Bestemmingsreserve NPRZ | Jaarstukken Rotterdam 2019

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) bestaat uit de pijlers Onderwijs, Werk en Wonen. De bestemmingsreserve NPRZ-wonen wordt gebruikt als dekking van projecten binnen de pijler Wonen van het NPRZ. De middelen in de bestemmingsreserve worden gebruikt als dekking voor projecten in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, die bijdragen aan de fysieke doelstellingen van het NPRZ-programma. De projecten zijn concreet opgezet om invulling te geven aan de gemeentelijke opgave binnen het NPRZ of dienen ter ondersteuning en facilitering van de opgave van derden (zoals woningcorporaties).

Door het Rijk is via het Gemeentefonds een bedrag beschikbaar gesteld waarmee in 2013 de bestemmingsreserve is gevormd. De bestemmingsreserve is in 2017 aangevuld met gemeentelijke financiële middelen voor fysieke projecten in Rotterdam Zuid, die eerst waren ondergebracht in de bestemmingsreserves Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV3).

Vanaf 2018 zouden tevens de rijksmiddelen vanwege de Regiodeal Rotterdam zuid (2018-2025) en de gemeentelijke cofinanciering voor de Regiodeal worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Het Rijk heeft echter in december 2019 de rijksmiddelen voor de Regiodeal gewijzigd van decentralisatie-uitkering naar een specifieke uitkering. Daarom zijn alleen de gemeentelijke cofinanciering voor de Regiodeal NPRZ en de rijksmiddelen regiodeal voor 2018 toegevoegd aan deze bestemmingsreserve en worden de rijksmiddelen voor 2019-2021 ondergebracht in een afzonderlijk fondsproject.

Toevoegingen

De gemeenteraad heeft op 29 juni 2017 besloten tot de vorming van één bestemmingsreserve voor het programma NPRZ pijler Wonen door gemeentelijke middelen voor projecten in Rotterdam zuid te bundelen.

In 2019 is aan de bestemminsreserve NPRZ-wonen toegevoegd:

Vanuit het IFR:

€ 5 mln voortvloeiend uit de gemeentelijke verplichting om – als cofinanciering bij de korting op de verhuurdersheffing van woningcorporaties voor de transformatie-opgave in Rotterdam zuid (convenant Financiële impuls Rotterdam Zuid 2016-2022) –binnen de gemeentelijke begroting in totaal € 50 mln te reserveren;
€ 10 mln voortvloeiend uit de gemeentelijke verplichting om – als cofinanciering bij de Regiodeal Rotterdam Zuid (Regiodeal Rotterdam Zuid 2018-2025) –binnen de gemeentelijke begroting in totaal € 100 mln te reserveren voor NPRZ-pijler Wonen;
€ 1,5 mln voor apparaatskosten voor het programma NPRZ-wonen, conform besluiten in de begroting 2019 (Voorjaarsnota 2018);

Vanuit het gemeentefonds:

€ 10 mln als rijksbijdrage jaartranche 2019 voor de Regiodeal Rotterdam Zuid;

Vanuit taakveld Bouwen en Wonen (NBWT) van cluster SO:

€ 3,5 mln ten behoeve van de basisaanpak partikuliere woningvoorraad (conform besluit directie SO dd. 21 februari 2019 en Voorjaarsnota 2019).

Onttrekkingen

In totaal is er in 2019 € 15,2 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve NPRZ. De grootste uitgaven in 2019 betreffen uitgaven voor Urkersingel (€ 3,9 mln), voor het programma Steigers op Zuid (€ 2,7 mln) en de uitvoeringskosten voor de projecten Mijnkintbuurt blok 1+2 (€ 1,6 mln), Strategische verwervingen (€ 900), Basisaanpak particuliere voorraad 2019-2022 (€ 883), Buitenruimte Vreewijk Valkeniersbuurt (€ 722), Mijnkintbuurt 3 (€ 469) en Vogelbuurt (€ 380). Tevens is er in 2019 € 1,5 mln besteed aan uitvoeringskosten voor het programma NPRZ-Wonen.

De onderbesteding ten opzichte van de begroting 2019 wordt vooral veroorzaakt door het vanaf 2019 wijzigen van de regiodeal Rotterdam Zuid van een decentralisatie-uitkering naar een specifieke uitkering (€ 13,3 mln). Verder is er in 2019 voor project Mijnkintbuurt blok 1+2 minder aan schadeloosstellingen uitgekeerd dan begroot en zijn er minder verwervingen geweest dan voorzien bij de projecten Strategische verwervingen en Zegenstraat.

Budget NPRZ

Realisatie t/m 2018

Bijgestelde begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil

Restant per 1-1-2020

Beheer van de stad

1.340

477

263

154

-109

709

N04015 - NPRZ - IP Entree Beverwaard

540

477

-59

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Beheer van de stad	1.340	477	263	154	-109	709
N04015 - NPRZ - IP Entree Beverwaard	540	477	63	4	-59	59
Algemene informatie
Project omschrijving	Exogeen - De sterk toegenomen instroom van asielzoekers in Nederland maakt dat ook in Rotterdam gerichte inzet nodig is ten behoeve van de realisatie van een asielzoekerscentrum (AZC), de zorg voor statushouders en crisis(nood)opvang voor de duur van 5 jaar. Tegen deze achtergrond heeft de gemeenteraad op 12 november 2016 ingestemd met de realisatie van een tijdelijk asielzoekerscentrum aan de Edo Bergsmaweg in de wijk Beverwaard. Het is daarbij de ambitie van het college ten behoeve van de wijk waar het AZC is voorzien, te sturen op het behouden en mogelijk verbeteren van het huidige kwaliteits- en voorzieningenniveau van de wijk. De inspanningen/maatregelen, waarvoor geen ruimte binnen de huidige begroting is gevonden, worden hieronder beschreven en moeten leiden tot een fysiek en maatschappelijk sterk(er) Beverwaard. Uit gesprekken met bewoners, instellingen en uit de belangrijkste uitkomsten van de digitale meningspeiling is gebleken dat 4 thema's prioriteit hebben voor Beverwaard: veiligheid, een schone wijk, opgeknapte bebouwing en werkgelegenheid. Eén van de maatregelen die hieraan moet gaan bijdragen betreft de aanpak van de Cannenburchstraat/Groeninx van Zoelenlaan, oftewel de Entree van Beverwaard. Hieronder vallen: - Verduidelijking doorgaande route - Vergroeningsopgave - Nieuw lichtplan
Gebied	IJsselmonde
Planning	2016	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	540	0	0	540
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Door de vele afstemmingen met ondernemers uit de directe omgeving zijn de werkzaamheden vertraagd. De projectrealisatie wordt in de loop van 2020 alsnog afgerond.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Vanwege juridische afstemming tussen gemeente en de gebruikers ter plaatse heeft het werk stilgelegen en zijn er in 2019 minder kosten gemaakt dan begroot. De verwachting is dat de werkzaamheden in de loop van 2020 alsnog kunnen worden afgerond.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N10017 - NPRZ - Wijkconciërges

800

200

150

-50

650

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Beheer van de stad	1.340	477	263	154	-109	709
N10017 - NPRZ - Wijkconciërges	800	0	200	150	-50	650
Algemene informatie
Project omschrijving	Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) streeft naar wijken waar het prettig wonen is. Komende jaren wordt fors geïnvesteerd via de programma's Wonen en Buitenruimte op die buitenruimte, met extra aandacht op de focuswijken. Die buitenruimte moet uitnodigen tot ontmoeten, verblijven en bewegen (schoon, heel en veilig). Inzet van wijkconciërges leverde in diverse wijken een positief resultaat op dit thema. Daarnaast is de wijkconciërge een belangrijke schakel binnen de keten in de transitie van gebiedsgericht naar wijkgericht werken. De wijkconciërge is een dagelijks benaderbaar en herkenbaar aanspreekpunt voor bewoners. Daarnaast is hij/zij de oren en ogen van de wijk en schakel tussen de Rotterdammer en de collega's van de gemeentelijke clusters.
Gebied	Zuid
Planning	2019	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	800	0	0	800
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Per 1 april 2019 werken 4 wijkconciërges in de wijken Feijenoord, Afrikaanderwijk, Hillesluis en Bloemhof-Landbouwbuurt. Deze functies vallen organisatorisch onder gebiedsbeheer en van daaruit vindt ook de aansturing plaats. Deze wijkconciërges zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De bestedingen in 2019 passen binnen het geheel van de voorziene werkzaamheden en binnen het totale budget.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

70.265

12.656

28.508

15.070

-13.438

42.539

N01001 - NPRZ - UP Particuliere Woningvoorraad "Steigers op Zuid"

13.800

7.191

2.785

2.664

-121

3.945

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N01001 - NPRZ - UP Particuliere Woningvoorraad "Steigers op Zuid"	13.800	7.191	2.785	2.664	-121	3.945
Algemene informatie
Project omschrijving	In overeenstemming met de afspraken uit het NPRZ moet in een periode van twintig jaren (tussen 2010 en 2030) van 13.000 woningen de onderhoud- en beheerstructuur aanmerkelijk worden verbeterd. Om deze ambitie waar te maken zullen in deze collegeperiode minstens 3.000 woningen moeten worden aangepakt. Op 9 juni 2015 heeft het college het Uitvoeringsprogramma Steigers op Zuid vastgesteld. Hierin wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan de aanpak van 3.000 woningen.
Gebied	Zuid
Planning	2015	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	13.800	0	0	13.800
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De aanpak van vrijwel alle beoogde 3000 woningen is in 2019 in uitvoering gegaan, waarvan er inmiddels 1896 woningen bouwkundig gereed zijn.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De uitgaven zijn lager dan verwacht, doordat er iets minder inzet is geleverd dan gepland.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N02001 - NPRZ - Buca 1 Katwol en Pleinweg (Hefboom zuid)

200

150

-21

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N02001 - NPRZ - Buca 1 Katwol en Pleinweg (Hefboom zuid)	200	150	21	0	-21	50
Algemene informatie
Project omschrijving	Een inventarisatie samen met bewonersorganisatie en ondernemersvereniging heeft in 2014 geleid tot een overzicht van de meest kansrijke plekken voor verbetering op korte termijn. Een ontwikkelende partij zal een pand kopen van een failliete eigenaar, om dit vervolgens te slopen en opnieuw te bouwen. De gemeente faciliteert deze partij. Daarnaast zorgt de gemeente voor de herinrichting van openbare ruimte bij een nieuw horecapaviljoen aan de Dorpsweg dat de huidige drie kiosken vervangt (private investering).
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	200	370	0	570
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De kiosken zijn medio 2019 gesloopt en de locatie aan de Dorpsweg is bouwrijp gemaakt. Tevens is de nieuwe riolering aangelegd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door andere fasering van het project dan gepland. Het restantbudget zal gebruikt worden om het projectdoel te behalen.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N02003 - NPRZ - Urkersingel F1 (gemeente grex)

4.363

4.007

3.946

334

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N02003 - NPRZ - Urkersingel F1 (gemeente grex)	4.363	22	61	4.007	3.946	334
Algemene informatie
Project omschrijving	Als uitwerking van gemaakte afspraken tussen gemeente met woningcorporaties in het convenant "Financiële impuls 2016-2022" van juli 2016 is de samenwerkingsovereenkomst "Aanpak Particuliere Woningvoorraad Carnisse, locatie Urkersingel" ondertekend door woningcorporatie Woonbron en gemeente Rotterdam op 4 juli 2017. Het projectdoel betreft het gemeentelijke aandeel van de grondige aanpak aan de Urkersingel, Walchersestraat en Carnissesingel. Het betreft de volgende prestaties en activiteiten (conform art 2.3 en art 4.6 SOK Urkersingel): - de monitoring van het project, beoordeling van halfjaarlijkse rapportage van Woonbron en agendering voor besluitvorming door Woonbron + gemeente; - het organiseren van de onteigening van de woningen die door Woonbron niet minnelijk (133) kunnen worden verworven. De voorbereiding van de benodigde onteigening start uiterlijk per 1 januari 2024 (conform art 7.1 SOK Urkersingel); - het in een latere fase ontwikkelen van een bestemmingsplan, het voorbereiden en opzetten van een grondexploitatie en het organiseren van de gebiedsontwikkeling (incl. gronduitgifte) ten behoeve van woningbouw passend in de doelstellingen van het NPRZ. Vanaf 2019 wordt de voortgang van het project gemonitord, wordt de halfjaarlijkse rapportage van woonbron beoordeeld en wordt besloten over eventueel hieruit voortvloeiende noodzakelijke acties door Woonbron en de gemeente.
Gebied	Charlois
Planning	2018	tot	2023		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	4.363	0	0	4.363
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Op 21 februari 2019 heeft de raad besloten tot het vestigen van een Wet Voorkeursrecht Gemeenten voor de Urkersingel conform afspraken in de samenwerkingsovereenkomst 2017. Tevens heeft de raad op 12 december 2019 besloten tot het in uitvoering nemen van de grondexploitatie Urkersingel. Daarbij is de motie "Slim Bouwen" aangenomen waarin gevraagd wordt nader onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot verdichting. Eind 2019 zijn 46 woningen door Woonbron verworven.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De uitnutting van de toegekende middelen NPRZ houdt verband met de vorming van een verliesvoorziening in verband met het berekende tekort (netto contante waarde) van de grondexploitatie Urkersingel. De forse hogere realisatie ten opzichte van de begroting is veroorzaakt door het feit dat de grondexplotatie medio december 2019 in uitvoering is genomen.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N02005 - NPRZ - Mijnkintbuurt blok 1+2 (Gemeente-deel)

