Toelichting effect indicatoren

De resultaten die in het verleden zijn behaald bij het verhogen van de Rotterdamse onderwijsprestaties geven aan dat we op de goede weg zijn. We weten ook uit tal van onderzoeksrapporten dat het opleidingsniveau in belangrijke mate van invloed is op de toekomstige gezondheid, kansen op werk en andere maatschappelijke situaties waarin mensen verkeren (o.a. SCP, 2018). We streven naar een passend onderwijsniveau voor alle kinderen. Rotterdam heeft de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt, maar we zijn nog niet klaar. Het gemiddelde opleidingsniveau van Rotterdamse leerlingen loopt nog niet in de pas met het niveau in de G4 en/of de rest van Nederland. Het collegetarget is dan ook:

 

Meer kinderen/jongeren bereiken een hoger onderwijsniveau
Hieronder vallen vier meetbare subtargets voor de verschillende sectoren van de onderwijsportefeuille:

A. Het percentage 3-jarige doelgroeppeuters dat gebruik maakt van het extra aanbod ‘spelen en leren’ blijft minimaal gelijk.
Het percentage 3-jarige Rotterdamse doelgroeppeuters dat gebruik maakt van het extra aanbod ‘spelen en leren’ blijft minimaal gelijk (89% in 2017). Het extra aanbod spelen en leren is het wettelijk verplichte aanbod voorschoolse educatie aan peuters met het risico op een taalachterstand (zogenaamde doelgroeppeuters).

B. Het aantal Rotterdamse basisschoolleerlingen op het streefniveau van de referentieniveaus stijgt in 2021 naar het landelijk gemiddelde van 2017.
De referentieniveaus beschrijven welke basiskennis en -vaardigheden leerlingen moeten beheersen voor taal, rekenen en lezen. Het streven is als volgt:

• voor taal: stijging van 54,9% naar 56,9%
• voor lezen: stijging van 60,9% naar 67,4%
• voor rekenen: stijging van 34,8% naar 37,8%

C. Het percentage leerlingen in het derde leerjaar van het vo dat zit op het niveau van het advies van de basisschool of hoger stijgt van 77% in 2017 naar 80% in 2021.

Eén van de problemen in het onderwijs is de afstroom van leerlingen in het voortgezet onderwijs (leerlingen zakken een niveau in het onderwijs, bijvoorbeeld van havo naar vmbo). Met dit subtarget focussen we op het voorkomen van afstroom.

D. Het aandeel Rotterdamse jongeren dat de beroepsbegeleidende leerweg volgt aan een Rotterdamse mbo-instelling stijgt.
Het aandeel Rotterdamse jongeren dat de beroepsbegeleidende leerweg volgt aan een Rotterdamse mbo-instelling stijgt van 13,5% in 2017 naar 18,0% in 2021.

 

Aantal jongeren/kinderen dat langer dan 3 maanden thuis zit zonder passend aanbod van onderwijs- en/of zorg
Dit is het totaal aantal jeugdigen van 5-18 jaar dat langer dan 3 maanden thuiszat: of zij een passend aanbod hebben gekregen van onderwijs en/of zorg. In 2017 waren er 221 jeugdigen thuis; toen is niet gemeten of zij passend aanbod hebben gekregen.

 

NPRZ Onderwijsbeleid: Een hogere gemiddelde score op de Centrale Eindtoets
Het hoofddoel van de pijler school van het NPRZ is hogere onderwijsresultaten. Op dit moment houden we vast aan de cito-eindtoets als indicator, maar de wens is om over te stappen naar betere indicatoren (niet iedere school hanteert de cito eindtoets). Deze indicator zal op termijn worden aangepast. Voorlopig is het doel om de gemiddelde score op de Centrale Eindtoets te verhogen naar 531,9 in schooljaar 2021-2022 (was 530,8 in schooljaar '15-'16).

Wat mag het kosten

Financiële bijstellingen

Toelichting financiële bijstellingen

Bezuiniging innovatie onderwijs

Ten gunste van het algemene beeld is een bezuiniging verwerkt van structureel € 300 op het innovatiebudget voor het onderwijs. Het innovatiebeleid onderwijs is nog in ontwikkeling, hierdoor zijn er nog geen verplichtingen aangegaan.

 

Groei leerlingenvervoer

Het budget is structureel verhoogd ter dekking van stijgende kosten van het leerlingenvervoer en vervoer bewegingsonderwijs. De kosten van het leerlingenvervoer zijn mede gestegen door een toename van het aantal afgegeven indicaties en duurder vervoer. Er worden meer leerlingen vervoerd en er worden ook meer leerlingen in de duurdere vormen van vervoer vervoerd (eenpersoons en vierpersoons vervoer). Het financieel knelpunt wordt deels opgelost door maatregelen te nemen gericht op het beperken van de instroom, inzet andere soorten vervoer en bevorderen zelfredzaamheid van de leerlingen. Daarnaast stijgen de kosten voor vervoer bewegingsonderwijs; door toename van het aantal leerlingen in Rotterdam stijgt het aantal leerlingen dat gebruik maakt van vervoer naar de gymzaal of het zwembad.

 

Bijstelling Specifieke rijksuitkeringen 2019

Het taakveld kent drie specifieke rijksuitkeringen: regeling Onderwijsachterstandenbeleid, Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en Regionale meld- en coördinatiefunctie. Op basis van de rijksbeschikkingen voor 2019 zijn de lasten én baten toegenomen.

 

Regio Envelop - Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) 

Het rijk stelt in het kader van de Regio Envelop NPRZ voor de komende 4 jaar in totaal € 44 mln ter beschikking voor onderwijs (€ 30 mln voor het taakveld onderwijsbeleid en € 14 mln voor het taakveld onderwijshuisvesting). De baten en lasten worden gecorrigeerd. De meerjarige verdeling is aangepast op basis van het afgesproken bestedingsplan.

 

Concernhuisvesting

In 2018 heeft een evaluatie en doorontwikkeling van het huisvestingconcept plaatsgevonden. Zie hiervoor het programma overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering.  De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.

 

Digitaliseringsagenda

Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het vanaf 2020 een jaarlijkse bijstelling van €500.  

Gemeentefonds Voorschoolse voorziening peuters

De decentralisatie uitkering van het gemeentefonds voor de voorschoolse voorziening van peuters is structureel gedaald (septembercirculaire 2018).

Gemeentefonds Beschermd Wonen

De integratie uitkering van het gemeentefonds Beschermd Wonen is structureel toegenomen (septembercirculaire 2018).  

Indexering 2020 en verder

De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.

Citylab010

Het budget voor de subsidieregeling CityLab010 bestaat uit deelbudgetten, die verspreid in de begroting zijn terug te vinden. Om de integrale afweging van subsidie-aanvragen te bevorderen, worden de deelbudgetten gebundeld tot één budget.

 

Verschuiving apparaatslasten Jongerenloket

De wijziging betreft een verschuiving van apparaatslasten tussen overhead en primair proces. Tijdens de omissieregeling zijn functies van het Jongerenloket abusievelijk onder overhead verwerkt. Een technische correctie is hiervoor verwerkt.

 

Diverse bijstellingen

Dit betreft met name een herverdeling van eerdere taakstellingen.