Sportaccommodaties
Beleidskaders, -monitors en wetgevingKwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.
Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.
Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen.
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorig P&C-documentDe in 2016 vastgestelde intensivering van sportvelden en sportaccommodaties is in 2019 verder uitgevoerd.
In 2019 zijn de subsidieregelingen voor sportverenigingen en hun accommodaties uitgevoerd: de investeringssubsidie regeling (1/3 regeling), de subsidieregeling energiebesparende maatregelen en de regeling achterstallig onderhoud clubgebouwen.
In 2019 is begonnen met het opstellen van het programma Vervanging Sportaccommodaties (Integraal Huisvestingsplan Sport 2020-2030). Hierin wordt aangegeven welke inspanningen de komende tien jaar nodig zijn om kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen te behouden en te realiseren. Ook de clubgebouwen van de buitensportverenigingen zullen hierbij worden betrokken. Dit programma zal naar verwachting einde eerste kwartaal 2020 vastgesteld kunnen worden. In het Integraal Huisvestingsplan Sport 2020-2030 zullen voorstellen worden opgenomen voor renovatie of vervanging van sportaccommodaties.
In 2019 zijn ‘referentiewaarden’ voor maatschappelijke voorzieningen vastgesteld, ook voor sportvoorzieningen (sportterreinen, zwembaden en sporthallen). Dit zijn kengetallen die aangeven hoeveel aantal m² maatschappelijke voorzieningen in gebiedsontwikkelingen (vanaf 500 woningen) nodig zijn.
Wat willen we bereiken?
Effect indicatoren
Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen
Sportvoorzieningen zijn een randvoorwaarde om Rotterdammers aan het sporten te krijgen en te houden. Het college zet zich in voor uitnodigende sportvoorzieningen. Knelpunten in de capaciteit worden zo mogelijk opgelost. Uitgangspunten zijn hierbij: handhaving van de bestaande capaciteit, intensiever gebruiken van de bestaande capaciteit (bijvoorbeeld door spreiding van gebruik en/of aanleg van kunstgras) en investeren in uitbreiding of nieuwbouw waar echt noodzakelijk.
Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen
Verenigingen dienen te kunnen beschikken over clubgebouwen die voldoen aan de minimale gebruikerseisen en die in voldoende staat van onderhoud zijn. De clubgebouwen zijn in principe economisch eigendom van de verenigingen. Het onderhoud is dan ook in beginsel een verantwoordelijkheid van de verenigingen zelf. Financieel blijkt dat echter niet altijd gemakkelijk. In 2017 is daarom een eenmalige subsidieregeling achterstallig onderhoud clubgebouwen vastgesteld ter ondersteuning van de verenigingen. De uitvoering daarvan loopt nog.
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking
Bij renovatie en nieuwbouw van gemeentelijke sportaccommodaties zorgen we ervoor dat de voorzieningen toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Verenigingen worden via de 1/3e regeling gestimuleerd om hun eigen accommodatie toegankelijk te maken.
Intensiever gebruik van sportvoorzieningen
Het college spant zich in om de bestaande voorzieningen intensiever te gebruiken, zodat het maatschappelijk rendement ervan toeneemt. Ingezet wordt op het verhogen van naschools gebruik van binnensportvoorzieningen (gymzalen en voor sporthallen buiten de verenigingsperiode), het meer buiten de verenigingsuren om gebruiken van sportcomplexen en het – waar mogelijk - organisatorisch meer spreiden van verenigingsactiviteiten. Sportbedrijf Rotterdam is hiervoor de uitvoeringspartner. Het College onderzoekt of parkmanagement of clubverzamelgebouwen een bijdrage kunnen leveren aan intensiever gebruik.
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen
Het college neemt energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen rond de sportaccommodaties. Daarnaast stimuleert het college dat sportverenigingen duurzaamheidsmaatregelen nemen rond de eigen opstallen, met gebruik van landelijke en stedelijke subsidieregelingen.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Prestatie indicatoren
Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen
- De medio 2017 ingezette kwaliteitsslag sportcomplexen is in 2019 gecontinueerd.
