Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel
Beleidskaders, -monitors en wetgevingEen duurzaam gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Het is hierbij noodzakelijk om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie.
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorig P&C-documentIn 2019 is het meerjarenplan 2020-2023: "Op weg naar een emissieloos wagenpark" door het college goedgekeurd en naar de raad verzonden.
Op het vlak van emissieloze personenwagens gaan de ontwikkelingen snel. In 2019 is het percentage volledig emissieloos gestegen van 28% naar ruim 40%.
Ook van de lichte bedrijfsvoertuigen is in 2019 het aandeel emissieloos van 10% naar 19% gestegen. Dit is exclusief 30 voertuigen rijdend op waterstof, een pilot die gesubsidieerd is door het Ministerie van I & W. Deze voertuigen waren verwacht in 2019, maar worden uiteindelijk in het 2e kwartaal van 2020 geleverd.
Bij het zwaardere segment zijn in 2019 pilots, zoals de eerste volledig emissieloze vuilniswagen, uitgevoerd.
Tot slot was van de kleinere machines en gereedschappen eind 2019 ook ruim 25% emissieloos.
Wat willen we bereiken?
Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos.
- Personenwagens zijn in 2023 emissieloos
- Lichte bedrijfsvoertuigen zijn in 2025 emissieloos
- Zware bedrijfsvoertuigen zijn in 2030 emissieloos
- Kleinere machines en gereedschap uiterlijk in 2030 emissieloos
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos.
In 2019 is de naam van ROTEB Lease gewijzigd in Vervoer en Materieel. De rol en positie van deze afdeling is ook gewijzigd. Bij de uitvoering van reguliere taken, zoals het aankopen en beheren van gemeentelijke voertuigen en voertuigen van overige overheid gelieerde organisaties, wordt samenwerking en kennisdeling steeds belangrijker. Samenwerking met andere organisaties, zoals de G4 en gemeenten binnen MRDH-verband, Rijkswaterstaat, kennisinstellingen e.d. Het zwaartepunt lag hierbij in 2019 voornamelijk op het delen van kennis omtrent ontwikkelingen, uitgevoerde pilots e.d.
Bij het onderhoud van de gemeentelijke inzamelmiddelen vormde het circulaire werken een belangrijk aandachtspunt.
Bij de verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark zijn ontwikkelingen in de markt nauwlettend gevolgd. Ontwikkelingen op het vlak van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen gaan snel. Verduurzaming van de voertuigen in het zwaardere segment brengt nog een uitdaging met zich mee.
In 2019 is een aantal pilots uitgevoerd. Denk hierbij aan de eerste volledig emissieloze vuilniswagen en pilots met o.a. emissieloze lichte veegmachines, heftrucks e.d. Uiteraard wordt het gebruik van deze voertuigen gemonitord.
Tot slot is in het kader van verduurzaming van met name het werk-werkverkeer het gebruik van emissieloze (deel)auto's en (deel)fietsen gestimuleerd, vooralsnog in de vorm van pilots.
Wat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | Oorspr. Begroting 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 40.152 | 39.433 | 39.957 | 523 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | -600 | -636 | -638 | -2 | |
| Overige opbrengsten derden | 42.752 | 43.569 | 43.905 | 336 | |
| Overige baten | -2.000 | -3.500 | -3.311 | 189 | |
| Lasten exclusief reserves | 29.365 | 29.577 | 28.489 | -1.089 |
|
| Apparaatslasten | 9.190 | 10.026 | 9.421 | -604 | |
| Inhuur | 40 | 104 | 246 | 142 | |
| Overige apparaatslasten | 320 | 466 | 388 | -78 | |
| Personeel | 8.830 | 9.456 | 8.787 | -668 | |
| Interne resultaat | -37.335 | -29.326 | -31.691 | -2.364 | |
| Interne resultaat | -37.335 | -29.326 | -31.691 | -2.364 | |
| Programmalasten | 57.510 | 48.878 | 50.758 | 1.880 | |
| Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 28.322 | 21.692 | 23.330 | 1.638 | |
| Kapitaallasten | 27.088 | 24.861 | 25.134 | 273 | |
| Overige programmalasten | 2.100 | 2.325 | 2.289 | -36 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 10.787 | 9.856 | 11.468 | 1.612 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Saldo voor reserveringen | 10.787 | 9.856 | 11.468 | 1.612 | |
| Reserves | 340 | 1.440 | 0 | -1.440 |
|
| Onttrekking reserves | 340 | 1.440 | 0 | -1.440 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 11.127 | 11.296 | 11.468 | 172 |
Overzicht afwijkingen
| Overzicht afwijkingen | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Verkoopopbrengst voertuigen | 523 | 0 | 0 | 523 |
| 2. Reserve Energietransitie Verduurzaming gemeentelijk wagenpark | 0 | -1.100 | -1.100 | 0 |
| 3. Reserve Onderhoud Lease | 0 | 0 | -340 | -340 |
| 4. Diverse afwijkingen | 0 | 11 | 0 | -11 |
| Totaal afwijkingen | 523 | -1.089 | -1.440 | 172 |
Toelichting overzicht afwijkingen
1. Verkoopopbrengst voertuigen
De baten zijn voornamelijk hoger, doordat de voertuigen een hogere verkoopprijs hadden dan de boekwaarde.
2. Reserve Energietransitie Verduurzaming gemeentelijk wagenpark
Het was de verwachting dat er 30 voertuigen met waterstoftank geleverd zouden worden. Echter, deze levering gaat in 2020 plaatsvinden.
Hierdoor heeft de onttrekking aan de reserve niet plaatsgevonden.
3. Reserve Onderhoud Lease
Er waren voldoende middelen beschikbaar voor de onderhoudskosten. Hierdoor heeft de begrote onttrekking aan de reserve niet plaatsgevonden.
4. Diverse afwijkingen
Dit zijn diverse kleine afwijkingen.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Coalitieakkoord 2018-2022 waar in staat vermeld dat gemeentelijke voertuigen op natuurlijke momenten vervangen worden door emissieloze opvolgers.
De in 2019 vastgestelde Aanpak Nul Emissie Mobiliteit geeft weer hoe mobiliteit in Rotterdam emissievrij wordt gemaakt. Deze is in lijn met de collegedoelstellingen en bouwt voort op de Brandstoffenaanpak uit 2017.
Het meerjarenplan 2020-2023: "Op weg naar een emissieloos wagenpark" is een concrete uitwerking van deze ambitie, waarbij het gehele wagenpark in 2030 emissieloos is. Dit plan is eveneens in 2019 vastgesteld.
Werkzaamheden dienen passend te zijn binnen de regelgeving van de wet Markt en Overheid en binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van aanbestedingen.
Omschrijving taakveld
Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van de afdeling Vervoer en Materieel.