6.586

2.157

2.030

1.560

-470

2.869

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N02005 - NPRZ - Mijnkintbuurt blok 1+2 (Gemeente-deel)	6.586	2.157	2.030	1.560	-470	2.869
Algemene informatie
Project omschrijving	Als uitwerking van gemaakte afspraken in september 2016 door gemeente met woningcorporaties in het convenant "Financiële impuls 2016-2022" van juli 2016 is in september 2016 de samenwerkingsovereenkomst “Aanpak particuliere Woningvoorraad Tarwewijk, locatie Mijnkintbuurt” ondertekend door woningcorporatie Woonstad en gemeente Rotterdam. De vermelde financiële middelen zet de gemeente in voor de verwerving van 172 woningen en bedrijfsruimten (eventueel via onteigeningsinstrument). Vervolgens worden deze panden tegen marktwaarde verkocht aan woningcorporatie Woonstad, die vervolgens zorgt voor sloop, bouwrijp maken en het realiseren van 72 grondgebonden sociale huurwoningen met "niet DAEB" kwaliteit.
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	6.586	0	0	6.586
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Van de in totaal 172 woningen zijn er inmiddels 94 verworven, voor 53 woningen is overeenstemming over aankoop of al een koopovereenkomst. Eind maart wordt het Kroonbesluit verwacht en zal de juridische onteigeningsprocedure starten.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Er is minder aan schadeloosstellingen uitgekeerd dan begroot en door nieuwe jurisprudentie kan gebruik worden gemaakt van het BTW compensatiefonds. Samen met tal van andere mee- en tegenvallers binnen het project hebben met name deze componenten voor een onderschrijding van de begrote kosten van 2019 gezorgd.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N02008 - NPRZ - Strategische verwervingen

3.000

2.000

900

-1.100

2.003

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N02008 - NPRZ - Strategische verwervingen	3.000	97	2.000	900	-1.100	2.003
Algemene informatie
Project omschrijving	Het project “Niet-projectmatige verwerving” dient om in de focuswijken van het NPRZ aankopen te kunnen doen voor woningen waar nog geen samenwerkingsovereenkomst (SOK) of bestuurlijk geaccordeerde projectmatige aanpak tegenover staat. Deze middelen worden ingezet om in te kunnen spelen op kansen die de markt biedt voor toekomstige projecten grondige aanpak particuliere voorraad NPRZ.
Gebied	Zuid
Planning	2019	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	3.000	0	0	3.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Ten behoeve van de uitvoering van projecten zoals samenvoegen en aanpak Beijerlandselaan en Groene Hilledijk en omgeving is om snelheid te maken gebruik gemaakt van strategisch verwerven. In 2019 is dit vaker ingezet in voorbereiding op de complexe uitwerking van deze projecten. In 2019 zijn er 115 units (woningen/winkels) aangekocht.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat er in 2019 minder aankopen zijn gedaan dan begroot, daarnaast zijn er huuropbrengsten gegeneerd van de vastgoedexploitatie.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N02009 - NPRZ - Veldstraat

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N02009 - NPRZ - Veldstraat	55	0	55	55	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	In de Landbouwbuurt is sprake van een overschot aan kleine, kwalitatief slechte woningen. In juli 2016 hebben de gemeente en Havensteder een convenant getekend waarbij onder andere afspraken zijn gemaakt over de inzet van middelen uit de verhuurdersheffingskorting. Besteding van dit zogenaamde "rode geld" is nader vastgelegd in de prestatieafspraken (februari 2018) voor onder andere de Veldstraat. De herontwikkeling van juist de Veldstraat is in het belang van een verbeterd imago op deze visueel belangrijke locatie. In 2019 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin nadere details zijn afgesproken over de taakverdeling, de stedenbouwkundige randvoorwaarden (sloop en nieuwbouw van 11 woningen) en de verdere planning.
Gebied	Feijenoord
Planning	2018	tot	2019		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	55	0	0	55
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Begeleidings- en voorbereidingswerkzaamheden zijn in 2019 uitgevoerd. De samenwerkingsovereenkomst is ondertekend inclusief alle nodige bijlagen, waaronder de Nota van Uitgangspunten voor verdere stedenbouwkundige ontwikkeling. Tevens zijn andere taken uitgevoerd zoals afgesproken in het "afstemoverleg" met Havensteder waaronder de voorbereiding van de "markttoets". Deze is in december 2019 gepubliceerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N02010 - NPRZ - Mijnkintbuurt 3

7.536

478

469

-9

7.040

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N02010 - NPRZ - Mijnkintbuurt 3	7.536	27	478	469	-9	7.040
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak van de Mijnkintbuurt is onderdeel van de pijler Wonen van het NPRZ. Hierdoor wordt een meer gedifferentieerde samenstelling van woonmilieus verkregen en zal, conform de doelstellingen van het programma NPRZ, de leefbaarheid van de buurt een oppepper krijgen en krijgen ook gezinnen met een iets hoger inkomen kans om in het gebied een woning te vinden. De besluitvorming over sloop en vestiging Wvg (Wet voorkeursrecht gemeente) heeft in maart 2019 plaatsgevonden. Op 6 juni 2019 is het raadsbesluit genomen over financiën, vestiging Wvg en start van de verwerving.
Gebied	Charlois
Planning	2018	tot	2027		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	7.536	0	0	7.536
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 zijn er in totaal 7 woningen verworven.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	In 2019 zijn minder kosten gemaakt voor de verwerving van de woningen dan geraamd was.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N06002 - NPRZ - Vogelbuurt

510

130

380

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N06002 - NPRZ - Vogelbuurt	510	130	380	380	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak van de Vogelbuurt is onderdeel van de pijler Wonen van het NPRZ. Op 27 november 2017 zijn de gemeente Rotterdam, het Rijk, Corporaties en Marktpartijen met de coalitieovereenkomst NPRZ een samenwerking aangegaan voor de eerste fase van de grondige aanpak van de Vogelbuurt. Het voornemen is uitgesproken om een aanbod van 5 marktpartijen nader uit te werken in een haalbaarheidsonderzoek in de Vogelbuurt. Er wordt gewerkt aan uitgewerkte businesscase Vogelbuurt: een ontwikkelingsvisie met deelplannen.
Gebied	Charlois
Planning	2018	tot	2023		Fase	Opstart
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	510	0	0	510
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In opdracht van de marktpartijen uit de coalitie-overeenkomst is een visie door West 8 gemaakt. In samenwerking met deze marktpartijen zijn verkennende gesprekken met belanghebbenden gevoerd en scenario's voor een grootschalige ontwikkeling in Carnisse verkend.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N06003 - NPRZ - Carnissepoort

10.357

-10.300

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N06003 - NPRZ - Carnissepoort	90	33	10.357	57	-10.300	0
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak van de woonwijk Carnisse is onderdeel van het NPRZ. Er ligt onder andere een opgave om meer differentiatie aan te brengen in het woningaanbod en om Carnisse beter te verbinden met de voorzieningen van Hart van Zuid. Vanaf 2016 ondergaat het Zuidplein/Ahoy gebied een totale metamorfose, met als doel om een nieuw bruisend stadscentrum te maken met voorzieningen voor de woonwijken zoals een bibliotheek, theater, zwembad en een openbaar vervoersknooppunt. Het doel is om de inwoners van Carnisse beter te laten profiteren van de voorzieningen die in Hart van Zuid worden gerealiseerd, zoals het verbeteren van de bereikbaarheid. Carnisse Poort wordt de verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de woonwijk Carnisse en de voorzieningen van Hart van Zuid. De verbinding gaat gepaard met de realisatie van grotere woningen.
Gebied	Charlois
Planning	2018	tot	2025		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	90	0	10.300	10.390
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Juni 2019 is de grondexploitatie Carnissepoort in uitvoering genomen. Vanaf dat moment is gestart met het aankopen van woningen. Er zijn 13 woningen aangekocht en er zijn diverse gesprekken gevoerd met de eigenaren. Daarnaast zijn de voorbereidingen gestart voor het wijzigen van het bestemmingsplan.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	In december 2019 is de rijksbijdrage vanuit de Regiodeal Rotterdam Zuid gewijzigd van decentrale uitkering naar specifieke uitkering. Daardoor is, op basis van geldende BBV regelgeving, ook de declaratiewijze veranderd. Wanneer vanuit de decentrale uitkering een bijdrage aan een grondexploitatie is verleend, worden deze middelen gebruikt voor het vormen van een verliesvoorziening voor deze grondexploitatie, wanneer einde jaar een tekort in het betreffende exploitatiesaldo (NCW) wordt berekend. Voor grondexploitatie Carnissepoort was in de begroting 2019 een onttrekking geraamd ten behoeve van het vormen van een verliesvoorziening. Nu de bijdrage vanuit de specifieke uitkering is verleend zal de declaratie op basis van gerealiseerde subsidiabele lasten plaatsvinden. Daarom is in 2019 veel minder onttrokken dan begroot.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N02014 - NPRZ - Maximiliaanstraat

130

-85

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N02014 - NPRZ - Maximiliaanstraat	130	32	98	13	-85	85
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak van de Maximiliaanstraat is onderdeel van het NPRZ. De straat heeft veel potentie om de mooiste straat van Rotterdam-Zuid te worden. Hiertoe wordt de uitstraling verbeterd door reiniging van gevels, nieuwe kozijnen en door oog te houden voor de historische details.
Gebied	Charlois
Planning	2018	tot	2020		Fase	Afronding
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	130	0	0	130
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Nadat in 2018 was gestart met de transformatie van de aanwezige school ter plekke, hebben de bewoners in 2019 hun woningen afgebouwd en is er in diverse sessies gesproken over de verbetering van de openbare ruimte. Diverse activiteiten hebben plaatsgevonden en de laatste gesprekken hebben geleid tot een gedragen plan. Bestellingen van straatmeubilair en planten(bakken) zijn gedaan. De definitieve uitvoering en dus afronding van het project wordt verwacht voor de zomer 2020.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door andere fasering van het project dan gepland. Het restantbudget zal gebruikt worden om het projectdoel te behalen.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N02015 - NPRZ - Verschoorblok

130

-47

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N02015 - NPRZ - Verschoorblok	130	65	65	18	-47	47
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak van het Verschoorblok maakt onderdeel uit van het NPRZ. Met dit project wordt in de Verschoorstraat achterstallig onderhoud aan de particuliere woningvoorraad aangepakt en worden kleinere woningen samengevoegd tot grotere, duurzame en comfortabele woningen. Hierdoor ontstaat een meer gedifferentieerd woonmilieu.
Gebied	Feijenoord
Planning	2018	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	130	0	0	130
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 zijn diverse gesprekken gevoerd met private partijen, eigenaren van kluswoningen en verhuurders. Diverse panden zijn opgeknapt, waaronder de hoekpanden Pleinweg/Verschoorstraat en Verschoorstraat/Bas Jongeriusstraat. Aangezien vanuit het project "samenvoegen" is besloten dat het Verschoorblok niet veel kansen biedt en derhalve weinig prioriteit krijgt, is besloten dat achterstallig onderhoud aan de particuliere woningvoorraad via dit project inmiddels is afgerond. Vanaf heden zijn de reguliere subsidiemogelijkheden van kracht.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Door de vertraagde werkzaamheden zijn er in 2019 minder kosten gemaakt dan begroot.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N02016 - NPRZ - Mijnkintbuurt blok 4+5

130

-53

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N02016 - NPRZ - Mijnkintbuurt blok 4+5	130	55	75	22	-53	53
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak van de Mijnkintbuurt blok 4 en 5 maakt onderdeel uit van het NPRZ. Met dit project wordt achterstallig onderhoud aan de particuliere woningvoorraad aangepakt en worden kleinere woningen gerenoveerd en samengevoegd tot grotere, duurzame en comfortabele woningen waardoor een gedifferentieerd woonmilieu ontstaat. Vanuit de kleinere transformaties en vanuit jarenlange ervaring met particuliere beleggers en ontwikkelaars, is dit project ontstaan voor de gerichte gebiedsaanpak vanuit een samenwerking met kleinere marktpartijen.
Gebied	Charlois
Planning	2018	tot	2023		Fase	Opstart
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	130	0	0	130
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 heeft een succesvolle tender plaatsgevonden en is er een marktpartij geselecteerd. De woningen zijn overgedragen aan de marktpartij en zij zijn gestart met de voorbereidingen om de woningen samen te voegen en te verduurzamen.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden veroorzaakt, doordat er ten behoeve van de voorbereiding van het project minder personeel inzet nodig is gebleken.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N02017 - NPRZ - Zegenstraat

1.144

123

650

243

-407

778

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N02017 - NPRZ - Zegenstraat	1.144	123	650	243	-407	778
Algemene informatie
Project omschrijving	In het kader van NPRZ pijler Wonen zijn op 12 juli 2017 de erfpachtrechten van Zegenstraat 10-20 en 25 aangekocht en op 26 augustus 2017 in gemeentelijke handen gekomen om de volgende doelstellingen te bereiken: 1) op korte termijn een maatregel treffen om een einde te maken aan de acute overlast waar de bewoners aan de Zegenstraat mee te kampen hebben, door de huurcontracten van de huidige huurders op te zeggen; 2) een aanvullend middel (eigenaarschap) ter beschikking krijgen om hulpbehoevende bewoners van de panden de zorg te verlenen die zij nodig hebben; 3) uiteindelijke transformatie van de panden tot woningen waarin bewoners met een gemiddeld tot bovengemiddeld inkomen zich kunnen vestigen voor eind 2020.
Gebied	Charlois
Planning	2017	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.144	0	0	1.144
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 zijn de bewoners geherhuisvest en is het plan voor funderingsherstel afgerond en aanbesteed. Onderzoeken ten behoeve van funderingsherstel zijn uitgevoerd. De verwachting is dat medio 2020 de woningen worden verkocht.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat de uitvoeringswerkzaamheden voor het funderingsherstel later worden uitgevoerd.
Bedrag herbestemming	500
Toelichting herbestemming	Dekking van de kosten voor de onrendabele top zijn lager, dan begroot. Hierdoor zijn er minder middelen uit de bestemmingsreserve NPRZ-wonen nodig voor dit project. Een deel van het budget wordt binnen de bestemmingsreserve NPRZ-wonen herbestemd.

N03002 - NPRZ - Bloemfontein F1+F2 (grex)

300

251

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N03002 - NPRZ - Bloemfontein F1+F2 (grex)	300	49	251	251	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Het project betreft herinrichting van de openbare ruimte gericht op meer ruimte voor kinderen, minder auto’s op straat door alternatieve parkeeroplossingen en een stratenprofiel waarbij aan één zijde wordt geparkeerd. Het in te richten gebied betreft de volledige woonstraten Joubertstraat, Cronjéstraat, Bothastraat, de Brede Hilledijk en de Bloemfonteinstraat (conform plankaart bij IP Bloemfontein van 6 mei 2017). Hiermee wordt invulling gegeven aan één van de onderdelen (namelijk § 4) uit de samenwerkingsovereenkomst Afrikaanderwijk (2013) van woningcorporaties Vestia en Woonbron en gemeente Rotterdam.
Gebied	Feijenoord
Planning	2017	tot	2019		Fase	Afronding
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	300	0	0	300
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 is de herinrichting van de Bloemfontein afgerond.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N03012 - NPRZ - Polderlaan buitenruimte

1.010

456

232

-224

703

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N03012 - NPRZ - Polderlaan buitenruimte	1.010	75	456	232	-224	703
Algemene informatie
Project omschrijving	Doelstelling van het project is het creëren van een uitstraling voor de Polderlaan van een warme woonstraat (van 30km/u), door deze te vergroenen en door het toepassen van klinkers in de rijbaan. De middenberm van de Polderlaan wordt vergroend en de oversteeksituatie voor voetgangers aan de zijde van de Hilledijk wordt verbeterd. Hierdoor wordt de Polderlaan representatiever, gebruiksvriendelijker en veiliger gemaakt. Daarnaast zal Stadsbeheer het riool vervangen met de verwachting om hiermee tegelijkertijd de rattenproblematiek te verminderen.
Gebied	Feijenoord
Planning	2018	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.010	576	0	1.586
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 is gestart met fase 1 t/m 3 van Hillevliet en de gehele Polderlaan (tot aan Polderstraat). Het riool is vervangen en er is een apart regenwaterriool aangelegd. Er zijn nieuwe bomen geplant en daarnaast is het groen en de bestrating vernieuwd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt door andere fasering van het project dan gepland. Het restantbudget zal gebruikt worden om het projectdoel te behalen.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N04001 - NPRZ - Carnissetuin

225

199

-24

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N04001 - NPRZ - Carnissetuin	225	199	26	2	-24	24
Algemene informatie
Project omschrijving	Tijdens een bespreking van het project Hart van Zuid in de Gemeenteraad van 5 november 2015 is de motie "Alternatief voor Carnissetuin" aangenomen. De motie constateert dat vanwege de uitbreiding van het Hoornbeeck College het gebruik van de Carnissetuin min of meer onmogelijk wordt. De gemeente heeft middelen vrijgemaakt voor het inrichten van een vervangende locatie.
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	2019		Fase	Afronding
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	225	0	0	225
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De aanleg van Carnissetuin inclusief tuinhuis is in 2018 uitgevoerd. De financiële afwikkeling van de kosten van de uitvoeringswerkzaamheden is in 2019 afgerond.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat de kosten van de uitvoeringswerkzaamheden lager zijn dan begroot. Het restbudget wordt herbestemd binnen de bestemmingsreserve NPRZ-wonen.
Bedrag herbestemming	24
Toelichting herbestemming	Het restbudget is niet meer nodig voor dit project.

N04003 - NPRZ - Vergroening campus Tarwewijk

750

642

109

-51

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N04003 - NPRZ - Vergroening campus Tarwewijk	750	642	109	58	-51	50
Algemene informatie
Project omschrijving	In dit gebied spelen verschillende initiatieven die met aanvullend investeringsgeld kunnen worden vergroend, zoals de realisatie van een 'Lekker fit' gymzaal (die aanpassing van de buitenruimte wenselijk maakt, het slopen van de Zwartewaalstraat 191), herinrichting Millinxpark en verplaatsen bomen van Millinxpark naar Rijsoordpad onder de metrobaan (waar de tijdelijke bouw-/opslagplaats wordt opgeheven) en vergroening rondom de speeltuinvereniging op de Heinenoordstraat. Als deze plekken worden vergroend, wordt meer massa gemaakt, zodat de vergroening beter zichtbaar en voelbaar is.
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	750	0	0	750
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 is gestart met planvorming voor de vergroening van campus Tarwewijk. Er is een hekwerk rond de basisschool geplaatst en er zijn herstelwerkzaamheden in de buitenruimte rondom openbare basisschool De Globe uitgevoerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden veroorzaakt door de fasering van het project.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N04007 - NPRZ - Plein 1953 revitalisering F1 (Pendrecht)

1.200

840

333

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N04007 - NPRZ - Plein 1953 revitalisering F1 (Pendrecht)	1.200	840	21	27	6	333
Algemene informatie
Project omschrijving	Doel van deze bijdrage is het winkelcentrum weer aantrekkelijk te maken voor meer koopkrachtige inwoners. De herinrichting van de buitenruimte betreft de vergroening van circa 900 m², het aanbrengen van een haag rondom groenvlak op Plein 1953, verharding vervangen door gras, aanleggen van looppaden en het aanleggen van parkeerplaatsen conform Rotterdamse Stijl. De aanpak van de Tiengemetenbuurt (aansluitend op Plein 1953) betreft aanleggen van nieuwe wandelroutes bij Valckesteijn en het herinrichten van de openbare ruimte rondom sloop/nieuwbouw aan de Tiengemetensingel.
Gebied	Charlois
Planning	2017	tot	2023		Fase	Opstart
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.200	0	0	1.200
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De voorbereidingswerkzaamheden voor de aanpak van de buitenruimte Tiengemeten-midden zijn in 2019 gestart. Er is een concept programma van eisen gemaakt.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De kosten voor de voorbereidingswerkzaamheden voor de aanpak van de buitenruimte Tiengemeten-Midden, die in 2019 zijn uitgevoerd, zijn iets hoger dan vooraf ingeschat.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N04012 - NPRZ - Van Haeftenblok

688

453

235

-228

228

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N04012 - NPRZ - Van Haeftenblok	688	453	235	7	-228	228
Algemene informatie
Project omschrijving	Conform de uitgangspunten van het NPRZ en de prestatieafspraken 2015-2016 tussen Woonstad en de gemeente vervangt Woonstad Rotterdam in de wijken Bloemhof en Hillesluis grote delen van haar voorraad door nieuwbouw. Zo ook het van Haeftenblok, waar 21 eenheden van Woonstad zullen worden gesloopt en plaats maken voor gondgebonden eengezinswoningen. Dit bedrag betreft een gemeentelijke subsidie aan Woonstad als bijdrage aan het onrendabele deel van het project: de verwerving, sloop en bouwrijp maken van 2 woningen en 1 bedrijfsruimte (Van Haeftenstraat 4-6) ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van 2 sociale eengezinswoningen (daeb) voor gezinnen met kinderen op het perceel Van Haeftenstraat 4-6 en Adriaen Nimantsstraat 42, zoals omschreven in de vastgestelde gebiedsvisie Hillesluis 2015-2030. Deze ontwikkeling sluit aan op de ontwikkeling en realisatie van 9 sociale eengezinswoningen (daeb) op het perceel Van Haeftenstraat 8 t/m 24, en Janne Bouwensstraat 41 voor rekening en risico van Woonstad.
Gebied	Feijenoord
Planning	2016	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	688	0	2.468	3.156
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Verwerving en sloop van de 21 aan de Van Haeftenblok eenheden is gerealiseerd. In maart 2019 zijn er 11 woningen opgeleverd. De nieuwbouw bestaat uit 11 grondgebonden gezinswoningen. Hiervan zijn er 9 woningen voor verhuur Sociaal en 2 (hoekwoningen) voor Sociaal Plus.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt, doordat het onrendabele deel van wervingen en sloop van de particuliere panden goedkoper is uitgevallen dan begroot. Restant budget wordt aangewend voor herinrichting van het plein Van Haeftenstraat.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N04013 - NPRZ - Herstel/renovatie buitenruimte (Vreewijk): Valkeniersbuurt

2.391

296

800

722

-78

1.373

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N04013 - NPRZ - Herstel/renovatie buitenruimte (Vreewijk): Valkeniersbuurt	2.391	296	800	722	-78	1.373
Algemene informatie
Project omschrijving	De fysieke opgave in Tuindorp Vreewijk betreft de aanpak van circa 1.300 woningen in drie aandachtsgebieden (Linker Halve Vlieger, Valkeniersbuurt en Gebied 9), evenals de herinrichting van circa 76.000 m² buitenruimte. In de eerste fase wordt gestart met de aanpak van de woningen aan de Korte Dreef (onderhoud in één van 35 woningen), Reigerpad (renovatie van 43 woningen) en Weimansweg (renovatie van 66 woningen en bedrijfsruimtes). De gemeente volgt bij de inrichting van het openbaar gebied de planning van de verbetering van het vastgoed, dat uitgevoerd wordt door Havensteder. De bijdrage wordt ingezet voor de herinrichting van de openbare ruimte van in totaal 15.500 m² groen en bestrating, te weten fase 1, de Valkeniersbuurt. De volgende straten worden aangepakt: Weimansweg, Reigerpad, Eiberpad, Wolvepad, Vossepad, ’t Slag en Valkeniersweg.
Gebied	Feijenoord
Planning	2015	tot	2025		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.391	2.011	0	4.402
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In januari 2019 is gestart met de uitvoering van het inrichtingsplan (IP) Weimansweg/Reigerpad en de IP's voor het Eiberpad, Wolvenpad, Vossenpad, 't Slag en de Valkeniersweg. Tijdens dit werk zijn ook de riolen vervangen in alle straten (behoudens de Weimansweg). Het is daarmee een integraal plan met SB. De werkzaamheden lopen volgens planning en het werk wordt medio 2020 opgeleverd. Met de IP's wordt het historisch karakter van het Tuindorp Vreewijk versterkt door toepassing van een specifiek voor Vreewijk ontwikkelde toolkit. Deze zal onderdeel uitmaken van de Rotterdamse Stijl. In dat kader wordt ook een nieuw armatuur ontwikkeld voor de openbare verlichting in de straten. Het armatuur heeft een historische uitstraling. Gedurende het jaar is vanwege de geplande renovatie van de basisschool de Pniel, aan de Strevelsweg, de scope van de IP's uitgebreid met de herinrichting en vergroening van de openbare ruimte tussen de school en het gebouw 't Slag. Uitvoering hiervan zal medio 2021 starten.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden veroorzaakt door de fasering van het project.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N04019 - NPRZ - Buitenruimte Vreewijk: Linker halve vlieger

410

-2

372

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N04019 - NPRZ - Buitenruimte Vreewijk: Linker halve vlieger	410	0	40	38	-2	372
Algemene informatie
Project omschrijving	De fysieke opgave in Tuindorp Vreewijk betreft de aanpak van circa 1.300 woningen in drie aandachtsgebieden (Linker Halve Vlieger, Valkeniersbuurt en Gebied 9) evenals de herinrichting van circa 76.000 m² buitenruimte. In de eerste fase wordt gestart met de aanpak van de woningen aan de Korte Dreef (onderhoud in één van 35 woningen), Reigerpad (renovatie van 43 woningen) en Weimansweg (renovatie van 66 woningen en bedrijfsruimtes). De gemeente volgt bij de inrichting van het openbaar gebied de planning van de verbetering van het vastgoed, dat uitgevoerd wordt door Havensteder. Havensteder is inmiddels gestart met de Verbeteraanpak woningen in de Linker halve Vlieger, die gefaseerd zal worden uitgevoerd. De bijdrage wordt ingezet voor de voorbereiding van de herinrichting van de openbare ruimte, fase 2 Linker Halve Vlieger. De straten in het gebied tussen Groene Hilledijk, Groene Zoom, Lede en de Bree (Linker Halve Vlieger) worden aangepakt.
Gebied	Feijenoord
Planning	2019	tot	2023		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	410	0	0	410
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 is in vervolg op de inrichtingsplannen (IP's) Valkeniersbuurt gestart met het opstellen van de IP's voor de buurten Linker Halve Vlieger en Buurt 9 in Tuindorp Vreewijk. Dit zijn de drie buurten die onderdeel uitmaken van het verbeterprogramma met Havensteder (convenant 2012). Met deze IP's wordt net als in de Valkeniersbuurt het historische karakter van het Tuindorp Vreewijk versterkt. Basis voor de IP's is het Masterplan Buitenruimte Tuindorp Vreewijk. Gelijktijdig met de uitvoering van de IP's worden ook de riolen vervangen. Het betreft dan ook integrale plannen met SB. In september 2019 is gestart met een Project Start Up (PSU) waarbij alle gemeentelijke disciplines en Havensteder aanwezig waren. De opgedane ervaringen tijdens de uitvoering van de IP's van de Valkeniersbuurt worden bij het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) meegenomen. Uitvoering van de fysieke werkzaamheden start begin 2023.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N05001 - NPRZ - Basisaanpak particuliere voorraad 2019-2022

14.000

1.004

883

-121

13.117

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N05001 - NPRZ - Basisaanpak particuliere voorraad 2019-2022	14.000	0	1.004	883	-121	13.117
Algemene informatie
Project omschrijving	In overeenstemming met de afspraken uit het NPRZ moet in een periode van twintig jaar (tussen 2010 en 2030) van 13.000 woningen de onderhoud- en beheerstructuur aanmerkelijk worden verbeterd. De basisaanpak richt zich op het technisch onderhoud van de woning, verbetering van verhuurderschap en het functioneren van Verenigingen van Eigenaren (VVE’s). Met eerdere programma’s particuliere woningverbetering zijn slechte delen van de woningvoorraad aangepakt. De opgave in de komende periode (2019-2022) is voortzetting van de aanpak voor 3000 woningen. Naar aanleiding van de evaluatie en actualisatie van de aanpak zijn de vernieuwingen in de komende periode: - verduurzaming: onderhoud en verduurzaming worden gecombineerd waar mogelijk. De eigenaren beschikken vaak echter over weinig middelen en niet alle investeringen kunnen worden terugverdiend door de energiebesparing. Dit vraagt om de ontwikkeling van nieuw instrumentarium; - koepel-VVE: mogelijkheden om VvE’s op blokniveau te bundelen tot grotere VVE’s worden onderzocht; - initiatieven uit de wijk: er wordt aansluiting gezocht bij eigenaren die hun woning(en) willen verbeteren.
Gebied	Zuid
Planning	2019	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	14.000	0	0	14.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 is voor 780 woningen de aanpak; het activeren VVE's en wegwerken van het achterstallig onderhoud gestart.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	In 2019 is minder personele inzet ingezet dan verwacht.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N05002 - NPRZ - (Ver)huren in Carnisse

465

250

179

-71

286

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N05002 - NPRZ - (Ver)huren in Carnisse	465	0	250	179	-71	286
Algemene informatie
Project omschrijving	Dit project (Ver)Huren in Carnisse richt zich op de vastgoedmarkt van particuliere huurwoningen in Carnisse. Daartoe wordt nader bezien wie er in de betreffende woningen wonen, wie de huurwoningen bezitten/verhuren en welke processen zich voltrekken tussen deze groepen. Het project ‘(Ver)Huren in Carnisse’ ontwikkelt een uitvoeringsaanpak om de disfunctionele aspecten van de vastgoedmarkt voor huur en verhuur te minimaliseren. (Ver)Huren in Carnisse levert een beschrijving van een uitvoeringsaanpak gericht op de aanpak van excessen van de vastgoedmarkt voor (ver)huur in Carnisse en maakt daarbij een inschatting van wat de omvang van die (ongeoorloofde) excessen is. Deze uitvoeringsaanpak baseert zich op de kennis en ervaringen van enkele op kleine schaal toegepaste interventies. In het opstellen van de uitvoeringsaanpak worden nadrukkelijk de stakeholders betrokken die nodig zijn voor het tot uitvoer brengen van de aanpak.
Gebied	Charlois
Planning	2019	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	465	0	0	465
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Door monitoring van de koop- en verkoopbewegingen is er veel informatie verkregen, die is verwerkt in het eindrapport.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven in 2019 worden veroorzaakt door het feit dat er minder inzet nodig is geweest dan vooraf ingeschat.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N06001 - NPRZ - Groningerstraat

3.340

-3.300

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N06001 - NPRZ - Groningerstraat	40	0	3.340	40	-3.300	0
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak van de Groningerstraat is onderdeel van de pijler Wonen van het NPRZ. Met dit project wordt achterstallig onderhoud aan de particuliere woningvoorraad aangepakt. Hierdoor wordt een meer gedifferentieerde samenstelling van woonmilieus verkregen en zal, conform de doelstellingen van het programma NPRZ, de leefbaarheid van de buurt een oppepper krijgen en krijgen ook gezinnen met een iets hoger inkomen kans om in het gebied een woning te vinden. Betreft de sloop en nieuwbouw van het laatste deel van het blok tot aan de Groningerstraat. Het voornemen is een plan uit te werken voor de sloop van woningen en winkels in de Groningerstraat (1) en Beijerlandselaan (86 tot en met 94) en het realiseren van een nieuwe woonomgeving samen met nieuwe woningen.
Gebied	Feijenoord
Planning	2018	tot	2025		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	40	0	3.300	3.340
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De grondexploitatie is medio 2019 in uitvoering gegaan. Voor het verwerven van de panden is contact gelegd met particuliere- eigenaren en eigenaar- bewoners om de onderhandeling, tot het verwerven van hun pand, te voeren.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	In december 2019 is de rijksbijdrage vanuit de Regiodeal Rotterdam Zuid gewijzigd van decentrale uitkering naar specifieke uitkering. Daardoor is, op basis van geldende BBV-regelgeving, ook de declaratiewijze veranderd. Wanneer vanuit de decentrale uitkering een bijdrage aan een grondexploitatie is verleend, worden deze middelen gebruikt voor het vormen van een verliesvoorziening voor deze grondexploitatie, wanneer einde jaar een tekort in het betreffende exploitatiesaldo (NCW) werd berekend. Voor grondexploitatie Groningerstraat was in de Begroting 2019 een onttrekking geraamd ten behoeve van het vormen van een verliesvoorziening. Nu de bijdrage vanuit de specifieke uitkering is verleend zal declaratie op basis van gerealiseerde subsidiabele lasten plaatsvinden. Daarom is er in 2019 veel minder onttrokken dan begroot.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N07001 - NPRZ - Subsidieregeling samenvoegen

2.000

500

165

-335

1.835

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N07001 - NPRZ - Subsidieregeling samenvoegen	2.000	0	500	165	-335	1.835
Algemene informatie
Project omschrijving	Het NPRZ zet in op de verbetering van wijken in Rotterdam Zuid, waarbij de pijler Wonen zich richt op het verbeteren van de woonomstandigheden en leefkwaliteit, primair in de focuswijken. Op dit moment is de woningvoorraad nog te eenzijdig en bestaat deze veelal uit kleine woningen die behoren tot de kwetsbare voorraad. De aanpak is erop gericht om particuliere woningeigenaren in de NPRZ focuswijken via een subsidieregeling te stimuleren om hun woning samen te voegen met een woning erboven, eronder of ernaast.
Gebied
Planning	2019	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.000	0	0	2.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De subsidieregeling samenvoegen en vergroten van woningen Rotterdam Zuid is in 2019 gestart. Via diverse reclamecampagnes is het samenvoegen regelmatig onder de aandacht gebracht bij de eigenaren van de woningen in de daarvoor aangewezen gebieden. Naast veel verzoeken om informatie zijn er 24 concrete subsidieaanvragen in behandeling genomen en reeds 6 subsidies verstrekt en vastgesteld.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De realisatie is iets achter gebleven doordat er minder subsidieaanvragen zijn ingediend dan verwacht.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N07002 - NPRZ - Apparaatskosten subsidieregeling

175

129

-46

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N07002 - NPRZ - Apparaatskosten subsidieregeling	175	0	175	129	-46	46
Algemene informatie
Project omschrijving	Het NPRZ zet in op de verbetering van wijken in Rotterdam Zuid, waarbij de pijler Wonen zich richt op het verbeteren van de woonomstandigheden en leefkwaliteit, primair in de focuswijken. Op dit moment is de woningvoorraad nog te eenzijdig en bestaat deze veelal uit kleine woningen die behoren tot de kwetsbare voorraad. De aanpak is erop gericht om particuliere woningeigenaren in de NPRZ focuswijken via een subsidieregeling te stimuleren om hun woning samen te voegen met een woning erboven, eronder of ernaast.
Gebied	Zuid
Planning	2019	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	175	0	0	175
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De subsidieregeling is in 2019 gestart. Via diverse reclame campagnes is het samenvoegen regelmatig onder de aandacht gebracht bij de eigenaren van de woningen in de daarvoor aangewezen gebieden. Naast veel verzoeken om informatie zijn er 24 concrete subsidieaanvragen in behandeling genomen en reeds 6 subsidies verstrekt en vastgesteld.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden voornamelijk veroorzaakt, doordat er minder aanvragen zijn ontvangen dan oorspronkelijk voorzien.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N07004 - NPRZ - Apparaatskosten transformatie overige sporen (PV)