- Naast de reeds voorziene investeringen zijn een tweetal aanvullende investeringen geselecteerd: een extra kunstgrasveld bij voetbalclub Neptunus-Schiebroek en een kunstgrasveld op het sportcomplex Schulpweg (Egelantier Boys en FC Pretoria).
- Op sportcomplex Olympia zijn o.a. velden opgeleverd voor voetbal in combinatie met cricket, is een hockeyveld geschikt gemaakt voor tennis en handbal en er is een tijdelijke atletiekbaan aangelegd. Op het Stadionpark (Feyenoord City) is het trainingscomplex 1908 (Feyenoord profs) geopend.
- Het VO (Voorlopig Ontwerp) voor Huis op Zuid, een multifunctioneel sportgebouw, is afgerond. Huis op Zuid, vervangt het Afrikaanderbad en sportzaal Afrikaanderplein.
- Sportzaal Bloemhof is onderdeel van de nieuwbouw van CBS De Sleutel. Deze sportvoorziening is primair voor onderwijs, maar wordt, in tegenstelling tot de oude sportzaal, ook naschools gebruikt.
- Onderzoek naar de technische staat van vier zwembaden die aan het einde van hun economische levensduur waren is uitgevoerd: zwembad Pernis, zwembad Zevenkampse Ring, zwembad/sporthal Oostervant en zwembad Overschie.
- Opdrachtverstrekking (en prestatievergoeding) aan het Sportbedrijf Rotterdam voor exploitatie van zwembaden, sporthallen, gymzalen en sportterreinen: de afspraken die hiervoor tussen gemeente en Sportbedrijf zijn vastgelegd in de jaarovereenkomst 2019 zijn gerealiseerd. Daarnaast is eind 2019 de meerjarenovereenkomst 2020-2023 ondertekend.
- Subsidies Sportfondsen en Optisport voor exploitatie van zwembaden en sporthallen.
- Er is gewerkt aan een integraal Huisvestingsplan (IHP) voor een meerjarige vervangingsopgave sportaccommodaties (2020-2030), gericht op zowel zwembaden, sporthallen en buitensportcomplexen. Deze zal in 2020 gereed zijn.
Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen
- De subsidieregeling achterstallig onderhoud clubgebouwen had een aanvraagtermijn tot en met 31 december 2018. In het jaar 2019 zijn er zodoende nog eens 17 subsidies verleend.
- De structurele regeling investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen is door zeven organisaties gebruikt.
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking
- De beleidsregel “Basiseisen toegankelijkheid gemeentelijke binnensportaccommodaties’ (vastgesteld 11 februari 2014) is en blijft van toepassing op de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Bij nieuw te bouwen of te renoveren accommodaties voor buitensport is de beleidsregel zoveel mogelijk meegenomen. Alle sporthallen en zwembaden zijn in de afgelopen jaren toegankelijk gemaakt voor mindervaliden; in 2019 is nog een aantal verbeterpunten uitgevoerd.
- In de 1/3 regeling is opgenomen dat er bij de investeringen aan de accommodatie rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking. Verenigingen is geadviseerd om gebruik te maken van de subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ waarin onder andere een aanvullende subsidie voor investeringen op het gebied van toegankelijkheid mogelijk is.
Intensiever gebruik van voorzieningen
Inzet op optimalisatie bezettingsgraad door innovatie en vernieuwing en een verbeterde communicatie (via het Sportbedrijf).
Wat betreft buitensport:
- is het in 2018 opgestelde capaciteitsplan het vertrekpunt geweest bij het beoordelen van (sport)ruimtelijke vraagstukken
- is gewerkt aan voorstellen tot aanpassing van de gebruikersovereenkomsten met clubs, zodat het Sportbedrijf meer kan sturen en stimuleren tot intensivering gebruik
- is er een vervolg gegeven aan het sportparkmanagement en het per uur verhuren van de faciliteiten op sportcomplex Olympia
Wat betreft binnensport:
- Betere vindbaarheid en gemakkelijkere verhuurbaarheid van de binnensportvoorzieningen door invoering van een digitaal verhuurloket.
