Overhead - Clusterondersteuning
Beleidskaders, -monitors en wetgevingDe clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.
Voortgang 2022
Ga naar vorig P&C-documentVoor taakveld Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.
Wat kost het
| Overzicht van baten en lasten Overhead - Clusterondersteuning | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten exclusief reserves | 99.875 | 98.740 | 96.897 | 96.720 | 96.723 | 96.722 |
|
| Apparaatslasten | 99.875 | 98.740 | 96.897 | 96.720 | 96.723 | 96.722 | |
| Inhuur | 817 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Overige apparaatslasten | 2.680 | 3.336 | 3.174 | 3.125 | 3.127 | 3.127 | |
| Personeel | 96.377 | 95.369 | 93.687 | 93.560 | 93.560 | 93.560 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -99.875 | -98.740 | -96.897 | -96.720 | -96.723 | -96.722 | |
| Saldo voor reserveringen | -99.875 | -98.740 | -96.897 | -96.720 | -96.723 | -96.722 | |
| Saldo | -99.875 | -98.740 | -96.897 | -96.720 | -96.723 | -96.722 |
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen Overhead - Clusterondersteuning | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2022 | -96.331 | -95.114 | -95.073 | -95.076 | -95.076 | ||
| Bijstellingen Eerste Herziening 2022 | -2.409 | -1.782 | -1.647 | -1.646 | -1.646 | ||
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -2.409 | -1.782 | -1.647 | -1.646 | -1.646 | |
| Begroting na wijzigingen | -98.740 | -96.897 | -96.720 | -96.723 | -96.722 | ||
Toelichting financiële bijstellingen
Technische wijzigingen
In taakveld Clusterondersteuning zijn er diverse wijzigingen geweest (- € 2,4 mln in 2022, - € 1,8 mln in 2023, daarna vanaf 2024 - € 1,6 mln). De wijzigingen zijn allemaal technisch van aard. Apparaatslasten binnen de clusters worden - op basis van de aard ervan - toegerekend aan het programma Overhead of aan het primair proces. Deze bijstellingen bestaan uit vele mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead.