BBV-indicatoren

Wat heeft het gekost?

Toelichting overzicht baten en lasten

Het saldo van dit programma bedraagt € 14,0 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 

1.  Noodsteun corona
Van de toegekende middelen voor Noodsteun (corona) aan culturele instellingen vallend onder dit programma, blijft een bedrag van € 6,3 mln over.

 

2. Gevolgen coronamaatregelen
De coronamaatregelen zijn van grote invloed geweest op de bestedingen vallend onder dit programma. Door het niet doorgaan van activiteiten zijn subsidies over voorgaande jaren lager vastgesteld dan oorspronkelijk verleend en zijn subsidietoekenningen voor activiteiten in 2021 tussentijds verlaagd. Ook hebben de coronamaatregelen geleid tot minder subsidieaanvragen.

 

3.  Noodsteun corona ijsbanen en zwembaden
Voor het jaar 2020 en 2021 zijn door het Rijk in 2021 middelen toegekend voor coronanoodsteun aan zwembaden en ijsbanen. In 2020 heeft de gemeente Rotterdam reeds noodsteunbedragen aan de exploitanten uitgekeerd, die in 2021 deels konden worden verhaald op de specifieke Rijksuitkering zwembaden en ijsbanen.  Een deel hiervan is ingezet voor noodsteun aan de exploitanten voor 2021 en een deel is nog ongebruikt, onder meer door lagere vaststellingen van de gemeentelijke subsidies noodsteun over 2020. Op 14 december 2021 heeft het college voorgesteld de nog ongebruikte middelen via de resultaatbestemming 2021, mee te nemen naar 2022 voor een nieuwe coronanoodsteunregeling sport. Op 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad hiermee ingestemd. 

 

4. Voorbereidings- en ontwikkelkosten
In 2021 was er een onderbesteding op het budget voor voorbereidings- en ontwikkelkosten van het Integraal Huisvestingsplan.

 

5. Eurovisie Songfestival
Na de eindafrekening van het Eurovisie Songfestival zijn de kosten lager uitgevallen dan begroot. Daardoor kon worden volstaan met een lagere onttrekking van het daarvoor gereserveerde bedrag. Nadat in de 10-maandsrapportage € 3 mln is vrijgevallen, is er na de eindafrekening in de jaarrekening een positief resultaat van € 983.

 

6. Stichting Bibliotheek Rotterdam
Een deel van de aan Stichting Bibliotheek toegekende subsidie heeft geen betrekking op het jaar 2021. Het bedrag komt daarmee niet voor verantwoording in dit jaar in aanmerking en levert voor 2021 dan ook een eenmalig voordelig resultaat op.

 

7. Verdeling apparaatslasten
De onderbesteding op apparaatslasten betreft een aantal moeilijk vervulbare functies en het later in 2021 tot stand komen van het nieuwe team Strategisch Vastgoed dat begrotingstechnisch aan dit programma is verbonden. Dit resulteert in een onderbesteding van € 459.  

 

8. Renovatie museum Boijmans van Beuningen
Het benodigde bedrag voor de - niet activeerbare - kosten van de renovatie van museum Boijmans van Beuningen viel in 2021 lager uit dan begroot. Daardoor kon ook de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve (€ 230) in 2021 achterwege blijven.

 

9. Bouw nieuw dierenasiel
Er is in 2021 voor de ontwikkelkosten voor de bouw van een nieuw dierenasiel € 493 gereserveerd. In 2021 is voor € 98 gebruik hiervan gemaakt. De resterende middelen zullen in 2022 besteed worden.

 

10. Diverse afwijkingen
Hieronder bevinden zich diverse afwijkingen van geringe omvang.

Omschrijving programma

Cultuur, Sport en Recreatie dragen bij aan talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook dragen cultuur, sport en recreatie bij aan gezondheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en betrokkenheid van bewoners bij de stad. Cultuur en Sport versterken via sportevenementen en culturele programma’s de nationale en internationale profilering van Rotterdam.

Sport

Voor Sport leidt dat tot vier doelstellingen (Sportnota 2021+), te weten:

1. Structureel sporten en bewegen wordt de norm; plezier, een brede motorische ontwikkeling en vraaggericht aanbod staan centraal, met extra aandacht voor groepen die nu minder affiniteit met sport en bewegen hebben. Sportaanbieders bieden passend aanbod en de waarde van sportverenigingen voor de stad wordt behouden.

2. Talenten, topsporters en topsportevenementen worden ondersteund. Ze inspireren bewoners en bezoekers, leiden tot internationale bekendheid, en tot economische en maatschappelijke impact.

3. De sport- en beweegruimte in de stad nodigt uit tot bewegen en is geschikt voor multifunctioneel gebruik.

4. De impact van sport en een gezonde leefstijl op gezondheid, kansengelijkheid en sociale cohesie is groot en komt nog beter tot zijn recht door de verbinding met andere maatschappelijke domeinen.

Groen

Voor Natuur- en Milieueducatie zijn er (beleidskader “NME heeft de toekomst”, november 2013) vier doelstellingen:

1. Herijking en vernieuwing van het basispakket en het borgen van een toekomstbestendige infrastructuur aan NME-voorzieningen.

2. Het ontwikkelen van een pluspakket van NME-activiteiten vanuit verschillende partijen (organisaties, bedrijven, bewoners) als aanvulling op het basispakket.

3. Meer samenhang en verbindingen realiseren tussen de producten op het gebied van NME en andere beleidsproducten.

4. Het werven van meer opdrachtgevers voor NME en de NME-infrastructuur breder benutten.

Begin 2022 leveren wij een nieuwe Visie Natuureducatie 2022+ op.

Cultuur

Cultuur heeft voor de komende jaren de volgende doelstellingen:

1. Het cultuuraanbod sluit aan bij de diversiteit van de bevolking en de dynamiek van de stad; elke Rotterdammer kan in het aanbod iets van zijn gading vinden.
2. De culturele sector profileert zichzelf en de stad met de enorme diversiteit aan kunst en cultuur die de stad rijk is en die in de stad gecreëerd wordt.
3. Gevestigde organisaties en in het bijzonder nieuwe makers worden ondersteund en gefaciliteerd in hun ontwikkeling en presentatiemogelijkheden.
4. De culturele sector verbindt zich met andere domeinen in het gemeentelijk beleid en ontwikkelt maatschappelijke toepassingsmogelijkheden.

De gemeente zoekt continu naar mogelijkheden om belangen, ambities en initiatieven in de culturele sector met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken, opdat zij bijdragen aan de genoemde doelstellingen.