Onze inspanningen zijn volgens planning gepleegd en hebben daarmee een bijdrage geleverd aan het halen van de streefwaarde ten aanzien van de groei van het gebruik van het OV.
Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoer | Oorspr. Begroting 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 36.098 | 46.192 | 44.576 | -1.616 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 36.318 | 46.000 | 45.094 | -906 | |
Overige opbrengsten derden | -220 | 192 | 219 | 28 | |
Overige baten | 0 | 0 | -738 | -738 | |
Lasten exclusief reserves | 45.428 | 54.074 | 52.194 | -1.880 |
|
Interne resultaat | 0 | 2.560 | 3.782 | 1.221 | |
Interne resultaat | 0 | 2.560 | 3.782 | 1.221 | |
Programmalasten | 45.428 | 51.514 | 48.413 | -3.101 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 44.112 | 50.608 | 46.383 | -4.225 | |
Kapitaallasten | 977 | 422 | 415 | -7 | |
Overige programmalasten | 0 | 0 | 1.170 | 1.170 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 339 | 484 | 445 | -39 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -9.330 | -7.883 | -7.619 | 264 | |
Saldo voor reserveringen | -9.330 | -7.883 | -7.619 | 264 | |
Reserves | 1.817 | 881 | 670 | -211 |
|
Onttrekking reserves | 1.817 | 881 | 670 | -211 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -7.513 | -7.001 | -6.949 | 53 |
1. Hoekse Lijn
De verwachte besteding van middelen voor het project Hoekse Lijn (inclusief Metro aan Zee) in het boekjaar 2019 is € 1,69 mln als gevolg van exogene factoren zoals afhandeling van de Ombouw achtergebleven bij de verwachting. Daarmee is ook de toerekening aan de subsidie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met € 1,69 mln lager uitgevallen. Het effect op het saldo van baten en lasten is daarmee neutraal. De verwachting is dat het totaal beschikbaar projectbudget de komende jaren volledig wordt aangewend voor het project.
2. IFR - Hoekse Lijn
Vanuit project Metro aan Zee en vanuit Gebiedsontwikkeling zijn budgetten beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een deel van de aanvullende werkzaamheden. Dit heeft geleid tot een lagere onttrekking van € 211 uit de hiervoor beschikbare bestemmingsreserve IFR- Hoekse Lijn.
3. BBV-aanpassing overhead
Voor € 441 heeft de afwijking betrekking op een op grond van verslaggevingsvoorschriften verwerkte aanpassing van de apparaatslasten-doorbelasting via tijdschrijven.
Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.
4. Diverse afwijkingen
Het resterende verschil van € 388 nadelig wordt veroorzaakt door diverse kleine afwijkingen op de overige lasten en baten.
Rotterdam werkt aan verkeer ten dienste van een gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke stad. De veranderingen in het totale mobiliteitsnetwerk van Rotterdam staan in het teken van klimaatdoelstellingen, schonere lucht, groei van de stad, ondernemen en meer ruimte voor prettig ontmoeten. Met als doel dat elke bewoner of bezoeker zich in Rotterdam emissieloos, snel, veilig, prettig en betaalbaar kan verplaatsen.
Rotterdam is een stad op twee oevers. De verbindingen daartussen zijn cruciaal. Het vernieuwen en uitbreiden van deze verbindingen, voor fietsers, voetgangers, openbaar vervoer en andere mobiliteitsdiensten en het optimaliseren van de verbindingen voor de auto, vormen een speerpunt in deze bestuursperiode.
In de metropoolregio Rotterdam Den Haag is de MRDH de concessieverlener en netwerkbeheerder voor het openbaar vervoer. De gemeente creëert een meerwaarde in het gebruik dat Rotterdammers kunnen maken van het openbaar vervoer. Zo houden we het openbaar vervoer voor ouderen gratis. De gemeente ondersteunt de ontwikkeling van het netwerk voor personenvervoer over water. Beleid en studies naar de ontwikkeling van het openbaar vervoer-netwerk en maatregelen om de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers van OV-opstappunten te verbeteren, zijn ondergebracht in taakveld 2.1 b Verkeer en Vervoer Ontwikkeling.