Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling wordt gebruikt als dekking voor fysieke projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen met betrekking tot aantrekkelijke en gezonde woon- en leefmilieus. Het betreft buitenruimteprojecten gekoppeld aan gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening.

Toevoegingen

Ten behoeve van de onderstaande projecten is in 2021 € 2,7 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd:

  • € 2 mln is vanuit het programma Duurzaam overgeheveld ten behoeve van het project Buitenruimte Floating Office Rotterdam (FOR);
  • € 712 is vanuit cluster Stadsbeheer toegevoegd aan het programma Extra vergroening ten behoeve van vergroening parkeerplaatsen.

Onttrekkingen

In 2021 is aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling € 13,7 mln onttrokken.

De grootste uitgaven in 2021 hebben betrekking op de navolgende buitenruimteprojecten: Buitenruimte Floating Office Rotterdam, herinrichting Coolsingel, Staringbuurt, Keerlus Wilhelminaplein – Deel Posthumalaan Zuid, programma Extra Vergroening, Programma ecologische verbindingen, het uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022, Het Park, Rondje Stadionpark brug eiland Brienenoord.

De onderbesteding ten opzichte van de Begroting 2021 wordt vooral veroorzaakt door lagere bestedingen bij het programma Extra Vergroening, Programma ecologische verbindingen, het uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022, Vergroening bestaande parkeerplaatsen, KPSV Bodemsanering, Evenementendek dak Museumpark, Het Park, Campus Tarwewijk fase 2, Herstructurering Landbouwbuurt, Aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening, Herinrichting Hofplein 19-20 en  Paradijslaan e.o. buitenruimte.

Diverse projecten zijn in ontwikkeling, maar hebben in 2021 nog niet tot uitgaven geleid. Ook zijn bij diverse buitenruimte projecten de geplande werkzaamheden voor het jaar 2021 doorgeschoven naar 2022.

 

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2021 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.
 Budget GORealisatie t/m 2020Begroting 2021Realisatie 2021VerschilRestant per 1-1-2022
 85.046 38.427 24.022 13.628 -10.394 32.991
  4.542 4.456 86 86 -0 1

 GO - Jaffa  interne kosten gemeente SO  430 360 70 6 -65 65

 GO - Staringbuurt (Spangen) Buitenruimte  3.000 2.400 600 600 0 0

 GO - Herinrichting Coolsingel  3.094 2.800 294 294 0 0

 GO - Hart van Zuid (PPS deel) Realisatiefase  2.500 1.200 1.000 340 -660 960

 GO - ISV3-04.03.03 Bodemsanering Gasfabrieken  10.893 10.729 165 109 -56 55

 GO - KPSV Bodemsanering  5.829 1.878 830 178 -652 3.772

 GO - IP Britsenburg-Schuilenburg  499 493 6 0 -6 6

 GO - IP Toermalijn - Wildenburg  750 61 100 69 -31 620

 GO - Paradijslaan e.o. buitenruimte  2.700 1.362 800 0 -800 1.338

 GO - DGE-119000-Hoogvliet Loempia  290 0 50 0 -50 290

 GO - DGE-130700-Buitenruimte RCD  4.097 3.607 100 80 -20 410

 GO - Herinrichting Kruisstraat  393 250 58 50 -8 93

 GO - Delftsestraat Fase 2  200 29 131 82 -48 89

 GO - Herinrichting Hofplein 19-20  1.319 319 681 205 -476 795

 GO - Dak Museumpark garage  2.131 293 630 291 -339 1.546

 GO - Boomgaardhof  625 53 25 6 -19 566

 GO - Hefkwartier  1.536 106 165 63 -102 1.367

 GO - Wijnhaveneiland, verlevendiging buitenruimte  120 13 107 96 -12 12

 GO - Een Toekomstbestendige Paperclip  400 150 60 250 190 0

 GO - Bruggenhoofd Maaskade Noordereiland  227 171 56 1 -55 55

 GO - Herinrichting Polderlaan  210 0 74 0 -74 210

 GO - Hooglandstraat  450 26 35 34 -1 391

 GO - Dekking Fondsbeheer SIF 2019  650 302 348 197 -150 150

 GO - Het Park  2.500 535 965 397 -568 1.568

 GO - Oostervantplein  200 0 19 0 -19 200

 GO - Heiman Dullaertplein  150 28 122 110 -12 12

 GO - Kwaliteitsimpuls winkelhart Hoogvliet  500 147 192 97 -95 257

 GO - Buitenruimte Cooltoren en omgeving  1.600 7 80 108 28 1.486

 GO - Programma Extra Vergroening  12.250 2.456 5.220 2.524 -2.696 7.270

 GO - Vergroeningsbudget vanuit Parkeervoorzieningen  1.602 399 1.203 197 -1.007 1.007

 GO - Koppelen lokale groene plekken en initiatieven  3.200 120 1.992 1.372 -621 1.708

 GO - Uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022  2.600 243 1.357 562 -795 1.795

 GO - Buitenruimte Floating Office Rotterdam (FOR)GO - Buitenruimte Floating Office Rotterdam (FOR)  4.000 1.120 2.880 2.880 -0 0

 GO - Buitenruimte Tamboerlocatie  800 0 31 12 -19 788

 GO -  Herstructurering Landbouwbuurt  3.025 2.269 756 0 -756 756

 GO - Arcadeverlichting  1.037 19 400 75 -325 943

 GO - Campus Tarwewijk fase 2  500 0 300 109 -191 391

 GO - Rondje Stadionpark brug eiland Brienenoord  800 0 800 800 0 0

 GO - Verbetering uitstraling Weena  250 0 250 153 -97 97

 GO - Keerlus Wilhelminaplein ¿ Deel Posthumalaan Zuid  875 0 875 875 0 0

 GO - Openbare ruimte historisch Delfshaven  100 0 100 5 -95 95

 GO - Doortrekken Plaza Brainpark I  120 0 10 0 -10 120

 GO - Binnenban Stadshart  500 0 0 186 186 314

 GO - Kop Keilehaven  552 30 0 27 27 496

 GO - Rondje Stadionpark Buitendijk  1.000 0 0 103 103 897

Verkeer en Vervoer500 122 378 57 -321 321
 GO - Aanpak parkeerkproblematiek Noord & vergroening  500 122 378 57 -321 321

Totaal                 85.546                              38.550                           24.400                           13.685              -10.715                                                  33.312

Vrijval

In 2021 is ten behoeve van de kapitaallasten € 1,5 mln naar de RIM  overgeheveld voor het project Multifunctioneel Centrum in Pernis.