Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo
Beleidskaders, -monitors en wetgevingRotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.
Voortgang 2022
Ga naar vorig P&C-documentNaar behoefte passende (langdurige) ondersteuning
In het voorjaar van 2022 is de raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp over het jaar 2021 naar de raad verstuurd. Deze monitor bevat cijfers over o.a. de Wmo-maatwerkvoorzieningen zoals de instroom, het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening, uitstroom en cliënttevredenheid. Te zien is bijvoorbeeld dat het aantal Rotterdammers met een indicatie voor een Wmo-arrangement met 2% is gestegen wanneer de cijfers voor tweede helft van 2021 wordt vergeleken met die voor de tweede helft van 2020. Ook in 2022 worden weer vele Rotterdammers door de gemeente ondersteund in hun zelfredzaamheid. In de eerstvolgende raadsmonitor worden cijfers over (de eerste helft van) 2022 bekend gemaakt.
Wat willen we bereiken
Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren
Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren. Dat bereiken we door naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning en doelgroepenvervoer aan te bieden.
Wat gaan we daar voor doen
Naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning
Als er langdurige ondersteuning nodig is vanuit een Wmo-arrangement, wordt een zorgaanbieder ingezet. Op basis van de geïndiceerde individuele ondersteuningsbehoefte levert de zorgaanbieder ondersteuning op één of meer van de volgende gebieden:
- sociaal en persoonlijk functioneren
- (regie op) het voeren van een huishouden
- zelfzorg en gezondheid
- nachtelijk toezicht en zo nodig ook huisvesting
- mantelzorgondersteuning met verblijf
De gemeente monitort de prestaties van de zorgaanbieders en stuurt bij als dat nodig is.
Naar behoefte passend doelgroepenvervoer
We bieden aanvullend vervoer aan doelgroepen die niet met eigen of openbaar vervoer kunnen reizen. Per dag maken ongeveer 25.000 Rotterdammers gebruik van deze voorziening. Dit vervoer wordt gebundeld ingezet voor vervoer van en naar Wmo-dagbesteding, het Jeugdvervoer, Wsw-vervoer, het vervoer dat voortkomt uit de Participatiewet en het leerlingenvervoer.
Het coördinatiepunt doelgroepenvervoer zorgt voor de interne en externe communicatie, klachtenescalatie/mediation, de verdere ontwikkeling van het vervoer, inclusief zijn sociaal maatschappelijke opgave in de vorm van social return.
Wat kost het
| Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 5.728 | 8.996 | 8.971 | 8.946 | 8.946 | 8.946 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 5.713 | 8.461 | 8.436 | 8.411 | 8.411 | 8.411 | |
| Overige opbrengsten derden | 15 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | |
| Lasten exclusief reserves | 211.595 | 231.071 | 188.909 | 191.687 | 197.249 | 197.249 |
|
| Apparaatslasten | 8.147 | 9.968 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | 7.350 | |
| Inhuur | 696 | 302 | 214 | 214 | 214 | 214 | |
| Overige apparaatslasten | 122 | 164 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Personeel | 7.329 | 9.502 | 6.915 | 6.915 | 6.915 | 6.915 | |
| Intern resultaat | 282 | 69 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Intern resultaat | 282 | 69 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Programmalasten | 203.166 | 221.034 | 181.545 | 184.323 | 189.885 | 189.885 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.458 | 4.294 | 927 | 756 | 756 | 756 | |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 200.208 | 216.213 | 180.591 | 183.540 | 189.102 | 189.102 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 500 | 527 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -205.867 | -222.075 | -179.937 | -182.740 | -188.302 | -188.302 | |
| Saldo voor reserveringen | -205.867 | -222.075 | -179.937 | -182.740 | -188.302 | -188.302 | |
| Reserves | 0 | 4.265 | 165 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 4.265 | 165 | 0 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -205.867 | -217.810 | -179.772 | -182.740 | -188.302 | -188.302 |
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2022 | -216.125 | -181.012 | -184.002 | -189.565 | -189.565 | ||
| Bijstellingen Eerste Herziening 2022 | -1.685 | 1.240 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | ||
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -1.685 | 1.240 | 1.262 | 1.262 | 1.262 | |
| Begroting na wijzigingen | -217.810 | -179.772 | -182.740 | -188.302 | -188.302 | ||
Toelichting financiële bijstellingen
Technische wijzigingen
In taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn:
- er vindt een structurele wijziging plaats in de toerekening apparaatslasten naar de programma’s Maatschappelijke Ondersteuning en Volksgezondheid en Zorg als gevolg van wijzigingen in de organisatiestructuur ( - € 3,4 mln in 2022 tot - € 1,1 mln in 2026)
- vanwege vermindering van het werk wordt vanuit programma Werk en Inkomen een gedeelte van het eerder ontvangen budget voor de uitvoering van het VGZ Rotterdampakket overgeheveld naar dit taakveld (- € 339 in 2022)
- in het beleidsplan 'Heel de stad' is opgenomen dat 1% van het budget voor Wmo-arrangementen ingezet gaat worden voor preventie. Er vindt hiervoor een structurele overheveling plaats naar taakveld Volksgezondheid ( € 2,1 mln in 2022 tot € 2,2 mln in 2026)
- er vindt een structurele wijziging plaats in de toerekening apparaatslasten naar de programma’s ( € 39 in 2022 tot € 162 in 2026)
- daarnaast hebben diverse kleine technische wijzigingen plaatsgevonden ( - € 87 in 2022)
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Beleidskaders
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving
Omschrijving taakveld
Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+.