Investeringen

In deze paragraaf wordt een overzicht van de gevoteerde investeringskredieten gepresenteerd. De raad voteert kredieten om meerjarige investeringsuitgaven en/of verplichtingen aan te gaan. Het college bewaakt de voortgang en afsluiting van het gevoteerde krediet.

BeleidLopende investeringenAfgesloten investeringen

Beleid

De gemeente doet nieuwe investeringen en uitbreidingsinvesteringen op basis van een stadsvisie en de investeringsstrategie die hierop is geënt. Vervangingsinvesteringen worden gedaan nadat de levensduur van gemeentelijke bezittingen (de ‘activa’) voorbij is. Soms investeert de gemeente om de levensduur van activa te verlengen, de kwaliteit van bestaande activa te verhogen of te voldoen aan nieuwe wettelijke voorschriften.

Sommige investeringen zijn rendabel. Zij verdienen zichzelf in korte tijd terug. Als investeringen rendabel en financiële risico’s beperkt zijn, dan kunnen ze in beginsel door marktpartijen worden gedaan. De gemeente wil het investerend vermogen van deze marktpartijen zo goed mogelijk benutten. Daarnaast wil de gemeente borgen dat het zelf over voldoende investerend vermogen beschikt om maatschappelijk gewenste investeringen te doen die marktpartijen niet of niet zonder bijdrage van de overheid doen. De gemeente zoekt actief naar samenwerking met de andere overheden.

Lopende investeringen

Dit overzicht bevat per programma de lopende investeringskredieten. De lopende investeringskredieten zijn door de gemeenteraad goedgekeurd (gevoteerd) en worden niet afgesloten met deze jaarrekening omdat ze nog niet (volledig) zijn gerealiseerd. 

In onderstaande tabel is per krediet een beschrijving en een overzicht met detailinformatie opgenomen. De detailinformatie bevat de gerealiseerde uitgaven, de reeds ontvangen bijdragen van derden en de netto investering, oftewel het eigen geld dat de gemeente reeds aan de investering heeft uitgegeven. Indien sprake is van een verschil groter dan of gelijk aan € 500 tussen de raming 2019 en de realisatie 2019, of als het krediet is overschreden, dan is een verantwoording opgenomen.

Tekst
ProgrammaGevoteerdRealisatie t/m 2018Realisatie 2019Raming 2019Afwijking Realisatie -Raming 2019Restant krediet 
Bestuur en dienstverlening3.05064456600-1442.529
Vervanging Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) 1.700 0 0 0 0 1.700

Digitalisering Persoonskaarten 1.000 64 243 250 -7 693

Website Stadsarchief  350 0 213 350 -137 137

Openbare orde en veiligheid4.1961521.4541.878-4242.590
Modernisering Schiebruggen - Maatregelen t.b.v. de afstandsbediening 2.166 0 0 0 0 2.166

Inrijbeperkende maatregelen 2.030 152 1.454 1.878 -424 424

Verkeer en vervoer88.51529.08518.79423.843-5.04940.637
Stelpost straatparkeren 2011 2.000 871 761 294 467 368

H6-weg Hoek van Holland fase 2* 17.991 4.207 5.330 6.233 -903 8.455

Aanpassing verkeerslichten ivm Maastunnel renovatie 1.700 1.407 75 294 -219 218

Beter Benutten - Bereikbaarheid 2.040 715 763 324 439 561

Beter Benutten - Fietsbeleid 1.532 400 378 1.132 -754 754

Beter Benutten Fietsen 1.500 1.382 1 65 -64 117

Bushaltetoegankelijkheid 2015 5.000 2.484 561 750 -189 1.955

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2015 2.697 2.649 48 48 0 0

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016 3.395 1.274 752 1.435 -683 1.369

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2019 3.200 0 1.534 500 1.034 1.666

Vervanging verkeersregelinstallaties 2016 5.697 5.691 12 6 6 -6

Vervanging Verkeersregelinstallaties 2018 4.812 2.915 1.507 700 807 390

Vervanging verkeersregelinstallaties 2019 3.900 0 2.468 1.875 593 1.432

Centrum Fiets As 3.532 2.251 24 500 -476 1.257

Fietspaden 2019 2.926 0 1.370 1.453 -83 1.556

Fietspaden 2018 1.030 582 448 448 0 0

Fietsroutes (restant) 1.337 429 312 704 -392 596

Fietsvoorziening OV haltes 469 497 29 0 29 -57

Oprit verlengde Willemsbrug 168 14 57 153 -96 96

Buitenruimte Hoek van Holland Haven 8.018 1.318 1.284 4.204 -2.920 5.417

Parkeersysteem met camerabeveiliging voor P+R Meijersplein en Melanchtonweg 682 0 0 0 0 682

Uitbreiding fietsparkeren inpandig 408 0 8 40 -32 400

Uitbreiding van beheer op afstand in stallingsgarages 305 0 0 0 0 305

Uitbreiding van laadinfra in parkeergarages 1.749 0 375 867 -492 1.374

Brandmeldinstallatie/ CO-LPG detectie veiligheid in parkeergarages 2.122 0 242 673 -431 1.880

Telefoniedekking in parkeergarages 570 0 293 570 -276 276

Vervangen parkeermanagementsystemen en toegangscontrolesystemen van parkeervoorzieningen 5.995 0 0 0 0 5.995

Bewegwijzering aanbrengen in parkeergarages volgens Rotterdamse huisstijl 418 0 0 0 0 418

Vervanging scantechnologie 374 0 0 0 0 374

Toegangscontrolesystemen stallingsgarages moderniseren 1.248 0 0 0 0 1.248

Uitbreiding aantal fietstrommels 1.504 0 60 376 -316 1.444

Centralisatie parkeermanagementsysteem 198 0 99 198 -99 99

Cultuur, sport en recreatie1.00049715150-135488
Inrichting zwembad Hart van Zuid 1.000 497 15 150 -135 488

Beheer van de stad989.758390.456160.007204.741-44.735439.295
Vervoer en Materieel 2018 - 2022* 155.000 25.599 26.267 26.000 267 103.134

Inzamelmiddelen GFT 2017, 2018 5.524 1.291 1.081 1.460 -379 3.152

Inzamelmiddelen Containers 2018 t/m 2022 19.000 3.726 1.777 3.800 -2.023 13.497

Vervanging Prullenbakken 4.000 456 804 800 4 2.740

Vervanging vrijval riolen 196.700 111.112 39.871 40.328 -457 45.716

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 61.073 28.802 9.436 12.555 -3.119 22.834

Vervanging civiele kunstwerken 48.182 43.337 581 1.338 -757 4.265

Maastunnel renovatie 237.800 117.622 45.984 66.834 -20.850 74.194

Openbare verlichting 2017-2022* 10.967 3.142 1.620 2.364 -745 6.205

Assetbeheersysteem SB 1.015 105 2 103 -101 908

Blauwe verbinding fase 2 7.026 4.354 46 12 34 2.626

Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 988 528 13 213 -200 447

Bruggen en tunnels 34.525 30.816 2.290 3.412 -1.121 1.419

Thema vak natuur begraven op begraafplaats Hofwijk 1.384 1.247 64 137 -73 73

Wastemanagementsysteem 2.038 338 321 1.200 -879 1.379

Verkeersdynamisch systeem Hoek van Holland 810 0 175 778 -603 635

Investeringskrediet Wegen 2019 - 2022 93.426 16.146 22.712 22.710 3 54.568

Investeringskrediet Groen 2019 - 2022 17.167 1.834 2.430 4.425 -1.995 12.903

Investeringskrediet Water 2019 - 2022 12.124 0 266 3.034 -2.768 11.858

Investeringskrediet Spelen 2019 - 2022 7.072 0 1.600 1.770 -170 5.473

Eiland van Brienenoord, brug Zuiddiepje 5.231 0 550 506 44 4.681

Inzamelmiddelen Papiercontainers 2019 535 0 324 535 -211 211

Smeerput Kleinpolderplein 559 0 0 559 -559 559

Digitaliseren Onderhoud Management Systeem 342 0 52 157 -104 289

Modernisering Schiebruggen 16.271 0 1.502 1.214 288 14.769

CO2 reductie door versnelde ombouw straatverlichting naar LED 51.000 0 238 8.500 -8.262 50.762

Stedelijke inrichting en ontwikkeling1.166.612270.342117.163159.589-42.427779.107
Museum Boijmans Van Beuningen 26.800 2.413 1.666 4.877 -3.211 22.721

Huis op Zuid 2.000 1.189 445 700 -255 366

Sportvoorzieningen (kunstgrasvelden/sportaccommodaties)  17.134 2.336 4.218 6.200 -1.982 10.580

Zonnepanelen vastgoed 3.750 111 978 1.600 -622 2.661

Realisatie crisisopvang Snelfilterweg 270 2.500 72 1.703 2.428 -725 725

Verbouwing Spinozaweg 300 500 47 38 100 -62 416

Hybridevelden 2018 7.910 4.638 9 33 -24 3.263

Nieuwbouw Argonautenweg - Sport en Zorg 465 0 0 23 -23 465

Landgoederen Nieuw Rhodenrijs en De Tempel 6.851 4.218 43 41 2 2.590

Erasmus University College 20.300 11.871 1.197 0 1.197 7.232

Herinrichting ATV Terbregge 2.424 1.914 425 510 -85 85

Gymzaal Heijplaat 1.740 47 49 300 -251 1.644

Leuvehaven Paviljoen 5.900 737 175 500 -325 4.988

Functionele verbetering Wereldmuseum 1.544 0 1.047 1.500 -453 497

Top 6 parkeergarages 16.600 419 2.179 4.038 -1.859 14.002

Onderwijshuisvesting - regiodeal 44.400 0 750 0 750 43.650

Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam oplevering 2020 11.628 637 373 730 -357 10.618

Multifunctioneel Centrum (MFC) Pernis 9.887 7.598 787 1.623 -836 1.502

Verwervingen Mijnkintbuurt (NPRZ)  13.000 3.965 3.506 5.100 -1.594 5.529

Strategische verwervingen NPRZ 40.000 6.202 19.988 27.100 -7.112 13.809

Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City 28.643 115 605 1.402 -797 27.923

Coolsingel 47.500 12.558 8.953 9.959 -1.005 25.989

Sportcampus en Park De Twee Heuvels  61.800 17.594 7.509 10.843 -3.334 36.697

Schieveen 9.700 851 486 1.200 -714 8.363

Project Mainport Rotterdam (PMR) 150 ha (Vlinderstrik) 19.700 4.078 -707 2.750 -3.457 16.329

Hart van Zuid  155.300 55.421 43.517 42.000 1.517 56.362

Gymlokalen Lekker Fit 5.900 5.441 152 200 -48 308

Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken 7.600 6.721 38 100 -62 841

Rotterdam Climate Proof (RCP) Waterpleinen 10.500 5.295 8 500 -492 5.197

Uitbreiding en bouwkundige kwaliteitsimpuls Petristraat 245 600 0 41 600 -559 559

Veiligheidsmaatregelen Willemspleingarage 1.500 0 0 0 0 1.500

Vastgoed 2020 3.000 0 0 0 0 3.000

Realisatie nachtopvang Bredestraat tbv Dak-&Thuislozen 2.703 0 2.299 2.703 -405 405

