Ontwikkelingen en Voortgang
Overhead - Clusterondersteuning
Beleidskaders, -monitors en wetgevingDe clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorige begrotingOp het gebied van ontwikkelingen en voortgang zijn bij Clusterondersteuning geen relevante ontwikkelingen te melden.
Wat mag het kosten
| Overzicht van baten en lasten Overhead - Clusterondersteuning | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 1.492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 110.341 | 82.430 | 83.826 | 83.505 | 83.236 | 83.430 |
|
| Apparaatlasten | 109.693 | 82.371 | 83.768 | 83.447 | 83.178 | 83.371 | |
| Inhuur | 8.486 | 192 | 148 | 148 | 148 | 148 | |
| Overige apparaatslasten | 8.387 | 3.056 | 2.083 | 2.071 | 1.956 | 2.150 | |
| Personeel | 92.820 | 79.123 | 81.537 | 81.228 | 81.074 | 81.074 | |
| Interne resultaat | 635 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Interne resultaat | 635 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Programmalasten | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -108.849 | -82.430 | -83.826 | -83.505 | -83.236 | -83.430 | |
| Saldo voor reserveringen | -108.849 | -82.430 | -83.826 | -83.505 | -83.236 | -83.430 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -108.849 | -82.430 | -83.826 | -83.505 | -83.236 | -83.430 |
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2019 | -109.247 | -106.150 | -105.946 | -106.310 | -106.310 | |
| Bijstellingen Omissie 2019 | 25.299 | 22.396 | 22.120 | 22.488 | 22.488 | |
| Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
| Diverse mutaties clusterondersteuning | Diversen | 1.518 | -72 | 322 | 587 | 395 |
| Begroting na wijzigingen | -82.430 | -83.826 | -83.505 | -83.236 | -83.430 |
Toelichting financiële bijstellingen
Diverse mutaties clusterondersteuning
Apparaatslasten binnen de clusters worden - op basis van de aard ervan - toegerekend aan het programma overhead of aan het primair proces. Deze bijstelling bestaat uit vele mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead. Voorbeelden hiervan zijn de correctie van apparaatslasten rondom het Jongerenloket binnen cluster MO en de verwerking van de dekking voor de Digitaliseringsagenda die door enkele clusters (deels) op apparaatslasten is verwerkt. Voor de jaren 2020 en verder komt daar de indexering op apparaatslasten als grootste effect bij.