Wat mag het kosten

Financiële bijstellingen

Toelichting financiële bijstellingen

Opgave schoon, heel en veilig

Voor 2020 en volgende, ligt er een opgave om de werkzaamheden met betrekking op onder andere dit taakveld, uit te voeren met minder middelen. Het aandeel van dit taakveld in de totale opgave bedraagt vooralsnog € 133 in 2020 tot € 150 in 2023. De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Bijdrage dekking inzet handhavers

Vanuit dit taakveld is een voorlopige bijdrage aan de uitbreiding van het aantal handhavers geleverd. Nadere uitwerking en allocatie van deze bijdrage vindt plaats bij de Begroting 2020.

 

Hogere parkeerbaten

De baten kortparkeren op straat (bezoekers) en parkeervergunningen (bewoners en bedrijven) vallen € 5,5 mln hoger uit. Dit heeft een aantal redenen:

• De realisatie 2018 van kortparkeren op straat was significant hoger dan bij het opstellen van de begroting is aangenomen. De resultaten van de eerste maanden in 2019 laten zien dat deze trend zich vooralsnog voortzet en daarom nemen we deze verhoging meerjarig op.
• Het betaald parkeergebied is verder uitgebreid (Bloemhof en Brielselaan/Maashaven zuidzijde) met als gevolg hogere baten vanuit kortparkeren op straat, bezoekersregeling en parkeervergunningen.
• Verdere verdichting van de stad met een toename van het aantal woningen, bedrijven en instellingen en bijbehorende toename baten vanuit kortparkeren op straat, bezoekersregeling en parkeervergunningen.

Concernhuisvesting

Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent dit een bijstelling van € 20 in 2019 tot € 43 in 2023.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 86 in 2019 tot € 219 in 2023.

 

Parkeer inzet voor bewoners

Het college heeft vanaf 2020 structureel € 1 mln vrijgemaakt voor maatregelen op parkeren. Enerzijds ten behoeve van het ‘bevriezen’ (niet indexeren) van de tarieven van parkeervergunningen, anderzijds voor het vergroenen van parkeergelegenheden. De maatregelen worden bij de begroting nader uitgewerkt.

 

Uitbreiding parkeergebied met centrumtarief

Het college heeft besloten om een nieuw parkeertarief voor kortparkeren op straat te introduceren in een ring rondom het Centrum. Het huidige tariefsverschil tussen het Centrum (4,08 euro per uur) en het overige betaald parkeergebied (1,72 euro per uur) is zodanig groot dat er verschuiving van parkeerdruk ontstaat naar de wijken grenzend aan het Centrum. Met de invoering van een ‘tussentarief’ van indicatief 2,50 euro per uur wordt verschuiving van parkeerdruk tegengegaan. Deze maatregel genereert € 6 mln extra baten.

 

Verhoging baten als gevolg van inzet activiteiten

Het genereren van baten door de inzet op diverse activiteiten waaronder maatwerkcontracten.

 

Actualisatie werkpakket Mobiliteit

De intern doorbelaste kosten voor beleidswerkzaamheden op het gebied van parkeren zijn overgeheveld van taakveld Parkeerbelasting naar taakveld Parkeren. Dit betreft een budgetneutrale verschuiving binnen het programma Verkeer en Vervoer.

 

Indexering

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota

 

Toezicht doorontwikkeling 2.1

De kosten van de meldkamer worden middels een zuiverdere methodiek toegerekend aan de taakvelden waar de werkzaamheden betrekking op hebben. Dit leidt tot een budgetneutrale verschuiving tussen taakvelden.

 

Diverse bijstellingen

Op diverse budgetten zijn er kleinere bijstellingen gedaan.