- Via Sportregie betere afstemming programma en contacten sport- en bewegen in de wijk met als doel verhoging van de bezetting.
- Betere bediening klanten binnensportvoorzieningen via een gebruikersraad verbonden aan het Sportbedrijf.
- Het Sportbedrijf heeft in 2019 een marketing- en promotiecampagne voor gymzalen ontwikkeld die in 2020 wordt uitgevoerd.
- In een aantal gymzalen vergroting van bergruimte zodat naschoolse verhuur beter mogelijk is en hiermee de bezetting van gymzalen kan worden verhoogd.
- Sportbedrijf Rotterdam ontwikkelt nieuwe producten om nieuwe doelgroepen aan zich te binden. Een aantal nieuwe ontwikkelingen voor de gymzalen die in 2019 zijn ingezet:
- Opening eind 2019 van een showcase gymzaal met nieuwe innovatieve, deels digitale, mogelijkheden voor de inrichting van een gymzaal. Dit als voorbeeld voor andere gymzalen.
- Pilot sportkinderfeestjes.
- Pilot augmented reality parcours in de gymzalen, waarbij wordt bewogen in een virtuele wereld. Daarmee ontstaat een volledig nieuwe bewegingservaring die een primeur is in Nederland.
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen
- Sportbedrijf heeft een visie 2019-2024 ‘Duurzaam Sportbedrijf’ gerealiseerd en is gestart met uitvoering in onder andere verduurzaming kunstgras en plaatsing zonnepanelen op sportaccommodaties.
- Sportverenigingen met een eigen accommodatie hebben gebruik kunnen maken van de subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen: in het jaar 2019 zijn 11 aanvragen gehonoreerd.
- Bij het opstellen van het integrale Plan voor een meerjarige vervangingsopgave (gemeentelijke) sportaccommodaties (2020-2030) is duurzaamheid één van de belangrijkste criteria.
- Bijna alle gymzalen hebben LED-verlichting, op vijf gymzalen zijn zonnepanelen aangelegd en er is een planning voor meer gymzalen.
- De subsidieregeling ‘Energiebesparende maatregelen voor verenigingen is gecontinueerd.
Indicatoren
Effectindicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. | Streefwaarde | 24% | 24% | 25% | 26% | 26% | |
Realisatie | 24% | 24% | |||||
Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* | Streefwaarde | 46% | 46% | 48% | 48% | 48% | |
Realisatie | 46% | 46% | |||||
Bezettingspercentage buitensportvelden** | Streefwaarde | N.v.t. | PM | PM | PM | PM | |
Realisatie | N.v.t. |
Toelichting effectindicatoren
* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol
** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting.
Prestatie-indicatoren | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is* | |||||||
Klanttevredenheid sportvoorzieningen** | Streefwaarde | 92% | 97% | 100% | 100% | 100% | |
Realisatie | 83% | ||||||
Gymzalen | Streefwaarde | 6,3 | 6,7 | ||||
Realisatie | 6,4 | ||||||
Sporthallen | Streefwaarde | 6,9 | 7,2 | ||||
Realisatie | 7,1 | ||||||
Zwembaden | Streefwaarde | 7,5 | 7,6 | ||||
Realisatie | 7,7 | ||||||
Buitensport | Streefwaarde | 6,3 | 7,5 | ||||
Realisatie | 7,5 | ||||||
Aantal bezoeken zwembaden*** | Streefwaarde | 2,1 mln | 2,2 mln | 2,2 mln | 2,3 mln | 2,3 mln | |
Realisatie | 2,05 mln | 1,97 mln | 1,97 mln | ||||
Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** | Streefwaarde | N.v.t. | PM | PM | PM | PM | |
Realisatie | N.v.t. |
Toelichting prestatie-indicatoren
* Het gaat hierbij om de 86 verenigingsopstallen waarvoor een schouw is uitgevoerd en die in aanmerking komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er zijn nog 9 opstallen waarvan geen schouwrapport is gemaakt. Uiterlijk per 2021 dienen ook die 9 opstallen op voldoende niveau te zijn.
** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerstvolgende meting is in 2021.
*** Uit het beleidskader Zwemmen
**** Over de wijze van meting worden in 2020 afspraken gemaakt.
Wat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Sportaccommodaties | Oorspr. Begroting 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 437 | 332 | 219 | -113 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 40 | 49 | 9 | |
Overige opbrengsten derden | 437 | 292 | 170 | -122 | |
Lasten exclusief reserves | 51.516 | 53.802 | 52.731 | -1.071 |
|
Apparaatslasten | 577 | 646 | 558 | -88 | |
Inhuur | 23 | 34 | 27 | -7 | |
Overige apparaatslasten | 14 | 16 | 17 | 1 | |
Personeel | 540 | 596 | 514 | -82 | |
Interne resultaat | 15.378 | -2.006 | -2.263 | -257 | |
Interne resultaat | 15.378 | -2.006 | -2.263 | -257 | |
Programmalasten | 35.562 | 55.162 | 54.436 | -726 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 28.662 | 891 | 750 | -140 | |
Kapitaallasten | 1.143 | 1.092 | 1.319 | 227 | |
Overige programmalasten | 7 | 7 | -4 | -11 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 5.750 | 53.172 | 52.370 | -802 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -51.079 | -53.470 | -52.512 | 958 | |
Saldo voor reserveringen | -51.079 | -53.470 | -52.512 | 958 | |
Reserves | 1.105 | 1.264 | 679 | -585 |
|
Onttrekking reserves | 1.105 | 1.264 | 679 | -585 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -49.974 | -52.206 | -51.833 | 373 |
Overzicht afwijkingen
Overzicht afwijkingen | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
---|---|---|---|---|
1. Sportpark Noordrand | 0 | -395 | 0 | 395 |
2. Onderbesteding 1/3 regeling | 0 | -159 | 0 | 159 |
3. Lagere uitgaven onderhoud opstallen verenigingen | 0 | -585 | -585 | 0 |
4. Diverse afwijkingen | -113 | 68 | -181 | |
Totaal afwijkingen | -113 | -1.071 | -585 | 373 |
Toelichting overzicht afwijkingen
1. Sportpark Noordrand
Vanwege vertraging in het project zal het overgrote deel van de werkzaamheden van het project Sportpark Noordrand pas in 2020 worden afgerond. Hierdoor komt een kwart van de subsidie ten laste van het budget 2019.
2. Onderbesteding 1/3 regeling
Mede doordat de uitvoering van de werkzaamheden bij 4 van de 11 gehonoreerde aanvragen is verschoven naar 2020 is het subsidiebudget voor de 1/3 regeling in 2019 niet in zijn geheel verbruikt.
3. Lagere uitgaven onderhoud opstallen verenigingen
Een tweetal grote subsidieaanvragen zijn vanwege uiteenlopende oorzaken in 2019 (nog) niet verleend.
Voor het project Honkbal op Zuid vindt nog nader onderzoek plaats. Onderzocht wordt of het wegwerken van het achterstallig onderhoud de beste optie is voor deze locatie.
4. Diverse afwijkingen
Onder deze post vallen diverse verschillen binnen dit taakveld, waaronder een betaling van de garantiestelling banklening sporthal WION.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Omschrijving taakveld
Het college staat voor een hoogwaardige, duurzame en goed toegankelijke infrastructuur aan sportvoorzieningen, zodat dit gezamenlijk voorziet in de vraag aan ruimte voor sport en beweging, evenredig verspreid over de stad.