 | 11 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -50.549 | -25.646 | -28.139 | -2.493 | |
| Saldo voor reserveringen | -50.549 | -25.646 | -28.139 | -2.493 | |
| Reserves | 41.429 | 19.806 | 18.857 | -949 |
|
| Onttrekking reserves | 41.429 | 19.806 | 18.857 | -949 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -9.120 | -5.840 | -9.283 | -3.443 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Het saldo van dit taakveld bedraagt € 3,4 mln nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Bestemmingsreserve RIM
In 2021 is € 0,9 mln minder onttrokken dan begroot. Deze afwijkingen hadden betrekking op de onderstaande twee projecten:
- Bestemmingsreserve RIM - Hoekse Lijn (€ 791)
De aannemer heeft achterstanden in het aanleveren en goedgekeurd krijgen van hun termijnstaten waardoor delen van het project nog niet financieel afgerond kunnen worden. Daarnaast doen zich problemen voor met het storten van de wanden waardoor werkzaamheden naar 2022 verplaatsen. - Planontwikkeling Buitenruimte Hoek van Holland (€ 158)
De planontwikkeling en uitvoering van werkzaamheden in Hoek van Holland lopen vertraging op door nieuwe bestuurlijke besluitvorming en financiering. Dit leidt samen met Corona-perikelen ertoe dat ook de projecten en activiteiten die onder dit project vallen later of anders worden ingevuld. Dit heeft ervoor gezorgd dat een deel van de werkzaamheden is doorgeschoven naar 2022.
2. Gratis OV65+ (voorziening)
Het nadelig saldo van € 3,1 mln is ontstaan door een geschil met de Belastingdienst over de teruggave van de btw voor vrij reizen van AOW-gerechtigden over de jaren 2016 tot 2021. Op grond van de verslaggevingsregels is hier een voorziening voor getroffen.
3. BBV-aanpassing overhead
Het nadelig saldo van € 59 wordt veroorzaakt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.
4. Diverse afwijkingen
Het resterende verschil van € 323 nadelig wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen onder de € 500 op de overige lasten en baten.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Omschrijving taakveld
Dit taakveld betreft het uitvoeren van taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit.