Investeringen

In deze paragraaf wordt een overzicht van de lopende en onlangs afgeronde investeringen gepresenteerd.

BeleidLopende investeringenAfgeronde investeringen

Beleid

Rotterdam groeit, verandert en veroudert. Om hierop in te spelen moet de gemeente investeren. Door te investeren op een wijze die past bij de grote maatschappelijke opgaven van onze tijd, werken we doelbewust toe naar een toekomstbestendig Rotterdam, waarin het fijn wonen en werken is.

Om te kunnen investeren, moet de gemeente over investerend vermogen beschikken (zie ook bijgaande oplegger waarin het investeringsbeleid van Rotterdam is toegelicht).

Het beleid is erop gericht om dit investerend vermogen te borgen. Er worden drie investeringsruimten onderscheiden:

  1. De investeringsruimte voor vervanging, renovatie of restauratie van de gemeentelijke bezittingen;
  2. De reguliere investeringsruimte voor nieuwe investeringen, die leiden tot nieuwe bezittingen;
  3. Extra investeringsruimte voor nieuwe investeringen, die is ontstaan wegens de verkoop van Eneco.

 

Met verstandig investeringsbeleid willen we zeker stellen dat deze investeringsruimten nu en in de toekomst voldoende omvang hebben, passend bij de verwachte groei van de stad, de maatschappelijke opgaven waarvoor de stad staat en bij het huidige voorzieningenniveau. Daarnaast willen we bevorderen dat de schaarse investeringsruimten weloverwogen en transparant worden ingezet.

De gemeente Rotterdam staat er gelukkig niet alleen voor. We trekken samen op met inwoners, ondernemers, woningcorporaties, waterschappen, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het Rijk, de Europese Unie en andere partijen. Daarbij geldt: hoe meer investerend vermogen van deze partijen wordt aangetrokken, hoe beter dat is voor Rotterdam en voor de Rotterdammers. Het eigen investerend vermogen fungeert daarbij als hefboom voor het aantrekken van extern investerend vermogen.

 

In de Beleidsnota Investeringen Rotterdam 2020 is aangegeven hoe we dit beleid vormgeven.

image

Lopende investeringen

Uit onderstaande tabel blijkt welke investeringen in materiële vaste activa thans worden gedaan. De kredieten voor deze investeringen zijn al door de raad verleend (gevoteerd). Daarmee is aan het college toestemming gegeven om meerjarige investeringsuitgaven te doen en/of verplichtingen aan te gaan. Iedere investering is kort omschreven. Voor meer inzicht kan een overzicht met detailinformatie worden geraadpleegd.
ProgrammaGevoteerdRealisatie
t/m 2020		Realisatie 2021Raming 2021Afwijking Realisatie - Raming 2021Restant krediet
Bestuur en dienstverlening3.050770322225971.957
Vervanging Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) 1.700 0 0 0 0 1.700

Digitalisering Persoonskaarten 1.000 494 322 225 97 184

Website Stadsarchief  350 277 0 0 0 73

Openbare orde en veiligheid4.8301.8621.6192.443-8251.349
Handhavingssysteem Redline 1.300 271 829 943 -115 201

Taakapplicatie Stadszaken 1.500 0 755 1.500 -745 745

Inrijbeperkende maatregelen 2.030 1.591 35 0 35 404

Verkeer en vervoer191.18263.21527.62761.754-34.127100.340
Fietsenstalling Capelsebrug 975 0 615 800 -185 360

Inrichten P&R Noorderhelling 4.167 0 2.793 3.400 -607 1.374

A16 Rotterdam 31.625 0 6.433 29.548 -23.115 25.192

Verkeersmanagementsystemen 2021 16.565 0 3.237 4.300 -1.063 13.327

Ovonde Hoek van Holland  1.330 77 585 475 110 669

Haltevoorzieningen personenvervoer over water 718 0 305 718 -413 413

Stationsomgeving Hoek van Holland Strand 3.170 273 928 1.738 -810 1.969

Vervanging Verkeersregelinstallaties 2020 6.000 2.890 2.452 2.500 -48 658

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2020 - 2022 5.400 26 2.148 1.774 374 3.226

Fietspaden 2020 - 2022 14.400 1.023 2.076 3.915 -1.839 11.301

Oude betaalautomaten en veranderende regelgeving 368 0 5 368 -363 363

Uitbreiding straatparkeren 997 0 637 550 87 360

Producteninnovatie straatparkeren 890 0 1 440 -439 889

Uitbreiding aantal fietstrommels 1.504 448 275 430 -155 782

Toegangscontrolesystemen stallingsgarages moderniseren 1.248 0 0 100 -100 1.248

Bewegwijzering aanbrengen in parkeergarages volgens Rotterdamse huisstijl 418 3 0 75 -75 415

Vervangen parkeermanagementsystemen en toegangscontrolesystemen van parkeervoorzieningen 5.995 0 806 1.120 -314 5.189

Telefoniedekking in Parkeergarages 570 457 39 90 -51 74

Brandmeldinstallatie/ CO-LPG detectie veiligheid in parkeergarages 2.122 581 248 400 -152 1.293

Uitbreiding van laadinfra in Parkeergarages 4.093 999 730 750 -20 2.364

Uitbreiding van beheer op afstand in stallingsgarages 305 0 88 275 -187 217

Uitbreiding fietsparkeren inpandig 408 8 0 20 -20 399

H6-weg Hoek van Holland fase 2 17.991 10.668 187 2.991 -2.804 7.136

Aanpassing verkeerslichten ivm Maastunnel renovatie 1.700 1.491 0 25 -25 209

Beter Benutten - Bereikbaarheid 2.040 1.593 27 223 -196 420

Beter Benutten - Fietsbeleid 1.532 1.140 0 196 -196 392

Beter Benutten Fietsen 1.500 1.384 0 0 0 116

Bushaltetoegankelijkheid 2015 5.000 3.617 171 350 -179 1.212

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2015 2.697 2.697 0 0 0 0

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016 3.395 3.146 226 249 -23 23

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2019 3.200 3.027 415 173 242 -242

Vervanging verkeersregelinstallaties 2016 5.697 5.686 0 0 0 11

Vervanging Verkeersregelinstallaties 2018 4.812 4.672 100 140 -40 40

Vervanging verkeersregelinstallaties 2019 3.900 3.852 25 48 -23 23

Centrum Fiets As 3.532 2.821 2 56 -54 709

Fietspaden 2.926 2.804 93 122 -28 28

Fietspaden 2018 1.030 1.036 -13 -6 -7 7

Fietsroutes (restant) 1.337 1.035 0 0 0 302

Fietsvoorziening OV haltes 469 526 0 0 0 -57

Oprit verlengde Willemsbrug 168 73 0 50 -50 94

Buitenruimte Hoek van Holland Haven 8.018 5.163 1.856 1.697 159 1.000

Fietsvoorziening Lijnbaan 30 400 0 119 400 -281 281

Mobiliteit ANPR (Automatic Number Plate Recognition-camera's) systemen 1.000 0 14 50 -36 986

Herontwerp Ontheffingen Verkeer en Vervoer/Toezicht Verkeer en Vervoer 500 0 0 150 -150 500

Optimalisatie OV-tracés Maastunnel en Van Brienenoordbrug 4.500 0 0 0 0 4.500

A16 Rotterdam Vervolg 2 5.967 0 0 0 0 5.967

Inrichting fietsenstalling Beursgallery 1.200 0 0 35 -35 1.200

Scanunits 1.550 0 0 0 0 1.550

Bewegwijzering Parkeren  1.855 0 3 1.018 -1.014 1.851

Beheer van de stad1.491.381700.009129.139167.517-38.378662.232
CO2 reductie door versnelde ombouw straatverlichting naar LED 51.000 10.259 12.904 10.179 2.726 27.836

Werkplaatssysteem Vervoer & Materieel 1.000 406 460 594 -134 134

Rijksmonument Crooswijk 800 0 315 600 -285 485

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 98.512 0 12.224 16.125 -3.901 86.288

Vervanging vrijverval riolen 2021-2025 184.750 0 29.036 36.950 -7.914 155.714

Rotterdams Weerwoord (gemeentelijk vastgoed) 11.196 0 3.786 10.466 -6.680 7.410

Schiebruggen CE-Markering 8.000 0 0 1.500 -1.500 8.000

Beweegbare objecten, modernisering, centralisering & CE-Markering 4.000 0 0 500 -500 4.000

Urgente Vervaningsinvesteringen kademuren 17.000 29 1.324 1.071 254 15.646

Conservering grote stalen en betonnen bruggen 10.000 0 0 200 -200 10.000

Digitaliseren Onderhoud Management Systeem 342 217 38 125 -87 87

Vervoer en Materieel 2018 - 2022 155.000 72.599 24.313 23.000 1.313 58.088

Inzamelmiddelen Containers 2018 t/m 2022 19.000 9.678 6.388 3.800 2.588 2.935

Vervanging Prullenbakken 4.000 1.424 1.034 2.000 -966 1.542

Vervanging vrijval riolen 196.700 193.121 3.579 0 3.579 0

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 61.073 51.968 0 0 0 9.104

Vervanging civiele kunstwerken 48.982 47.011 964 1.068 -105 1.007

Maastunnel renovatie 205.561 185.889 2.705 9.982 -7.277 16.967

Openbare verlichting 2017-2022 11.979 6.803 1.501 1.800 -299 3.676

Assetbeheersysteem 1.015 108 0 0 0 907

Blauwe verbinding fase 2 7.026 4.429 12 0 12 2.585

Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 1.000 597 361 403 -42 42

Bruggen en tunnels 33.925 33.796 0 129 -129 129

Thema vak natuur begraven op begraafplaats Hofwijk 1.384 1.311 0 0 0 73

Wastemanagementsysteem 2.038 1.034 541 0 541 463

Verkeersdynamisch systeem Hoek van Holland 810 412 190 0 190 207

Investeringskrediet Wegen 2019 - 2022 113.371 60.069 17.575 27.915 -10.340 35.727

Investeringskrediet Groen 2019 - 2022 27.316 8.840 4.785 9.800 -5.015 13.690

Investeringskrediet Water 2019 - 2022 9.750 825 1.084 1.750 -666 7.841

Investeringskrediet Spelen 2019 - 2022 7.373 3.829 1.191 1.727 -535 2.353

Eiland van Brienenoord, brug Zuiddiepje 5.231 2.565 1.361 2.666 -1.305 1.305

Modernisering Schiebruggen 18.437 2.790 578 500 78 15.069

Voertuigbeheersysteem Vervoer & Materieel 500 0 144 167 -23 356

Vervanging technische installatie wasplaatsen 750 0 398 750 -352 352

Maastunnel Roltrappen 2.0 3.500 0 310 1.750 -1.440 3.190

Assetgroep Civiele kunstwerken 2023-2026 4.900 0 0 0 0 4.900

Assetgroep Wegen  2023-2026 89.783 0 0 0 0 89.783

Assetgroep Groen en bomen 2023-2026 29.100 0 0 0 0 29.100

Assetgroep Oppervlaktewater 2023-2026 12.161 0 0 0 0 12.161

Assetgroep Beeldende kunst en monumenten  2023-2026 790 0 0 0 0 790

Assetgroep Openbare verlichting 2023-2026 10.941 0 0 0 0 10.941

Assetgroep Spelen 2023-2026 17.400 0 0 0 0 17.400

Begraven en Cremeren 2023-2026 3.475 0 0 0 0 3.475

Leiding Ingravingen Systeem (LIS) 510 0 36 0 36 474

Stedelijke inrichting en ontwikkeling2.140.270494.340160.924252.897-91.9731.485.005
Hart van Zuid  158.300 132.949 5.795 7.160 -1.365 19.556

Gymlokalen Lekker Fit 5.900 5.614 0 0 0 286

Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam 10.000 0 723 2.000 -1.277 9.277

Groen-blauw dak de Doelen 459 0 213 459 -246 246

Baroeg 2.400 0 0 200 -200 2.400

Voorplein Depotgebouw 6.500 391 1.380 5.600 -4.220 4.729

Vergroeningsopgaaf Museumpark 9.759 1.389 5.472 5.132 340 2.898

Gebiedontwikkeling Merwehaven 6.700 0 5.626 6.700 -1.074 1.074

IHP Sport 2020 voorbereidingskrediet 14.890 0 590 4.890 -4.300 14.300

Voetbalvelden Overschiese Kleiweg 1.400 0 0 200 -200 1.400

Vastgoed 2021 3.000 0 384 800 -416 2.616

Vloercoating parkeergarages 3.650 0 855 2.950 -2.095 2.795

Kantoorpanden label C 855 0 0 602 -602 855

Buitenruimte Leuvehaven 4.333 100 388 250 138 3.846

Huisvesting voor- en vroegschoolse educatie in scholen 10.000 0 0 2.000 -2.000 10.000

Herinrichting Plein 't Landje 6.000 0 103 250 -147 5.897

Bijdrage aan de herinrichting van het Lage Bergse Bos 4.035 0 0 4.035 -4.035 4.035

Pilot aardgasvrij (gemeentelijk vastgoed) 6.300 0 69 100 -31 6.231

Impuls maatschappelijke voorzieningen  18.880 0 0 0 0 18.880

Zeven Stadsprojecten 93.000 967 8.861 8.333 528 83.172

Huis van de Wijk t Steiger t.b.v planontwikkeling Schalm/Katendrecht 135 0 49 90 -41 86

