Openbare orde en veiligheid
Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.
TAAKVELD 1
Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.
TAAKVELD 4
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid
Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.
Omschrijving programma
Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.
Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer. Aanvullend hierop omvat het programma eveneens het houden van toezicht op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, sluizen en Maastunnel.
Wat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid | Oorspr. Begroting 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 7.464 | 14.469 | 4.675 | -9.793 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.645 | 9.056 | 549 | -8.507 | |
| Overige opbrengsten derden | 4.819 | 5.413 | 4.126 | -1.287 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 140.186 | 150.882 | 139.355 | -11.527 |
|
| Apparaatslasten | 57.777 | 64.997 | 66.331 | 1.334 | |
| Inhuur | 909 | 4.747 | 6.156 | 1.409 | |
| Overige apparaatslasten | 1.016 | 1.900 | 2.091 | 191 | |
| Personeel | 55.852 | 58.350 | 58.085 | -265 | |
| Interne resultaat | -890 | 28 | 1.097 | 1.069 | |
| Interne resultaat | -890 | 28 | 1.097 | 1.069 | |
| Programmalasten | 83.298 | 85.857 | 71.926 | -13.930 | |
| Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 18.246 | 21.082 | 8.080 | -13.002 | |
| Kapitaallasten | 882 | 453 | 453 | 0 | |
| Overige programmalasten | 138 | 138 | 146 | 8 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 64.032 | 64.184 | 63.248 | -937 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -132.722 | -136.413 | -134.679 | 1.734 | |
| Saldo voor reserveringen | -132.722 | -136.413 | -134.679 | 1.734 | |
| Reserves | 0 | 540 | 451 | -89 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 540 | 451 | -89 | |
| Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -132.722 | -135.873 | -134.228 | 1.645 |
Toelichting op het overzicht van baten en lasten
Het saldo van dit programma bedraagt € 1.645 voordelig. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
Personeel: - € 265
Op dit programma is meer geld uitgegeven aan personeel dan was begroot. Het gaat om € 635. Onbedoeld is echter voor € 900 aan personeelskosten verantwoord op het programma overhead. Daardoor toont dit programma een voordeel van € 265.
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond: - € 1.305
De materiële lasten bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) zijn € 1.305 lager uitgevallen. De belangrijkste verklaring hiervoor is de afrekening voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO). In de begroting van de gemeente Rotterdam is als bijdrage aan de VRR een bedrag opgenomen voor de afrekening van FLO. Dit wordt op actuele kosten afgerekend en dit viel in 2019 lager uit dan was begroot.
Overige afwijkingen: - € 75
Er zijn op diverse budgetten kleinere afwijkingen gerealiseerd. Er zijn uitgaven gedaan die niet waren begroot, zoals de meerprijs voor ecologisch vuurwerk € 69 en extra camera's in de Landbouwbuurt € 350. Door minder uitgaven op andere activiteiten blijft er desondanks een bedrag over van € 75.
BBV-indicatoren
| Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
|---|---|---|---|---|
| Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | Realisatie | 152 (2018) | Bureau Halt |
| Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 4,2 (2018) | CBS |
| Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 8,6 (2018) | CBS |
| Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 3,2 (2018) | CBS |
| Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 7,9 (2018) | CBS |
Toelichting BBV-indicatoren
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV) zijn voor het taakveld Veiligheid de boven genoemde BBV-indicatoren opgenomen. Er zijn geen streefwaarden aan toegevoegd, aangezien aan het wijkprofiel Rotterdam al doelstellingen zijn verbonden. Het meest recente Wijkprofiel is beschikbaar op de gemeentelijke website. De BBV-indicatoren zijn te raadplegen op www.waarstaatjegemeente.nl.