Openbaar vervoer
Beleidskaders, -monitors en wetgevingEen goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.
Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers.
Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen.
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorig P&C-documentOnze inspanningen zijn volgens planning gepleegd en hebben daarmee een bijdrage geleverd aan het halen van de streefwaarde ten aanzien van de groei van het gebruik van het OV.
Wat willen we bereiken?
Effect indicatoren
- Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.
- We zorgen dat de OV-netwerken noord- en zuid-Rotterdam beter met elkaar verbinden en dat de rivieroevers beter ontsloten worden.
- We zorgen voor een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- In 2019 hebben we het gratis OV voor AOW-ers voortgezet.
- We hebben met de verschillende vervoerders, MRDH en Provincie Zuid Holland afgesproken dat de huidige vervoer over waterverbindingen in de regio Rotterdam gecontinueerd worden tot tenminste 1 januari 2022. Verder zijn wij van start gegaan met de tijdelijke fietsveerverbinding ter hoogte van de Maastunnel, ter vervanging van de fiets- en voetgangerstunnel die tot ongeveer mei 2020 afgesloten is.
- De combinatie first & last mile en de rol van autonome (zelfrijdende) voertuigen hebben we in 2019 in diverse projecten onderzocht. De focus ligt nu op het traject metrostation Meijersplein/Airport naar Rotterdam The Hague Airport, waar nu concreet zicht is op de
start van een pilot met zelfrijdend vervoer op de openbare weg. Daarnaast zijn we – met subsidie van de MRDH - een pilot gestart met kleinschalig OV op aanvraag voor de first & last mile in Hoek van Holland, de Hoekse Hopper. Ook is er in opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel, met een financiële bijdrage van ons en met subsidie van de MRDH, een buurtbus van start gegaan die ook Kralingse Veer aandoet.
Indicatoren
Wat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoer | Oorspr. Begroting 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 36.098 | 46.192 | 44.576 | -1.616 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 36.318 | 46.000 | 45.094 | -906 | |
| Overige opbrengsten derden | -220 | 192 | 219 | 28 | |
| Overige baten | 0 | 0 | -738 | -738 | |
| Lasten exclusief reserves | 45.428 | 54.074 | 52.194 | -1.880 |
|
| Interne resultaat | 0 | 2.560 | 3.782 | 1.221 | |
| Interne resultaat | 0 | 2.560 | 3.782 | 1.221 | |
| Programmalasten | 45.428 | 51.514 | 48.413 | -3.101 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 44.112 | 50.608 | 46.383 | -4.225 | |
| Kapitaallasten | 977 | 422 | 415 | -7 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 1.170 | 1.170 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 339 | 484 | 445 | -39 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -9.330 | -7.883 | -7.619 | 264 | |
| Saldo voor reserveringen | -9.330 | -7.883 | -7.619 | 264 | |
| Reserves | 1.817 | 881 | 670 | -211 |
|
| Onttrekking reserves | 1.817 | 881 | 670 | -211 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -7.513 | -7.001 | -6.949 | 53 |
Overzicht afwijkingen
Toelichting overzicht afwijkingen
1. Hoekse Lijn
De verwachte besteding van middelen voor het project Hoekse Lijn (inclusief Metro aan Zee) in het boekjaar 2019 is € 1,69 mln als gevolg van exogene factoren zoals afhandeling van de Ombouw achtergebleven bij de verwachting. Daarmee is ook de toerekening aan de subsidie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met € 1,69 mln lager uitgevallen. Het effect op het saldo van baten en lasten is daarmee neutraal. De verwachting is dat het totaal beschikbaar projectbudget de komende jaren volledig wordt aangewend voor het project.
2. IFR - Hoekse Lijn
Vanuit project Metro aan Zee en vanuit Gebiedsontwikkeling zijn budgetten beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een deel van de aanvullende werkzaamheden. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking van € 211 uit de hiervoor beschikbare bestemmingsreserve IFR- Hoekse Lijn.
3. BBV-aanpassing overhead
Voor € 441 heeft de afwijking betrekking op een op grond van verslaggevingsvoorschriften verwerkte aanpassing van de apparaatslasten-doorbelasting via tijdschrijven.
Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.
4. Diverse afwijkingen
Het resterende verschil van € 388 nadelig wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen op de overige lasten en baten.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Omschrijving taakveld
Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen en meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.
Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.
In de metropoolregio Rotterdam Den Haag is de MRDH de concessieverlener en netwerkbeheerder voor het openbaar vervoer. De gemeente creëert een meerwaarde in het gebruik dat Rotterdammers kunnen maken van het openbaar vervoer. Zo houden we het openbaar vervoer voor ouderen gratis. De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van het netwerk voor personenvervoer over water. Beleid en studies naar de ontwikkeling van het openbaar vervoer-netwerk en maatregelen om de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers van OV-opstappunten te verbeteren, zijn ondergebracht in taakveld 2.1 b Verkeer en Vervoer Ontwikkeling.