Sportaccommodaties
Beleidskaders, -monitors en wetgevingKwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen
Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking
Intensiever gebruik van sportvoorzieningen
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorige begrotingDe doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.
Wat willen we bereiken
Effect indicatorenKwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen
Sportvoorzieningen zijn een randvoorwaarde om Rotterdammers aan het sporten te krijgen en te houden. Het college zet zich in voor uitnodigende sportvoorzieningen. Knelpunten in de capaciteit worden zo mogelijk opgelost. Uitgangspunten zijn hierbij:
- handhaving van de bestaande capaciteit
- intensiever gebruiken van de bestaande capaciteit (bijvoorbeeld door spreiding van gebruik en/of aanleg van kunstgras)
- investeren in uitbreiding of nieuwbouw waar echt noodzakelijk
Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen
Verenigingen dienen te kunnen beschikken over clubgebouwen die voldoen aan de minimale gebruikerseisen en die in voldoende staat van onderhoud zijn. De clubgebouwen zijn in economisch eigendom van de verenigingen. Het onderhoud is dan ook in beginsel een verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. Financieel blijkt dat echter niet altijd gemakkelijk. In 2017 is daarom een eenmalige subsidieregeling achterstallig onderhoud clubgebouwen vastgesteld ter ondersteuning van de verenigingen. De uitvoering daarvan loopt nog. In de komende periode zal onderzocht worden waar en hoe vervanging of renovatie van clubgebouwen noodzakelijk is en hoe dit vervolgens gestimuleerd kan worden.
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking
- Bij renovatie en nieuwbouw van gemeentelijke sportaccommodaties zorgen we ervoor dat de voorzieningen toegankelijk zijn voor bezoekers èn sporters met een beperking.
- Verenigingen worden via de 1/3e regeling gestimuleerd om hun eigen accommodatie toegankelijker te maken.
Intensiever gebruik van sportvoorzieningen
Het college spant zich in om de bestaande voorzieningen intensiever te gebruiken, zodat het maatschappelijk rendement ervan toeneemt. Ingezet wordt op het verhogen van naschools gebruik van binnensportvoorzieningen (gymzalen en sporthallen), het meer buiten de verenigingsuren om gebruiken van sportcomplexen en het – waar mogelijk - organisatorisch meer spreiden van verenigingsactiviteiten. Het Sportbedrijf Rotterdam is hierbij een belangrijke partner.
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen
Het college neemt energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen rond de sportaccommodaties. Daarnaast stimuleert het college dat sportverenigingen duurzaamheidsmaatregelen nemen rond de eigen opstallen, met gebruik van stedelijke en landelijke subsidieregelingen.
Wat gaan we daar voor doen
Prestatie indicatorenProgramma Vervanging Sportaccommodaties
- Het college is voornemens een Programma Vervanging Sportaccommodaties op te stellen, waarin aangegeven wordt welke inspanningen de komende tien jaar nodig zijn om kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke sportvoorzieningen te behouden en te realiseren (goed onderhouden, die voldoen aan eisen van de tijd, capaciteit op orde). Ook de clubgebouwen van de buitensportverenigingen zullen hierbij worden betrokken.
- Op basis van het Vervangingsprogramma kunnen voorstellen gedaan worden voor renovatie of vervanging van sportaccommodaties.
Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen
- De medio 2017 ingezette kwaliteitsslag sportcomplexen (Noorderbocht, vv Pernis, LMO/Zwervers, Honkbal op Zuid, Rotterdamse Rugby Club, The Hookers en Wielerclub Ahoy / SV Rotterdam) wordt afgerond. Uit de verkregen extra middelen wordt bij Neptunus-Schiebroek een kunstgrasveld aangelegd.
- Doorontwikkeling Sportpark Olympia, Hart van Zuid en Feyenoord City.
- Ontwikkeling zwembad/sporthal Huis op Zuid (vervanging Afrikaanderbad en Sporthal Afrikaanderplein) en Sportzaal/Kindcluster Bloemhof.
- Naar aanleiding van onderzoek naar technische staat van zwembaden aan einde van hun economische levensduur voor de zwembaden Oostervant een locatiestudie voor nieuwbouw doen en voor zwembad Overschie de haalbaarheid van nieuwbouw in het kader van gebiedsontwikkeling project Starrenburg onderzoeken.
- Opdrachtverstrekking (en prestatievergoeding) aan het Sportbedrijf Rotterdam voor exploitatie van zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportterreinen.
- Subsidies Sportfondsen, Optisport voor exploitatie van zwembaden.
- Exploitatiesubsidie Topsportcentrum.
Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen
Stimuleren investeringen in voorzieningen in eigendom van verenigingen door diverse subsidieregelingen (o.a. regeling duurzaamheidsinvesteringen, 1/3e regeling, achterstallig onderhoud).
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking
- De beleidsregel “Basiseisen toegankelijkheid gemeentelijke binnensportaccommodaties’ (2014) blijft van toepassing op de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Bij nieuw te bouwen of te renoveren accommodaties voor buitensport wordt de beleidsregel meegenomen.
- In de 1/3 regeling is opgenomen dat er bij de investeringen aan de accommodatie rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking. Verenigingen worden geadviseerd om gebruik te maken van de subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ waarin onder andere een aanvullende subsidie voor investeringen op het gebied van toegankelijkheid mogelijk is.
Intensiever gebruik van voorzieningen
Inzet op optimalisatie bezettingsgraad voor zowel binnen – als buitensport door innovatie en vernieuwing en een verbeterde communicatie (via het opgerichte Sportbedrijf).
Wat betreft buitensport:
- is het in 2018 opgestelde capaciteitsplan het vertrekpunt
- worden de gebruikersovereenkomsten met clubs aangepast, zodat het Sportbedrijf meer kan sturen en stimuleren tot intensivering gebruik
- vindt afstemming plaats met de sportbonden en Rotterdamse verenigingen over een betere organisatorische spreiding van verenigingsactiviteiten
- worden daar waar wenselijk aanvullende voorzieningen op velden aangebracht zodat deze multifunctioneler kunnen worden ingezet
- krijgt het sportparkmanagement en het per uur verhuren van de faciliteiten op sportcomplex Olympia een vervolg
Wat betreft binnensport:
- betere vindbaarheid en gemakkelijkere verhuurbaarheid van de binnensportvoorzieningen door invoering van een digitaal verhuurloket
- betere afstemming programma en contacten sport- en bewegen in de wijk
- betere bediening klanten binnensportvoorzieningen via een gebruikersraad verbonden aan het Sportbedrijf
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen
Onderzoek samen met Sportbedrijf Rotterdam naar verdere verduurzaming sportaccommodaties. Het college stelt een plan van aanpak op tot verduurzaming van sportaccommodaties en opstallen van verenigingen, binnen de kaders van het totale beleid rond duurzaamheid en energietransitie.
Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. | Streefwaarde | 24% | 24% | 25% | 26% | 26% | |
Realisatie | |||||||
Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* | Streefwaarde | 46% | 46% | 48% | 48% | 48% | |
Realisatie | |||||||
Bezettingspercentage buitensportvelden** | Streefwaarde | N.v.t. | |||||
Realisatie | |||||||
* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol. | |||||||
** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting. |
Prestatie indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is* | |||||||
Klanttevredenheid sportvoorzieningen** | Streefwaarde | 92% | 97% | 100% | 100% | 100% | |
Realisatie | |||||||
Gymzalen | Streefwaarde | 6,3 | 6,7 | ||||
Realisatie | 6,6 | ||||||
Sporthallen | Streefwaarde | 6,9 | 7,2 | ||||
Realisatie | 7,1 | ||||||
Zwembaden | Streefwaarde | 7,5 | 7,6 | ||||
Realisatie | 7,6 | ||||||
Buitensport | Streefwaarde | 6,3 | 7,5 | ||||
Realisatie | 7,5 | ||||||
Aantal bezoeken zwembaden*** | Streefwaarde | 2,1 mln | 2,2 mln | 2,2 mln | 2,3 mln | 2,3 mln | |
Realisatie | |||||||
Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** | Streefwaarde | N.v.t. | PM | PM | PM | PM | |
Realisatie | |||||||
* Het gaat hierbij om de 86 verenigingsopstallen waarvoor een schouw is uitgevoerd en die in aanmerking komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er zijn nog 9 opstallen waarvan geen schouwrapport is gemaakt. Uiterlijk per 2021 dienen ook die 9 opstallen op voldoende niveau te zijn. | |||||||
** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerst volgende meting is in 2021. | |||||||
*** Uit het beleidskader Zwemmen. | |||||||
**** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid. |
Wat mag het kosten
Overzicht van baten en lasten Sportaccommodaties | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 6.197 | 437 | 443 | 443 | 443 | 443 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 6.181 | 437 | 443 | 443 | 443 | 443 | |
Lasten exclusief reserves | 55.650 | 53.716 | 52.297 | 52.304 | 52.356 | 52.363 |
|
Apparaatlasten | 1.107 | 722 | 703 | 703 | 703 | 703 | |
Inhuur | 29 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Overige apparaatslasten | 63 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Personeel | 1.015 | 672 | 652 | 652 | 652 | 652 | |
Interne resultaat | 1.649 | -1.952 | -1.996 | -1.996 | -1.996 | -1.996 | |
Interne resultaat | 1.649 | -1.952 | -1.996 | -1.996 | -1.996 | -1.996 | |
Programmalasten | 52.894 | 54.946 | 53.589 | 53.596 | 53.648 | 53.656 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 45.683 | 5.437 | 5.038 | 5.170 | 5.418 | 5.520 | |
Kapitaallasten | 1.393 | 1.092 | 1.085 | 1.037 | 841 | 746 | |
Overige programmalasten | 37 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 5.782 | 48.411 | 47.460 | 47.383 | 47.383 | 47.383 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -49.453 | -53.279 | -51.854 | -51.861 | -51.913 | -51.920 | |
Saldo voor reserveringen | -49.453 | -53.279 | -51.854 | -51.861 | -51.913 | -51.920 | |
Reserves | 1.561 | 1.001 | 539 | 539 | 539 | 539 |
|
Onttrekking reserves | 1.561 | 1.001 | 539 | 539 | 539 | 539 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -47.892 | -52.278 | -51.315 | -51.322 | -51.374 | -51.381 |
Financiële bijstellingen
Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Begroting 2019 | -49.974 | -48.440 | -48.439 | -48.484 | -48.484 | |
Bijstellingen Omissie 2019 | -109 | -153 | -153 | -153 | -153 | |
Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
Resterend knelpunt Sport | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten de Lokale Culturele Centra (LCC’s) |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve Investerings Fonds Rotterdam | Reserves | -1.347 | -1.355 | -1.363 | -1.370 | -1.378 |
Correctie trend interne leveringen gymzalen en zwembaden | Technische wijzigingen |
-130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
Indexering 2020 en verder | Technische wijzigingen |
-137 | -1.095 | -1.095 | -1.095 | -1.095 |
Verschuiving budget gymzalen | Technische wijzigingen | -246 | -246 | -246 | -246 | -246 |
Overdracht Multifunctioneel Centrum de Bonte Koe | Technische wijzigingen | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begroting na wijzigingen | -52.278 | -51.315 | -51.322 | -51.374 | -51.381 |
Toelichting financiële bijstellingen
Resterend knelpunt Sport
Het vervangen van het infillmateriaal van kunstgrasvelden wordt gedekt uit het Investerings Fonds Rotterdam (IFR).
Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten de Lokale Culturele Centra (LCC’s)
Voor het op afstand zetten van de Lokale Culturele Centra (LCC’s) is bij de voorjaarsnota 2017 deze bestemmingsreserve gevormd voor de eerste twee jaar (2018 en 2019) van loonkosten, opleidings-kosten en begeleidingskosten van de herplaatsingskandidaten. In 2019 worden de loonkosten van de herplaatsingskandidaten van het tweede jaar gerealiseerd. Aan deze reserve wordt in 2019 een bedrag van € 426 onttrokken.
Bestemmingsreserve Investerings Fonds Rotterdam (IFR)
In verband met de Verzelfstandiging Sportbedrijf dient de toegekende dekking IFR voor kapitaallasten anders verwerkt te worden. Op grond daarvan is de beoogde onttrekking omgezet in een lagere toevoeging aan het IFR.
Correctie trend interne leveringen gymzalen en zwembaden
Bij de voorjaarsnota is de toegekende indexering op de doorbelasting vanuit programma Sport, Recreatie en Cultuur naar het programma Onderwijs niet op de juiste wijze toegepast. Met deze begrotingswijziging wordt dit gecorrigeerd. Hierdoor vindt er een aanpassing plaats over beide programma’s.
Indexering 2020 en verder
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.
Verschuiving budget gymzalen
In lijn met de besluitvorming rond de verzelfstandiging van het Sportbedrijf zijn alle gemeentelijke gymzalen en zwembaden in beheer belegd bij het Sportbedrijf, op een aantal objecten na waar specifieke besluitvorming over genomen moest worden. Eind 2018 is het beheer van de gymzalen Villa Vonk en Bonte Koe alsnog neergelegd bij het Sportbedrijf. Met deze correctie worden de budgetten overgedragen van het programma Onderwijs naar het programma Sport, Recreatie en Cultuur.
Overdracht Multifunctioneel Centrum de Bonte Koe
Betreft overheveling van het budget voor het welzijnsgedeelte naar programma Maatschappelijke ondersteuning.
Diverse bijstellingen
Overige kleine budgetwijzigingen.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
- Sportnota
- Beleidsplan binnensportaccommodaties
- Beleidskader zwemmen
- Beleidsplan Sportterreinen
- Besluitvorming verzelfstandiging sportbedrijf