Voorbereidingskrediet Grondexploitaties (IVA) 7.000 0 644 1.000 -356 6.356

Mijnkintbuurt blok 3 12.700 0 668 12.700 -12.032 12.032

Onderwijshuisvesting 516.214 111.774 10.295 12.420 -2.125 394.146

Vastgoed 2019 3.000 0 1.445 1.000 445 1.555

Vastgoedbeheersysteem 4.356 582 1.677 2.710 -1.033 2.098

Gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen 30.561 0 0 0 0 30.561

Vastgoed 2017 3.000 1.498 -42 100 -142 1.544

Overhead87.69620.18816.70334.610-17.90750.805
Vervangingsinvesteringen ICT 2018 9.237 4.965 3.184 4.272 -1.088 1.088

Vervangingsinvesteringen ICT 2019 11.528 -2 3.191 9.920 -6.729 8.339

Projectplan Realisatie Businesscase Gebieden 12.575 6.697 1.623 1.900 -277 4.255

Stadhuis Rotterdam realisatie Servicecentrum XL+   8.000 7.321 385 679 -294 294

Toegangscontrole gebouwen 2.167 1.064 331 1.103 -772 772

Project Datalijnen (CNI)  4.182 0 3.041 4.182 -1.141 1.141

Doorontwikkeling DIVA (Digitaliseren Informatie Voorziening Alfresco) 608 36 524 571 -47 47

Laadpalen 600 105 179 495 -316 316

Bouwkundige aanpassing Adriaan Volkerhuis 560 0 528 560 -32 32

Digitaliseringsagenda 2019 & 2020 * 10.903 0 3.313 6.490 -3.177 7.590

Vervaningsinvesteringen ICT 2020 14.020 0 0 0 0 14.020

Doorontwikkeling Huisvesting 13.317 0 404 4.439 -4.035 12.913

Totaal 2.340.827 710.784 314.591 425.411 -110.820 1.315.452

Afgesloten investeringen

Dit overzicht bevat per programma de afgesloten investeringen die met deze jaarrekening worden afgesloten. Een krediet is afgesloten als alle projecten zijn geactiveerd en alle inkooporders en projecten zijn afgesloten.

In onderstaande tabel is per krediet een beschrijving van het doel van het krediet, een verantwoording over de realisatie van het krediet
en een overzicht met detailinformatie opgenomen. De detailinformatie bevat het gevoteerde krediet, de gerealiseerde uitgaven, de ontvangen bijdragen van derden en de netto investering. Tevens is een indicatie opgenomen van de kapitaallasten (rente en afschrijving). Dit betreft een indicatie omdat in sommige gevallen activering (deels) in voorgaande jaren heeft plaatsgevonden.

Tekst
ProgrammaGevoteerdRealisatie t/m 2018Realisatie 2019Raming 2019Afwijking Realisatie -Raming 2019Restant krediet 
Verkeer en vervoer1.8001.8000000
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2013 1.800 1.800 0 0 0 0

 Volksgezondheid en zorg6.1702.4964801.294-8143.194
Doorontwikkeling Informatiemanagement voor Zorg, Welzijn en Jeugdhulp 6.170 2.496 480 1.294 -814 3.194

Werk en inkomen13.64010.3189721.300-3282.350
Programma Innovatie 2 - G1 Deel 8.190 5.232 929 1.000 -71 2.029

G4 programma innovatie 2017 5.450 5.087 43 300 -257 321

Beheer van de stad34.00029.4500004.550
Vervoer en Materieel 2017 34.000 29.450 0 0 0 4.550

Stedelijke inrichting en ontwikkeling21.90018.9240002.976
Multifunctioneel Centrum (MFC) Rozenburg 17.100 16.519 0 0 0 581

Herbestemming Schielandshuis 1.800 1.806 0 0 0 -6

Vastgoed 2018 3.000 599 0 0 0 2.401

Overhead11.5839.879-370450-8202.074
Vervangingsinvesteringen ICT 2017 8.323 7.063 191 200 -9 1.069

Herinrichting Looijershof 3.260 2.816 -561 250 -811 1.005

Totaal 89.093 72.866 1.083 3.044 -1.962 15.144