Jaarstukken 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Jaarverslag - Programma's Pagina 10

Programma's

Algemene middelen

Begroting: € 2.274.706

Realisatie: € 2.186.374

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Belastingen overig Economische promotie - Opbrengsten logiesbelasting Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen OZB niet-woningen OZB woningen Treasury Vennootschapsbelasting (Vpb)

Beheer van de stad

Begroting: € - 140.230

Realisatie: € - 134.359

Afval - Grondstoffen Begraafplaatsen en crematorium Cultureel erfgoed - Archeologie Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer Openbaar groen en (openlucht)recreatie - Beheer Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten Overige baten en lasten - Vervoer en materieel Riolering Ruimtelijke ordening - Beheer Verkeer en vervoer - Beheer

Bestuur en dienstverlening

Begroting: € - 78.755

Realisatie: € - 70.016

Bestuur - College Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman Burgerzaken Musea - Stadsarchief

Cultuur, sport en recreatie

Begroting: € - 243.974

Realisatie: € - 230.022

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media Musea - Cultuur Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME Sportaccommodaties Sportbeleid en activering

Economische zaken

Begroting: € - 32.195

Realisatie: € - 28.590

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten Economische ontwikkeling Economische promotie

Maatschappelijke ondersteuning

Begroting: € - 218.448

Realisatie: € - 208.860

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen Samenkracht en burgerparticipatie

Onderwijs

Begroting: € - 136.014

Realisatie: € - 133.655

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijshuisvesting

Openbare orde en veiligheid

Begroting: € - 147.365

Realisatie: € - 145.828

Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht Openbare orde en veiligheid – Veiligheid

Overhead

Begroting: € - 460.041

Realisatie: € - 462.501

Overhead - Activering overhead Overhead - Audits en control Overhead - Clusterondersteuning Overhead - Concernondersteuning Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL Overige baten en lasten - Verzekeringen

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Begroting: € - 11.192

Realisatie: € - 21.139

Beheer overige gebouwen en gronden Cultureel erfgoed - Monumenten Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving. Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling Wonen en bouwen

Verkeer en vervoer

Begroting: € 43.149

Realisatie: € 47.744

Openbaar vervoer Parkeerbelasting Parkeren Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Volksgezondheid en zorg

Begroting: € - 687.948

Realisatie: € - 683.608

Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18- Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo Maatwerkdienstverlening 18- Maatwerkvoorziening (Wmo) Volksgezondheid Wijkteams en Wmo-loketten

Werk en inkomen

Begroting: € - 161.693

Realisatie: € - 142.519

Arbeidsparticipatie - Werk Begeleide participatie Inkomensregelingen - Inkomen