Begeleide participatie
Beleidskaders, -monitors en wetgevingSpecifieke arrangementen en passend werk bieden aan Rotterdammers met een arbeidsbeperking.
Voortgang 2022
Ga naar vorig P&C-documentRotterdam Inclusief (RI) is het arbeids- en mensontwikkelbedrijf van gemeente Rotterdam. Bij RI werken en leren mensen met een arbeidsbeperking en worden arbeidsontwikkeltrajecten aangeboden aan werkzoekenden om werkervaring op te doen en daarmee een stap te zetten naar de reguliere arbeidsmarkt.
Alle medewerkers van Rotterdam Inclusief zijn na de laatste lockdown weer aan het werk op de eigen uitvoeringslocaties, bij externe opdrachtgevers of vanuit huis. Ook worden er weer diverse arbeidsontwikkeltrajecten aangeboden aan werkzoekenden Met verschillende onderdelen van de gemeente wordt samengewerkt om passend werk voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren, maar ook om de ambitie te realiseren die er ligt om het aantal banen met Loonkostensubsdie (LKS) te verhogen.
De verwachting is dat de begrote omzet van € 17,1 mln (die behaald is in 2021) ook in 2022, ondanks toenemende uitstroom van Sw medewerkers, kan worden behaald. Het is op dit moment nog onbekend of de oorlog in Oekraïne en de gestegen brandstofprijzen een effect zullen hebben op de omzetcijfers.
In de begroting was rekening gehouden met de overkomst van Nieuw Beschut medewerkers naar de gemeente Rotterdam in de loop van 2022. Voor de definitieve overgang wordt nog steeds gewacht op een aantal noodzakelijke landelijke aanpassingen aan de pensioenvoorziening. De verwachting is nog steeds dat de Nieuw Beschut medewerkers later dit jaar in dienst kunnen treden bij de gemeente.
De instroom van medewerkers met een Nieuw Beschut indicatie bij RI ligt op koers. Er wordt, in het kader van de ambitie om het aantal LKS banen én de uitgaven aan LKS te verhogen, onderzocht hoe de loonwaarde van Nieuw Beschut medewerkers zich verhoudt tot de loonwaarde van Nieuw Beschut medewerkers elders in het land. De loonwaarde lijkt iets hoger te liggen dan het landelijk gemiddelde.
Bouwen aan een arbeidsontwikkelbedrijf
Rotterdam Inclusief blijft doorbouwen aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf. De strategische focus ligt op leren en ontwikkelen, hand in hand met werk. Rotterdam Inclusief wil meer wijkgericht gaan werken, dichter waar de mensen wonen. Een groot deel van de medewerkers en de werkzoekenden die bij Rotterdam Inclusief werkzaam zijn, woont in Rotterdam Zuid en werkt in Rotterdam Noord. Er is op dit moment slechts één kleine locatie op Zuid en daarom is verdere uitbreiding op Zuid gewenst. De verkenning naar een nieuwe werklocatie op Zuid en mogelijke nieuwe samenwerkingsvormen met lokale ondernemers gaat daarom onverminderd door.
Wat willen we bereiken
Effect indicatoren1.1 Meer mensen met een loonwaarde < 100% WML vinden werk (extra banen)
Sinds de komst van de Participatiewet beschikt de gemeente over het instrument loonkostensubsidie (uit BUIG) voor deze doelgroep die met voltijdwerk geen Wettelijk Minimumloon (WML) kan verdienen. Daarnaast beschikt de gemeente over voorzieningen die de doelgroep met een arbeidsbeperking in staat stelt om te werken, zoals bijvoorbeeld jobcoaching, aangepast vervoer en werkplekaanpassingen.
1.2 Arbeidsontwikkeling
De gemeente biedt passende arrangementen, die mensen kansen geven naar vermogen te werken en zich te ontwikkelen, bij voorkeur naar een baan op de arbeidsmarkt. Deze arrangementen passen bij iemands kwaliteiten, competenties, aspiraties en ontwikkelcapaciteiten. Het gaat hierbij om de maximaal haalbare loonwaarde in werk dat het meest dichtbij de reguliere arbeidsmarkt ligt.
