Overhead - Clusterondersteuning
Beleidskaders, -monitors en wetgevingDe clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.
Voortgang 2021
Ga naar vorig P&C-documentVoor taakveld Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.
Wat heeft het gekost?
| Overzicht van baten en lasten Overhead - Clusterondersteuning | Oorspronkelijke begroting 2021 | Bijgestelde begroting 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 89.206 | 95.878 | 99.875 | 3.996 |
|
| Apparaatslasten | 89.206 | 95.878 | 99.875 | 3.996 | |
| Inhuur | 35 | 384 | 817 | 433 | |
| Overige apparaatslasten | 2.783 | 3.237 | 2.680 | -557 | |
| Personeel | 86.388 | 92.257 | 96.377 | 4.120 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -89.206 | -95.878 | -99.875 | -3.996 | |
| Saldo voor reserveringen | -89.206 | -95.878 | -99.875 | -3.996 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -89.206 | -95.878 | -99.875 | -3.996 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Het saldo van dit taakveld bedraagt € 4 mln nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Diverse afwijkingen
Dit betreft diverse afwijkingen binnen de beleidsprogramma's die een effect hebben op het management en de ondersteuning binnen de clusters. Deze maken onderdeel uit van het programma Overhead. De grootste effecten komen vanuit het programma Beheer van de stad (nadelig effect van € 1,6 mln) en het programma Maatschappelijke ondersteuning (nadelig effect van € 1,6 mln).