Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk
Beleidskaders, -monitors en wetgevingGemeentelijke medewerkers die herplaatsingskandidaten zijn geworden, krijgen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding naar werk buiten of binnen de gemeente.
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorig P&C-documentIn 2019 is het accent van begeleiding verder verschoven van gedwongen mobiliteit, naar vrijwillige mobiliteit m.b.v. transfertrajecten. Deze doorstroom draagt bij aan het streven naar een optimale inzet van medewerkers (de juiste mensen op de juiste plek) binnen de gemeente. Hiermee wordt de flexibiliteit van medewerkers vergroot om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken.
Wat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | Oorspr. Begroting 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 330 | 154 | 33 | -121 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| Overige opbrengsten derden | 330 | 154 | 14 | -141 | |
| Lasten exclusief reserves | 10.272 | 7.116 | 6.381 | -735 |
|
| Apparaatslasten | 9.845 | 6.738 | 5.764 | -973 | |
| Inhuur | -5 | 118 | 134 | 15 | |
| Overige apparaatslasten | 7 | 11 | 62 | 51 | |
| Personeel | 9.843 | 6.608 | 5.569 | -1.039 | |
| Interne resultaat | 0 | 0 | 398 | 398 | |
| Interne resultaat | 0 | 0 | 398 | 398 | |
| Programmalasten | 428 | 378 | 218 | -160 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 428 | 378 | 220 | -159 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | -2 | -2 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -9.943 | -6.962 | -6.348 | 614 | |
| Saldo voor reserveringen | -9.943 | -6.962 | -6.348 | 614 | |
| Reserves | 2.512 | 8.984 | 8.984 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 3.935 | 2.213 | 2.213 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 1.423 | 1.423 | 1.423 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 0 | 8.194 | 8.194 | 0 | |
| Saldo | -7.431 | 2.022 | 2.636 | 614 |
Overzicht afwijkingen
Toelichting overzicht afwijkingen
1. WW en transfertrajecten
Door een combinatie van een gunstige arbeidsmarkt en effectieve begeleiding van medewerkers zijn de WW-lasten lager uitgevallen dan geraamd (€ 999). De begeleidingskosten van medewerkers inzake WW en transfertrajecten zijn hoger uitgevallen (- € 391).
2. Diverse afwijkingen
Dit betreft meerdere geringe afwijkingen in zowel baten als lasten.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Beleidskader
Omschrijving taakveld
Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.
In 2019 is het accent van begeleiding verder verschoven van gedwongen mobiliteit, naar vrijwillige mobiliteit m.b.v. transfertrajecten. Deze doorstroom draagt bij aan het streven naar een optimale inzet van medewerkers (de juiste mensen op de juiste plek) binnen de gemeente. Hiermee wordt de flexibiliteit van medewerkers vergroot om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken.