Bestuur en dienstverlening
Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur.
Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers.
Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.
TAAKVELD 2
Bestuur - College
Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.
TAAKVELD 4
Burgerzaken
We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: Het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker.
De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: Het beheer van de basisregistratie personen (BRP).
Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: Het organiseren van verkiezingen en referenda.
Omschrijving programma
Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B&W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.
Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.
Wat heeft het gekost?
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening | Oorspr. Begroting 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 10.824 | 11.966 | 14.098 | 2.132 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 960 | 248 | 592 | 344 | |
| Dividenden | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 9.123 | 9.994 | 11.781 | 1.788 | |
| Overige baten | 741 | 724 | 724 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 69.551 | 77.173 | 79.835 | 2.662 |
|
| Apparaatslasten | 46.180 | 47.702 | 48.553 | 850 | |
| Inhuur | 900 | 1.290 | 1.966 | 676 | |
| Overige apparaatslasten | 3.117 | 2.011 | 2.742 | 730 | |
| Personeel | 42.163 | 44.401 | 43.845 | -556 | |
| Interne resultaat | -2.146 | -2.006 | -1.293 | 713 | |
| Interne resultaat | -2.146 | -2.006 | -1.293 | 713 | |
| Programmalasten | 25.518 | 31.476 | 32.576 | 1.099 | |
| Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 17.195 | 18.263 | 17.743 | -519 | |
| Kapitaallasten | 108 | 104 | 104 | 0 | |
| Overige programmalasten | 1.763 | 2.860 | 8.037 | 5.177 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 6.452 | 10.249 | 6.690 | -3.559 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -58.728 | -65.207 | -65.737 | -530 | |
| Saldo voor reserveringen | -58.728 | -65.207 | -65.737 | -530 | |
| Reserves | 891 | 1.915 | 1.647 | -268 |
|
| Onttrekking reserves | 2.220 | 3.374 | 3.042 | -332 | |
| Toevoeging reserves | 1.329 | 1.459 | 1.459 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 0 | 0 | 64 | 64 | |
| Saldo | -57.837 | -63.292 | -64.091 | -799 |
Toelichting op overzicht van baten en lasten
Op het programma Bestuur en Dienstverlening is sprake van een nadelig saldo van € 799.
Opbrengsten Leges: € 900
De verwachte daling van de opbrengsten Leges is minder hoog dan verwacht. In de laatste maanden van 2019 zijn meer reisdocumenten uitgegeven dan verwacht. Dit heeft geleid tot een positief saldo van € 900.
Citylab010: € 2,9 mln
Een groot deel van de toegekende subsidies heeft betrekking op activiteiten in 2020 en volgende jaren. In november 2019 zijn de subsidiebeschikkingen van Citylab010 verleend. In december 2019 is duidelijk geworden, welk deel van het beschikbare budget betrekking heeft op 2020 en latere jaren. Om deze reden is er in 2019 een onderbesteding van € 2,9 mln. Hiervoor is een bestemmingsvoorstel ingediend.
Pensioenvoorziening bestuurders: - € 5,2 mln
Bij het onderdeel College zorgde de aanpassing van de rekenrente tot een hogere dotatie aan de pensioenvoorziening van € 5,2 mln.
Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman: € 874
Bij het onderdeel Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman is sprake van een positief saldo € 874, vooral door lagere kosten op het gebied van personeel en lagere kosten automatisering.
Overig: - € 273
Diverse kleine afwijkingen voor een bedrag van € 273.