Het saldo van dit taakveld bedraagt € 4,3 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1. Corona effecten
De aanhoudende coronacrisis heeft ook in 2021 diverse effecten op het resultaat met als belangrijkste: 1. Niet volledig uitgevoerd huurdersonderhoud door capaciteitsgebrek bij aannemers, 2. huisvestingskosten die lager zijn uitgevallen door verlenging van de coronamaatregelen. Overige corona effecten zijn per saldo vrijwel neutraal.

 

2. Overige huisvestingskosten
Dit betreft onder meer onderbesteding op huur- en servicekosten en activiteiten met betrekking tot energietransitie. Dit laatste is per saldo neutraal door een evenredig lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve.

 

3. Interne- en externe dienstverlening
Vergeleken met de begroting is er in 2021 sprake van meer geleverde dienstverlening, aan externe partijen maar vooral binnen het concern. Dit betreft vraag gestuurde dienstverlening, voornamelijk op het gebied van ICT, Communicatie, Interim management en Inkoop. Hier staat deels inzet van personeel en inhuur tegenover.

 

4. Overige baten
Dit betreft voornamelijk vergoedingen in verband met ziektegelden, zwangerschappen en uitkeringen uit hoofde van WAO/WIA die hoger zijn dan begroot.

 

5. Arbeidskosten
In 2021 zijn de personele lasten lager dan begroot door niet ingevulde vacatureruimte (als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt) en de doorbelasting van personele inzet aan de corona-organisatie. Daar tegenover staat meer inhuur van externen om tijdelijk invulling te geven aan de lastig vervulbare vacatures en de inzet van projecten.

 

6. Cloudkosten
Dit houdt verband met het aanbestedingstraject rondom de Rotterdamse Digitale Infrastructuur. Tijdens de gunningsfase bleek het te gaan om een cloudtoepassing hetgeen volgens de BBV regelgeving niet activeerbaar is. De kosten zijn daarom in de exploitatie genomen.

 

7. Capaciteitskrapte
Door (onder andere) de krappe situatie op de arbeidsmarkt en benodigde inzet voor de coronacrisis was er niet voldoende (ontwikkel)capaciteit beschikbaar voor een aantal reguliere projecten op het gebied van ICT, Huisvesting, Financiën en Communicatie. Dit schuift deels door naar 2022.
 

8. BBV-aanpassing Overhead
Deze afwijking ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.

 

9. Diverse afwijkingen
Dit betreft meerdere geringe afwijkingen in de lasten.