Energieplan de Doelen 2.769 0 1 0 1 2.768

Gebiedsontwikkeling Schiekadeblok 22.700 0 0 15.200 -15.200 22.700

Gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen 41.511 81 962 8.865 -7.903 40.467

Voorbereidingskrediet Grondexploitaties (IVA) 9.000 3.907 3.671 5.093 -1.422 1.422

Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken 7.600 6.896 79 184 -105 625

Rotterdam Climate Proof (RCP) Waterpleinen 10.500 5.326 19 575 -556 5.155

Onderwijshuisvesting 516.214 159.214 54.235 63.704 -9.469 302.765

Onderwijshuisvesting - regiodeal 44.400 0 0 960 -960 44.400

Coolsingel 47.500 28.220 8.193 14.878 -6.685 11.087

Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City 28.643 2.251 2.886 1.712 1.174 23.506

NPRZ Wonen 104.204 56.191 29.366 19.936 9.430 18.647

Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam oplevering 2020 13.318 1.750 1.772 4.731 -2.959 9.796

Nieuwbouw Argonautenweg - Sport en Zorg 465 0 0 190 -190 465

Schieveen 9.700 3.396 1.712 2.799 -1.087 4.592

Project Mainport Rotterdam (PMR) 150 ha (Vlinderstrik) 19.700 6.415 2.127 5.081 -2.954 11.158

Top 6 parkeergarages 16.600 5.124 988 3.500 -2.512 10.488

Leuvehaven Paviljoen 6.100 3.271 2.642 2.829 -187 187

Gymzaal Heijplaat 2.917 221 2.371 2.600 -229 325

Erasmus University College 20.300 13.068 0 0 0 7.232

Vastgoedbeheersysteem 4.356 3.676 771 681 90 -90

Verbouwing Spinozaweg 300 500 94 70 0 70 336

Zonnepanelen vastgoed 3.750 1.745 174 300 -126 1.831

Huis op Zuid 33.200 2.870 3.251 9.117 -5.866 27.079

Sportvoorzieningen (kunstgrasvelden/sportaccommodaties)  17.134 11.375 5.021 5.759 -738 738

Museum Boijmans Van Beuningen 26.800 9.911 5.504 9.257 -3.752 11.384

Verzamelkrediet kleinschalige gebiedsontwikkelingen 10.000 0 94 1.000 -906 9.906

Aanpassing theater Oude Luxor  2.090 0 1.654 2.090 -436 436

Uitbreiding P+R Kralingse Zoom 750 0 0 221 -221 750

Uitbreiding P+R Meijersplein 880 0 0 220 -220 880

 Flexibele Huivesting 3.025 0 3 750 -747 3.022

Odeon 700 0 678 700 -22 22

Vervanging koelmachines Nieuwe Luxor 600 0 0 600 -600 600

Uitbreiding atletiekcomplex Langepad 800 0 0 150 -150 800

Vastgoed 2022 3.000 0 0 0 0 3.000

Fundatievervanging kunstgrasveld vv de Spartaan 135 0 0 0 0 135

Aankoop pand Kralingse Plaslaan 7.740 0 1.779 2.021 -242 5.961

Cultuurcampus Rotterdam 5.000 0 0 0 0 5.000

NPRZ - Verzamelkrediet Programma Buitenruimte 16.260 0 321 1.000 -679 15.939

Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2021 4.114 0 1 500 -499 4.113

Integraal Huisvestingsplan (IHP) 592.331 0 0 12.025 -12.025 592.331

Verbouwing locatie Beverwaard voor de opvang van de doelgroep jongeren 18+ 1.500 0 0 150 -150 1.500

Kunstgrasveld Rozenburg 1.005 0 0 52 -52 1.005

Roseknoop 17.500 0 0 1.500 -1.500 17.500

Sportcampus en Park De Twee Heuvels  61.800 27.928 72 220 -148 33.799

M4H  - woningbouwimpuls 5.000 0 0 0 0 5.000

Voorbereidingskosten MIRT-verkenning Oeververbindingen 2.700 0 0 0 0 2.700

Gebiedsaanpakken aardgasvrij 13.500 0 0 0 0 13.500

Integraal huisvestingsplan - Concernhuisvesting (IHP-CHV) 13.462 0 0 0 0 13.462

Overhead139.69626.56829.34339.679-10.33783.785
Vervangingsinvesteringen ICT 2021 12.190 0 6.721 8.454 -1.733 5.469