De gemeente wil mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt passend werk en begeleiding kunnen bieden, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Als zij daarvoor kiezen, worden deze mensen gestimuleerd te leren en zich te ontwikkelen. Hen wordt daarvoor de nodige begeleiding en ondersteuning geboden.
Wat gaan we daar voor doen
Prestatie indicatoren1.1a Werksoorten en arrangementen aanbieden passend bij de (ontwikkel)capaciteit en inzetbaarheid van de mensen
De gemeente biedt binnen Rotterdam Inclusief (RI) onder meer loonkostensubsidie of passende arrangementen, die mensen kansen geven naar vermogen te werken en zich te ontwikkelen, bij voorkeur naar een baan op de arbeidsmarkt. De basis voor die arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). Nieuw is dat werkzoekenden en nieuwe medewerkers, bij instroom binnen RI, worden aangemeld voor een Boo(s)tcamp. Dit is een diagnose-instrument (assessment) van drie dagen waarin het ontwikkelpotentieel en de voorkeursrichting voor de werksoort waar de deelnemer in gaat starten in overleg met de deelnemer worden vastgesteld. In welke vorm dan ook betekent de aanpak van RI dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.
1.1b Een optimale infrastructuur bieden qua ontwikkelfunctie en rendement
De gemeente heeft de maatschappelijke opgave en de wettelijke taak om werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Dit kan met begeleiding en loonkostensubsidie bij reguliere werkgevers, maar kan ook bij Rotterdam Inclusief (RI). Binnen RI komen alle onderdelen samen die op dit moment betrokken zijn bij het bieden van passend werk en begeleiding aan Rotterdammers met een arbeidsbeperking. Zo biedt RI aan ruim 2.300 personen werk en ontwikkeling. Zowel de medewerkers als de werkzoekenden in arbeidsontwikkeltrajecten worden hierbij intensief begeleid en gecoacht.
1.2 Inzetten op professionele, methodische arbeids en mensontwikkeling
Rotterdam Inclusief is ingericht naar de werksoorten (in- en ompakken, helpen, maken en vervoeren), waarbij we aansluiten op profielen die gebruikt worden op de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast investeert Rotterdam Inclusief in 2021 in een uniforme methodische grondslag voor coaching voor alle medewerkers en werkzoekenden binnen Rotterdam Inclusief. Doorvoeren van dit principe betekent in de praktijk een verandering van zowel de methodiek, het proces als de ondersteunende instrumenten. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in een professionele dienstverlening aan medewerkers en werkzoekenden, maar ook aan onze opdrachtgeversdoor middel van opleiding, coaching en intervisie. Dit leidt tot een grotere doelgerichtheid en stuurbaarheid en een onderling beter vergelijkbare aanpak.
Effectindicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Gemeentelijk (gemeente Rotterdam als werkgever) | Streefwaarde | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Realisatie | 95% | 100% | 100,4% | 100,7% | 92% | ||
1.B Gerealiseerde taakstelling garantiebanen Regionaal (arbeidsmarktregio Rijnmond) | Streefwaarde | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Realisatie | 86,1% | 88% | 83,5% | 80,2% | |||
2. Gerealiseerde taakstelling Nieuw Beschut | Streefwaarde | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
Realisatie | 31% | 42% | 41% | 105% | 80% | ||
3. Tevredenheid SW medewerkers (o.b.v. 2 jaarlijks MTO; procentuele stijging t.o.v. vorig MTO) | Streefwaarde | 102% | 104% | ||||
Realisatie | n.v.t. | 101% | |||||
De realisatiecijfers 2022 betreft de periode januari t/m april 2022, tenzij anders is aangegeven. |
Prestatie-indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A Aantal gerealiseerde garantiebanen Gemeentelijk | Streefwaarde | 304 | 340 | 384,7 | 443,3 | 505,2 | |
Realisatie | 287,5 | 341,7 | 396,6 | 446,3 | 467,8 | ||
1.B Aantal gerealiseerde garantiebanen Regionaal | Streefwaarde | 10.243 | 10.691 | 11.666 | 12.716 | ||
Realisatie | 8.820 | 9.411 | 9.739 | 10.182 | |||
2. Aantal gerealiseerde werkplekken Nieuw Beschut | Streefwaarde | 172 | 224 | 276 | 190 | 265 | |
Realisatie | 54 | 93 | 131 | 199 | 211 | ||
De realisatiecijfers 2022 betreft de periode januari t/m april 2022, tenzij anders is aangegeven |
Toelichting indicatoren
Gemeentelijke garantiebanen
Het aantal gemeentelijk gemeentelijke garantiebanen (GGB) is aan het eind van het eerste tertaal 467,8. Dat is een toename in het eerste tertaal van 21,5. Daarmee ligt de groei richting de doelstelling van 505,2 GGB aan het eind van 2022 goed op
Regionale garantiebanen
De meest actuele bekende gegevens over het aantal gerealiseerde regionale Garantiebanen via UWV zijn de gegevens over Q4 2021. Eind 2021 waren er in de regio Rijnmond 10.182 Garantiebanen. De ambitie 2021 was een aantal van 12.716. Ten opzichte van Q3 zijn er 350 banen (van 25.5 uur) in de regio bijgekomen, dat is een stijging met 3,6 %. De groei ligt daarmee in regio Rijnmond in Q4 iets hoger dan de landelijk gemiddelde groei met 2,1%. Ten opzichte van Q4 2020 is het aantal banen in 2021 slechts met 443 toegenomen. De verwachtingen voor 2021 waren niet positief vanwege de coronacrisis en zijn juist gebleken. De groei in Q4 heeft iets van het mindere resultaat in de eerdere kwartalen gecompenseerd
Nieuw Beschut Werk
Het aantal werkplekken Nieuw Beschut Werk (NBW) ligt eind april op 211 werkplekken. Daarmee is ongeveer een derde van de groeiambitie van 75 werkplekken, van 190 naar 265 NBW werkplekken, eind 2022 in T1 gerealiseerd, namelijk 21 werkplekken. Daarmee ligt de groei richting de doelstelling 2022 op koers.
Wat kost het
Overzicht van baten en lasten Begeleide participatie | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 8.506 | 12.344 | 12.935 | 13.041 | 12.312 | 11.068 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 8.289 | 12.344 | 12.935 | 13.041 | 12.312 | 11.068 | |
Overige baten | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 84.777 | 91.306 | 91.464 | 91.690 | 91.141 | 89.843 |
|
Apparaatslasten | 30.503 | 30.918 | 29.159 | 29.164 | 29.223 | 29.232 | |
Inhuur | 5.194 | 1.713 | 857 | 864 | 864 | 864 | |
Overige apparaatslasten | 772 | 2.187 | 884 | 587 | 588 | 585 | |
Personeel | 24.537 | 27.018 | 27.418 | 27.713 | 27.771 | 27.782 | |
Intern resultaat | -6.694 | -5.765 | -5.445 | -5.445 | -5.445 | -5.445 | |
Intern resultaat | -6.694 | -5.765 | -5.445 | -5.445 | -5.445 | -5.445 | |
Programmalasten | 60.968 | 66.153 | 67.750 | 67.971 | 67.363 | 66.056 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3.296 | 4.286 | 4.366 | 4.594 | 4.832 | 5.039 | |
Kapitaallasten | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige programmalasten | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 49.383 | 52.933 | 53.657 | 52.427 | 50.685 | 49.718 | |
Sociale uitkeringen | 730 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 7.522 | 8.168 | 8.977 | 10.200 | 11.096 | 10.549 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -76.271 | -78.963 | -78.529 | -78.649 | -78.829 | -78.775 | |
Saldo voor reserveringen | -76.271 | -78.963 | -78.529 | -78.649 | -78.829 | -78.775 | |
Reserves | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Onttrekking reserves | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -76.223 | -78.963 | -78.529 | -78.649 | -78.829 | -78.775 |
Financiële bijstellingen
Bijstellingen Begeleide participatie | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting 2022 | -78.102 | -78.393 | -78.680 | -78.848 | -78.848 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 | -860 | -137 | 31 | 19 | 73 | ||
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -860 | -137 | 31 | 19 | 73 | |
Begroting na wijzigingen | -78.963 | -78.529 | -78.649 | -78.829 | -78.775 |
Toelichting financiële bijstellingen
Technische wijzigingen
Binnen het taakveld Begeleide Participatie zijn diverse technisch wijzigingen doorgevoerd. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:
- vanuit het taakveld Arbeidsparticipatie - Werk zijn middelen verschoven voor het uitvoeren van arbeidsontwikkeltrajecten voor werkzoekenden (- € 750 in 2022)
- financiële effecten kostenverdeling als gevolg van de organisatiewijziging binnen Arbeidsparticipatie – Werk (- € 231 in 2022, - € 388 in 2023, - € 156 in 2024 tot en met 2026)
- diverse kleine bijstellingen (€ 121 in 2022, € 250 in 2023, € 187 in 2024, € 175 in 2025 en € 229 in 2026).
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Omschrijving taakveld
Rotterdam heeft de ambitie om zoveel mogelijk Rotterdammers naar vermogen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Een deel van hen profiteert niet van de aantrekkende economie en groeiende werkgelegenheid. Oorzaak is vaak een arbeidsbeperking en het niet of minder kunnen voldoen aan de werkgeverseisen op de reguliere arbeidsmarkt. Deze inwoners hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie, hebben soms aangepast werk nodig, met begeleiding op of aanpassing van de werkplek. In veel gevallen ligt hun verdienvermogen (de loonwaarde) op de reguliere arbeidsmarkt onder het wettelijk minimumloon. De gemeente zorgt voor passend werk en werk dat actief bijdraagt aan groei en ontwikkeling voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.
Tot dit taakveld behoren voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie van:
- mensen die onder de Participatiewet vallen en die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen, waaronder de doelgroep die op een beschutte werkomgeving is aangewezen.
Tot dit taakveld behoren niet:
- participatievoorzieningen gericht op (her)integratie in het arbeidsproces, die vallen onder Arbeidsparticipatie - Werk en Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk
- de baten die betrekking hebben op het Wsw-budget (integratie-uitkering sociaal domein). Deze horen thuis onder taakveld Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds
- doelgroep dagbesteding. Dagbesteding zelf valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
- maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo en Geëscaleerde zorg 18+)
Er zijn twee prioritaire doelgroepen:
- primair de mensen voor wie de gemeente Rotterdam als werkgever vanuit diverse wettelijke regelingen en/of verplichtingen altijd werk heeft gecreëerd (vooral wet sociale Werkvoorziening), Nieuw Beschut Werken, gemeentelijke garantiebanen, HPK 1 t/m 3), gericht op duurzame inzetbaarheid
- secundair voor Rotterdammers om vanuit een werkende positie hun mogelijkheden met betrekking tot werk optimaal te ontdekken, ontwikkelen en benutten
De basis voor de arrangementen is gevarieerd: soms via een arbeidscontract, dan wel via het aanbieden van werkervaringsplaatsen of het faciliteren van ontwikkeling of dagbesteding (zonder arbeidsrelatie). In welke vorm dan ook betekent het dat mensen werken aan het verwezenlijken van hun potentie op hun eigen niveau en daarmee werken aan een positief zelfbeeld: trots op hun werk en bijdrage.
Om de doelen te bereiken bouwt de gemeente onder meer aan een arbeids- en mensontwikkelbedrijf voor een brede doelgroep, dat via methodische coaching en begeleiding mensen ondersteunt en in staat stelt hun aspiraties, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en te behouden.