Openbaar vervoer
Beleidskaders, -monitors en wetgevingEen goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.
Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers.
Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken voor ouderen en minder-validen.
Voortgang 2022
Ga naar vorig P&C-documentDe doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Gelet op het lage gebruik van het openbaar vervoer als gevolg van de coronacrisis heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zich genoodzaakt gezien een Transitieprogramma openbaar vervoer in het leven te roepen, waarin diverse bezuinigingen in het openbaar vervoer aanbod voorzien zijn. Hier is dit voorjaar met de raad over gesproken en daarbij stond het streven centraal om het openbaar vervoernetwerk zoveel mogelijk in stand te houden en om bezuinigingsmaatregelen in beginsel van tijdelijke aard te laten zijn. Dit was ook de essentie van de inzet van het college in MRDH-verband.
We zetten in op optimalisatie OV-tracés via de bestaande oeververbindingen. De eerste stap in de gefaseerde verbetering van het rivierkruisende openbaar vervoer op twee belangrijke corridors tussen Rotterdam Zuid en Noord: het OV via de Maastunnelcorridor tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal en via de Van Brienenoordbrug tussen Zuidplein, Stadionpark en Kralingse Zoom. Het betreft optimalisatie bestaande OV-verbindingen als eerste stap op weg naar volledige Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-infrastructuur op langere termijn (bus, tram of metro). Voor een aantrekkelijk OV-product en een snelle en betrouwbare exploitatie zijn busstroken, prioriteitsstelling bij verkeerslichten, verlaagde en andere infrastructurele maatregelen nodig. Het betreft kansrijke relaties voor minimaal HOV-bus – hoogfrequent (minimaal 6 keer per uur), zo veel mogelijk vrijliggend, comfortabel, snel, direct en gestrekt. Het Rijk draagt hier ook financieel aan bij.
Wat willen we bereiken
Effect indicatoren- Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.
- We zorgen dat de OV-netwerken in Rotterdam Noord en Zuid beter met elkaar verbinden en dat de rivieroevers beter ontsloten worden.
- We zorgen voor een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken voor ouderen en minder-validen.
Wat gaan we daar voor doen
- Voortzetten gratis OV voor ouderen. Gebruik van openbaar vervoer voor ouderen blijft gratis. Daarmee dragen wij bij aan het voorkomen van sociaal isolement.
- Inzetten op gratis OV voor kinderen tot 12 jaar in 2022
- Tot en met 2021 blijven we het bestaande netwerk vervoer over water ondersteunen. We ontwikkelen met de partners in de regio een strategie voor de periode vanaf 2022.
- Met de MRDH bevorderen we vormen van mobiliteitsdienstverlening. De bruikbaarheid en toegankelijkheid van het OV wordt hierdoor versterkt. Het gaat hier onder andere om voorzieningen voor de first & last mile en Mobility as a Service voor specifieke doelgroepen.
Toelichting effectindicatoren
Als gevolg van covid-19 is na jaren van recordgroei het aantal reizigerskilometers gedaald met 45%. Het OV is mede door de tijdelijke beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk blijven rijden en wordt nog steeds hoog gewaardeerd (de RET werd door klanten gewaardeerd met een 8). Het perspectief van groei inclusief capaciteitsknelpunten op middellange en lange termijn is ongewijzigd.
Wat kost het
Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoer | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 23.646 | 3.171 | 93 | 93 | 93 | 93 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 23.215 | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 125 | 1.899 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
Overige baten | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 51.785 | 57.629 | 9.064 | 10.112 | 10.116 | 10.116 |
|
Intern resultaat | 3.601 | 1.323 | 1.204 | -961 | -961 | -961 | |
Intern resultaat | 3.601 | 1.323 | 1.204 | -961 | -961 | -961 | |
Programmalasten | 48.184 | 56.305 | 7.861 | 11.074 | 11.077 | 11.077 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 44.547 | 55.335 | 7.138 | 10.176 | 10.244 | 10.266 | |
Kapitaallasten | 496 | 492 | 587 | 762 | 698 | 676 | |
Overige programmalasten | 2.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 478 | 478 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -28.139 | -54.458 | -8.972 | -10.020 | -10.023 | -10.023 | |
Saldo voor reserveringen | -28.139 | -54.458 | -8.972 | -10.020 | -10.023 | -10.023 | |
Reserves | 18.857 | 43.317 | -329 | -330 | -160 | -160 |
|
Onttrekking reserves | 18.857 | 43.655 | 81 | 80 | 250 | 250 | |
Toevoeging reserves | 0 | 338 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Saldo | -9.283 | -11.141 | -9.301 | -10.350 | -10.183 | -10.183 |
Financiële bijstellingen
Bijstellingen Openbaar vervoer | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting 2022 | -11.198 | -9.301 | -10.350 | -10.183 | -10.183 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening 2022 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begroting na wijzigingen | -11.141 | -9.301 | -10.350 | -10.183 | -10.183 |
Toelichting financiële bijstellingen
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2021, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
Voor de planontwikkeling en uitvoering van werkzaamheden in Hoek van Holland is het lastenbudget en de bijhorende onttrekking aan de bestemmingsreserve Buitenruimte station Hoek van Holland Strand met € 158 verhoogd.
Technische wijzigingen
Op het taakveld Openbaar Vervoer is er één er technische wijziging verwerkt met een bedrag van € 56. De wijziging heeft betrekking op de doorbelasting van overhead op projecten in 2022.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Omschrijving taakveld
Dit taakveld betreft het uitvoeren van taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit.