Overhead - Clusterondersteuning
Beleidskaders, -monitors en wetgevingDe clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.
Voortgang 2020
Bij Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen te melden.
Wat kost het
| Overzicht van baten en lasten Overhead - Clusterondersteuning | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 85.979 | 86.822 | 85.058 | 84.809 | 85.148 | 85.148 |
|
| Apparaatslasten | 85.979 | 86.822 | 85.058 | 84.809 | 85.148 | 85.148 | |
| Inhuur | 848 | 92 | 148 | 148 | 148 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 3.536 | 2.809 | 1.978 | 1.857 | 2.196 | 0 | |
| Personeel | 81.595 | 83.920 | 82.932 | 82.804 | 82.804 | 0 | |
| Intern resultaat | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intern resultaat | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programmalasten | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -85.979 | -86.822 | -85.058 | -84.809 | -85.148 | -85.148 | |
| Saldo voor reserveringen | -85.979 | -86.822 | -85.058 | -84.809 | -85.148 | -85.148 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -85.979 | -86.822 | -85.058 | -84.809 | -85.148 | -85.148 |
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen Overhead - Clusterondersteuning | Begroting 2020 | |
|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2020 | -85.231 | |
| Bijstellingen Eerste Herziening 2020 | -1.590 | |
| Basisregistratie wettelijke dienstverlening | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -9 |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -1.581 |
| Begroting na wijzigingen | -86.822 | |
Toelichting financiële bijstellingen
Basisregistratie wettelijke dienstverlening
In taakveld Burgerzaken (Programma Bestuur en dienstverlening) is een onvermijdelijke ramingsbijstelling opgenomen in het kader van de Basisregistratie wettelijke dienstverlening. Een deel van de totale bijstelling wordt toegerekend aan het taakveld Clusterondersteuning (- € 9).
Technische wijzigingen
In taakveld Overhead - Clusterondersteuning zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijzigingen is het effect op het saldo weergegeven. De wijzigingen zijn BBV technisch van aard: Apparaatslasten binnen de clusters worden - op basis van de aard ervan - toegerekend aan het programma Overhead of aan het primair proces. Deze bijstelling bestaat uit vele mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead (- € 1,6 mln).