Bestuur - Gebieden
Beleidskaders, -monitors en wetgevingHet vergroten van de betrokkenheid van bewoners, ondernemers en organisaties bij gemeentelijke beleidsbepaling en –uitvoering
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorige begrotingMedio 2019 wordt een eerste rapportage ontvangen van het onderzoek dat wordt verricht naar de nieuwe bestuursvormen (wijkraden en wijkcomités) waarmee in deze bestuursperiode (2018-2022) wordt geëxperimenteerd.
Er is verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het eigenaarschap van lokale initiatieven in de wijken Middelland en Agniesebuurt te bevorderen, door het een juridische basis te geven (Wijk B.V.). Op basis hiervan zal in deze wijken vervolgonderzoek plaatsvinden, dat naar verwachting in december 2019 kan worden afgerond.
Op 28 maart is officieel het startschot gegeven voor het nieuwe CityLab010-jaar. Tot en met 14 juni 2019 kunnen Rotterdamse initiatiefnemers en sociaal ondernemers subsidie aanvragen voor hun innovatieve plannen voor de stad. In 2019 gaat CityLab010 werken met een nieuw in te stellen stadsjury. De stadsjury zal in het najaar alle ingediende plannen beoordelen. Het college van burgemeester en wethouders zal vervolgens bekend maken welke initiatieven met hulp van CityLab010 van start kunnen gaan.
Tot nu toe zijn er tien challenges ingediend in het kader van Right to Challenge (R2C). Hiervan zijn niet alle initiatieven onder de paraplu van R2C uitgevoerd. Binnen R2C krijgt een buurt of wijk het recht lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen wanneer het zelf en anders beter te kunnen organiseren.
De Gemeentepeiler, de app die Rotterdammers vraagt naar hun mening over uiteenlopende onderwerpen, is in het voorjaar in gebruik genomen. Zo heeft een aantal wijkraden in het gebied Noord bewoners gevraagd wat zij vinden van bepaalde onderwerpen of ontwikkelingen in de wijk.
Wat willen we bereiken
Effect indicatoren- aansluiting van gemeentelijk beleid op de vragen die leven in de wijk
- vernieuwende initiatieven en participatie
Wat gaan we daar voor doen
Prestatie indicatorenVoor een betere aansluiting van gemeentelijk beleid op de vragen die leven in de wijk en vernieuwende initiatieven en participatie zijn verschillende instrumenten voorhanden:
Wijkagenda & wijkactieplannen
-
In de wijkagenda staan voor de komende vier jaar de doelen van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités, in het wijkactieplan staat wat hiervoor jaarlijks wordt gedaan.
Adviesrecht
-
Binnen het nieuwe bestuursmodel is een grotere rol weggelegd voor het adviesrecht van de gekozen en gelote vertegenwoordigers. Onderwerpen die de wijkagenda raken worden eerst voor een gevraagd advies voorgelegd aan de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité.
Bewonersinitiatieven
-
Bewoners kunnen bij een gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité een initiatief voor de wijk indienen, waar zij subsidie voor kunnen aanvragen.
Stadsbrede participatie-instrumenten
-
Er zijn een aantal instrumenten die stadsbreed worden ingezet om structureel de initiatieven van (georganiseerde) bewoners te honoreren en te faciliteren. Dit betreft bijvoorbeeld Right2Challenge, richt-to-Cooperate en CityLab010. Deze instrumenten worden in de komende collegeperiode verder ontwikkeld en in gebruik genomen.
Wijkconsultatie
- In het eerste jaar van het college vindt in elk gebied een conferentie plaats waarbij het college kennis maakt met bekende en onbekende thema’s uit het gebied. Zij ontmoeten belangrijke stakeholders en betrokken bewoners. We ontwikkelen een model waarbij ook bewoners en stakeholders bereikt worden die normaal gesproken hun stem en ideeën minder laten horen.
| Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collegetarget 14a: Significant meer Rotterdammers vinden aan het einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het meedenken over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van deze collegeperiode* | Streefwaarde | ||||||
| Realisatie | |||||||
| Collegetarget 14b: Significant meer Rotterdammers vinden aan het einde van deze collegeperiode dat ze meer worden betrokken in het meebeslissen over maatregelen in hun leefomgeving dan aan het begin van deze collegeperiode* | Streefwaarde | ||||||
| Realisatie | |||||||
| * De streefwaarden zullen bij Begroting 2020 worden bepaald o.b.v. de opbrengst van de Omnibusenquête 2019. | |||||||
| Prestatie indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mate waarin gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités een terugkoppeling ontvangen op door hen verstrekte adviezen | Streefwaarde | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
90% |
| Realisatie | 59% | ||||||
| Voortgangsrapportages experiment wijkraden en wijkcomités | Streefmoment | X | X | X | |||
| Realisatie |
Wat mag het kosten
| Overzicht van baten en lasten Bestuur - Gebieden | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 19.288 | 20.502 | 22.994 | 22.737 | 22.710 | 22.424 |
|
| Apparaatlasten | 13.557 | 12.982 | 13.428 | 13.428 | 13.428 | 13.428 | |
| Inhuur | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 341 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
| Personeel | 13.008 | 12.824 | 13.270 | 13.270 | 13.270 | 13.270 | |
| Interne resultaat | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Interne resultaat | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 5.698 | 7.520 | 9.566 | 9.309 | 9.282 | 8.996 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.379 | 2.881 | 1.798 | 1.544 | 1.518 | 1.232 | |
| Overige programmalasten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 4.319 | 4.639 | 7.767 | 7.765 | 7.763 | 7.763 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -19.072 | -20.502 | -22.994 | -22.737 | -22.710 | -22.424 | |
| Saldo voor reserveringen | -19.072 | -20.502 | -22.994 | -22.737 | -22.710 | -22.424 | |
| Reserves | 206 | 206 | 265 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 117 | 206 | 265 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -18.865 | -20.296 | -22.729 | -22.737 | -22.710 | -22.424 |
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting 2019 | -19.108 | -19.125 | -19.122 | -19.120 | -19.120 | |
| Bijstellingen Omissie 2019 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | Categorie | |||||
| 10% regeling gebiedscommissies | Intensiveringen | -612 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impact Investing | Intensiveringen | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| Impuls voor de wijken | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -100 | -300 | -300 | -300 | 0 |
| Digitaliseringsagenda | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 84 | 125 | 127 | 128 | 128 |
| Concernhuisvesting | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 56 | 111 | 97 | 122 | 122 |
| Omzetting project Pupillenbuurt | Reserves | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overheveling budgetten Citylab010 | Technische wijzigingen | 0 | -3.114 | -3.114 | -3.114 | -3.114 |
| Organisatiekosten Programma Veerkrachting BoTu 2028 | Technische wijzigingen | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Programmakosten Veerkrachting BoTu 2028 | Technische wijzigingen | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indexering 2020 en verder | Technische wijzigingen | 0 | -446 | -446 | -446 | -446 |
| Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begroting na wijzigingen | -20.296 | -22.729 | -22.737 | -22.710 | -22.424 |
Toelichting financiële bijstellingen
10% regeling gebiedscommissies
Conform afspraak met de raad is besloten dat tot 10% van het oorspronkelijke budget van de gezamenlijke gebiedscommissies wordt meegenomen naar het eerstvolgende jaar, indien en voor zover er sprake is van onderbesteding. In 2019 mag € 612 toegevoegd worden aan het budget.
Impuls voor de wijken
Dit betreft extra middelen beschikbaar voor opgaven in de wijk die deze collegeperiode kunnen worden ingezet.
Digitaliseringsagenda
Via de Digitaliseringsagenda (DA) wordt gezamenlijk gestuurd op het realiseren van de concernbrede digitale ambities. Zie voor een nadere toelichting het programma Overhead en de paragraaf Bedrijfsvoering. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 84 in 2019, oplopend tot € 128 in 2023.
Concernhuisvesting
Voor Concernhuisvesting worden meerjarig extra middelen beschikbaar gesteld, voor een toelichting zie programma Overhead en paragraaf Bedrijfsvoering. Dit leidt tot een begrotingsbijstelling van € 2,8 mln in 2019, oplopend tot € 6,1 mln in 2022. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 56 in 2019, oplopend tot € 122 in 2023.
Omzetting project Pupillenbuurt
De tweede fase van de Pupillenbuurt wordt samen met de buurt uitgevoerd. Het budget wordt daarom overgeheveld van programma Stedelijke inrichting en Ontwikkeling naar programma Bestuur en dienstverlening. Ter dekking van de uitgaven is een bijdrage vanuit bestemmingsreserve Investeringsfonds (IFR) beschikbaar. Deze bijdrage is € 206 in 2019 en € 265 in 2020. Doordat het budget én de dekking uit de bestemmingsreserve overgeheveld wordt, blijft de financiële begroting per saldo gelijk. Hierdoor wordt het saldo € 0 gepresenteerd in de financiële tabel.
Overheveling budget Citylab010
Het budget voor de subsidieregeling CityLab010 bestaat uit deelbudgetten, die verspreid over de programma's zijn terug te vinden. Om de integrale afweging van subsidie-aanvragen te bevorderen, worden de deelbudgetten gebundeld tot één budget bij het programma Bestuur en Dienstverlening.
Organisatiekosten Programma Veerkrachtig BoTu 2028
De gebiedsorganisatie neemt met ingang van 2019 de organisatie van het programma Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken (BoTu) 2028 op zich. Met het oog hierop wordt door herschikking van de begroting eenmalig € 400 aan de begroting van het Programma Bestuur en Dienstverlening toegevoegd. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.
Programmakosten Veerkrachting BoTu 2028
De kosten van de activiteiten die in het kader van het programma Veerkrachtig BoTu 2028 worden uitgevoerd, kunnen overwegend worden opgevangen binnen de budgetten die de gemeente voor deze typen activiteiten aanhoudt. Om in 2019 alle verwachte programmakosten te kunnen dekken, wordt door herschikking eenmalig € 265 aan de begroting van het taakveld ‘Bestuur-Gebieden’ toegevoegd.
Indexering 2020 en verder
De budgetten zijn vanaf het jaar 2020 geactualiseerd naar het prijspeil 2020. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen bij de voorjaarsnota.
Diverse bijstellingen
Dit betreft diverse bijstellingen.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Omschrijving taakveld
Dit taakveld omvat de werkzaamheden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomité’s. Zij organiseren de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de gemeentelijke besluiten over onderwerpen die hen aangaan. Zij subsidiëren ook kleinschalige initiatieven die inwoners en ondernemers nemen.
Het taakveld omvat ook de ontwikkeling en toepassing van instrumenten en werkwijzen, die tot meer betrokkenheid en participatie van inwoners en ondernemers leiden.