Digitaliseringsagenda 2021 & 2022 9.795 0 6.406 7.170 -764 3.389

Meldkamer fysieke beveiliging Concernhuisvesting 1.435 0 174 245 -71 1.261

Businesscase Anders Werken 47.330 0 9.137 12.900 -3.763 38.193

Investeringen concernhuisvesting 1.450 267 870 1.183 -313 313

Vervangingsinvesteringen ICT 2020 14.020 6.906 4.367 7.114 -2.747 2.747

Digitaliseringsagenda 2019 & 2020 10.903 9.248 1.644 1.655 -12 12

Projectplan Realisatie Businesscase Gebieden 9.075 8.323 28 376 -348 724

Toegangscontrole gebouwen 2.167 1.825 146 342 -196 196

Vernieuwing Rotterdam.nl 544 0 78 40 38 466

Vervangingsinvesteringen IHP-CHV 17.337 0 73 200 -127 17.265

Vervangingsinvesteringen ICT 2022 13.450 0 -300 0 -300 13.750

Onderwijs4.43000500-5004.430
Toekomstbestendige digitalisering primair/voortgezet onderwijs 4.430 0 0 500 -500 4.430

Totaal 3.974.838 1.286.765 348.974 525.016 -176.042 2.339.099

Voor een overzicht van de kapitaalverstrekkingen wordt verwezen naar het overzicht dat wordt gepresenteerd in de paragraaf Verbonden Partijen.

Voor een overzicht van de verstrekte leningen wordt verwezen naar de paragraaf Financiering.

Voor een overzicht van de grondexploitaties wordt verwezen naar de Monitor Grondexploitaties.

Voor nadere informatie over de meest belangwekkende investeringen wordt verwezen naar de Monitor Grote Projecten en de meest recente rapportages over de investeringen die onder de Regeling risicovolle projecten Rotterdam vallen.

Voor nadere informatie over de meest belangwekkende ICT-investeringen wordt verwezen naar de Monitor ICT-projecten.

 

Afgeronde investeringen

Uit onderstaande tabel blijkt welke investeringen het afgelopen jaar zijn afgerond. Het gevoteerde krediet wordt afgesloten.

In de tabel is per krediet een beschrijving van het doel van het krediet, een verantwoording over de realisatie van het krediet en een overzicht met detailinformatie opgenomen. De detailinformatie bevat het gevoteerde krediet, de gerealiseerde uitgaven, de ontvangen bijdragen van derden en de netto investering.
ProgrammaGevoteerdRealisatie
t/m 2020		Realisatie 2021Raming 2021Afwijking Realisatie - Raming 2021Restant krediet
Openbare orde en veiligheid2.16600002.166
Modernisering Schiebruggen - Maatregelen t.b.v. de afstandsbediening 2.166 0 0 0 0 2.166

Verkeer en vervoer2.5722.378133194-6161
Parkeersysteem met camerabeveiliging voor P+R Meijersplein en Melanchtonweg 198 197 0 1 -1 1

Vervanging scantechnologie 374 298 53 77 -23 23

Stelpost straatparkeren 2011 2.000 1.884 80 116 -36 36

Stedelijke inrichting en ontwikkeling20.01912.6172.0073.141-1.1345.395
Vastgoed 2020 3.000 516 0 0 0 2.484

Veiligheidsmaatregelen Willemspleingarage 1.500 0 587 1.500 -913 913

Uitbreiding en bouwkundige kwaliteitsimpuls Petristraat 245 600 513 24 0 24 63

Functionele verbetering Wereldmuseum 1.544 1.098 0 0 0 446

Herinrichting ATV Terbregge 2.424 2.355 210 0 210 -141

Hybridevelden 2018 7.910 5.471 717 1.200 -483 1.722

Realisatie crisisopvang Snelfilterweg 270 2.600 2.663 0 0 0 -63

Fundatievervanging kunstgrasveld LMO/de Zwervers 121 0 116 121 -5 5

Ombouw hockeyveld OMHC naar waterveld 150 0 173 150 23 -23

Ombouw hockeyveld Victoria 170 0 179 170 9 -9

Beheer van de stad5595540005
Smeerput Kleinpolderplein 559 554 0 0 0 5

Overhead22.46522.182-187-20317469
Vervangingsinvesteringen ICT 2018 9.237 8.768 2 0 2 466

Vervangingsinvesteringen ICT 2019 11.528 11.511 25 0 25 -7

Doorontwikkeling Huisvesting  1.700 1.903 -214 -203 -10 10

Totaal47.78137.7321.9533.131-1.1788.096