Wat kost het

Financiële bijstellingen

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2019, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijf 2020. Wijzigingen hebben zich voorgedaan bij Digitalisering Persoonskaarten. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassing. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Basisregistratie wettelijke dienstverlening
Rotterdam groeit, dat betekent meer inwoners waaraan basisdienstverlening geleverd moet worden. De stad groeit doordat meer woningen worden gebouwd en meer mensen vanuit het buitenland zich willen vestigen in Rotterdam. Dit betekent meer inwoners die ingeschreven moeten worden, verhuizen, reisdocumenten nodig hebben, het Nederlanderschap verkrijgen, willen trouwen, enz. Maar een groter wordende stad betekent ook meer parkeernaheffingen, meer woningen en taxaties en meer bezwaren. Hier anticiperen wij op door het werk slimmer en efficiënt te organiseren. Met name door een structurele aanpak van werkvoorraden, strategische analyses, het structureel lean maken van processen en kwaliteitsverbeteringen van processen wordt geïnvesteerd in een toekomstbestendige organisatie (€ 1,4 mln).

Uitbreiding formatie door meer invorderingsactiviteiten  
De afgelopen jaren is geconstateerd dat er sprake is van hogere aanmanings – en vervolgingsopbrengsten als gevolg van een verbeterd invorderingsproces. Dit heeft ook geleid tot meer werkvoorraad bij de deurwaarders. Het aantal assistent deurwaarders wordt daarom met 2 fte structureel opgehoogd. De extra lasten zijn verwerkt op de verschillende taakvelden belastingen. Binnen het taakveld Belastingen overig heeft dit geleid tot een bijstelling van € 127.

 

Onttrekking bestemmingsreserve project BAG-WOZ
Om te kunnen werken aan een gestandaardiseerde, beheersbare, volledige en betrouwbare basisregistratie van zowel de wet waardering onroerende zaken (WOZ) als de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG), wordt in 2020 € 197 onttrokken aan de bestemmingsreserve.

 

Technische wijzigingen
Binnen het taakveld Belastingen overig zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de aanpassing kostenverdeling ( € 551), herverdeling budgetten Digitaliseringsagenda binnen het programma Algemene Middelen ( € 27), budgetverdeling project ondermijning vanuit het taakveld Openbare Orde en Veiligheid (- € 36), indexatie ( € 33), interne doorbelasting van de materiële kosten van het traineeprogramma op basis van een inventarisatie naar de behoefte aan inzet van trainees (€ 0) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 58).