500

200

174

-26

326

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N07004 - NPRZ - Apparaatskosten transformatie overige sporen (PV)	500	0	200	174	-26	326
Algemene informatie
Project omschrijving	Binnen het programma NPRZ is grondige aanpak van de particuliere woningvoorraad een belangrijk onderdeel. Hiertoe worden initiatieven en inspanningen langs diverse sporen benaderd: a. via de subsidieregeling “Samenvoegen en vergroten” wordt subsidie verstrekt aan eigenaar-bewoners voor samenvoegen en vergroten van bestaande woningen in de particuliere sector; b. door afspraken over de aanpak van blokken te maken met marktpartijen’; c. door een aantal blokken met appartementen zelf samen te voegen en te vergroten; d. eventuele kansen rond samenvoegen die zich aandienen slagvaardig te faciliteren en ondersteunen. Voor het inventariseren en uitwerken van de initiatieven in de verschillende transformatiesporen worden diverse activiteiten uitgevoerd: - het verkennen van mogelijkheden; - initiatieven beoordelen op haalbaarheid; - initiatieven uitwerken en financieel doorrekenen en - afspraken vastleggen in overeenkomsten Dit budget is beschikbaar gesteld voor zowel de benodigde gemeentelijke apparaatskosten als voor het inhuren van externe expertise (onderzoeksbureaus) ten behoeve van de uit te voeren verkenningen.
Gebied	Zuid
Planning	2018	tot	2020		Fase	Opstart
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	500	0	0	500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 is het programma ten behoeve van samenvoegen 'Adem In, Adem Zuid vastgesteld. De subsidieregeling samenvoegen en vergroten van woningen Rotterdam Zuid is in 2019 gestart. Eerste samenwerkingsovereenkomst met marktpartij is aangegaan en stichting wijkverbetering Rotterdam Zuid wordt opgericht. Er is een start gemaakt met de eerste samenvoegprojecten aan de Van Swietenlaan/Goereesestraat en Amelandseplein, die in eigendom zijn van de gemeente.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere kosten zijn veroorzaakt doordat er minder personele inzet is gepleegd, dan gepland.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N08001 - NPRZ - Proceskosten Beijerlandselaan/Groene Hilledijk

100

-100

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N08001 - NPRZ - Proceskosten Beijerlandselaan/Groene Hilledijk	0	0	100	0	-100	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Het doel van het project Beijerlandselaan / Groene Hilledijk is om de komende jaren een vitale lokale economie en een aantrekkelijk woonklimaat in het winkelgebied en de omliggende wijken te creëren. Aanpak van ondermijnende criminaliteit, de overlast en problematisch verhuur is daarbij randvoorwaardelijk.
Gebied	Feijenoord
Planning	2019	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	0	0	575	575
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 zijn de inhoudelijke kaders voor het maatschappelijke winkelbeheer opgesteld en vastgelegd in een brancherings- en een beeldkwaliteitsplan. De Luifelaanpak is definitief en de uitvoering (voor het verwijderen van de luifels) start in januari 2020. De ambitie om regie op het vastgoed te krijgen heeft in 2019 meer vorm gekregen. De gemeente is nu de grootste vastgoedeigenaar. Diverse partijen zijn geïnformeerd over de voortgang van dit project.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	In december 2019 is de rijksbijdrage vanuit de Regiodeal Rotterdam Zuid gewijzigd van decentrale uitkering naar specifieke uitkering. Daardoor is, op basis van geldende BBV regelgeving, ook de declaratiewijze veranderd. De gerealiseerde subsidiabele lasten zijn intern verrekend met het fondsproject waarop de rijksmiddelen zijn ontvangen. Daardoor zijn de gerealiseerde lasten niet zichtbaar in de mutaties van de bestemmingsreserve NPRZ-wonen.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N10003 - NPRZ - Proceskosten programma buitenruimte

280

139

-141

141

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N10003 - NPRZ - Proceskosten programma buitenruimte	280	0	280	139	-141	141
Algemene informatie
Project omschrijving	In het werkprogramma NPRZ Wonen 2019-2022 is het doel gesteld om komende jaren de buitenruimte in de wijken: Feijenoord, Afrikaanderwijk, Bloemhof, Hillesluis, Tarwewijk, Carnisse, Oud-Charlois en Landbouwbuurt van een kwaliteitsimpuls te voorzien, zodat de buitenruimte uitnodigt voor nieuwe bewoners om daar te komen wonen. Dekking van gemeentelijke apparaatslasten voor het buitenruimte programma, voor zover het geen uitvoeringsproject is, én voor zover zij zo omvangrijk zijn dat zij niet binnen de apparaatslastenbudgetten van de gemeente kunnen worden opgevangen. Doel van dit project is het opleveren van een samenhangend buitenruimte programma, met projecten, om in de focuswijken een woonomgeving te realiseren die iedereen uitnodigt tot ontmoeten, bewegen en spelen.
Gebied	Zuid
Planning	2019	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	280	0	0	280
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 is een samenhangend programma NPRZ Buitenruimte opgezet en vastgesteld. Vanaf de tweede helft hebben de gemaakte kosten betrekking op de monitoring en voortgang van het programma. Verder is er een aantal verkenningen voor projecten en studies uitgevoerd en zijn er kosten gemaakt voor externe opdrachten (fotografie, begeleiding bewonersavond en verbeeldend kaartmateriaal).
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere kosten worden veroorzaakt doordat er in 2019 minder ambtelijke voorbereidingsuren nodig waren, dan voorzien. Daarnaast zijn vanwege personele prioritering enkele voorbereidende werkzaamheden naar 2020 doorgeschoven zijn.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N10010 - NPRZ - Simonsblokken buitenruimte

350

-36

337

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N10010 - NPRZ - Simonsblokken buitenruimte	350	0	49	13	-36	337
Algemene informatie
Project omschrijving	Aan de Feijenoordkade liggen vier bouwblokken met 490 portiekwoningen van Woonstad Rotterdam, ook wel de Simonsblokken genoemd. De vier woningblokken beschikken ieder over een openbaar binnenterrein waar de gemeente eigenaar van is en kunnen een opknapbeurt gebruiken. Er is nu de kans om een integrale kwaliteitsverbetering door te voeren voor de buurt om de leefbaarheid van de buurt te vergroten. De planvorming wordt samen met de bewoners uitgevoerd, zodat de binnenhoven voor en door de bewoners zijn. Doelstellingen van het project zijn: - verhogen van de leefbaarheid van de wijk Feijenoord door een hogere gebruikskwaliteit van de Simonsblokken, met focus op ontmoeting, kwaliteit van beplanting en betere speelaanleiding voor de kinderen; - het actief betrekken van bewoners bij de inrichting en beheer van de binnenterreinen; - het verbeteren van de overgangen overgangen van openbaar en privé; - realiseren betere verbindingen tussen de hoven voor een meer open en uitnodigend karakter; - aandacht voor klimaat adaptieve maatregelen.
Gebied	Feijenoord
Planning	2019	tot	2021		Fase	Opstart
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	350	0	0	350
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 zijn de randvoorwaarden vanuit de gemeente opgesteld en is na een selectieronde de externe partij geselecteerd die het proces met de bewoners gaat begeleiden. De externe partij is met het proces gestart door het uitvoeren van een ruimtelijke analyse en voorbereiding van het participatieproces. In 2020 start het participatieproces voor de planvorming van de uiteindelijke aanpassingen aan de binnenhoven.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven in 2019 zijn veroorzaakt door de fasering van het project. De resterende middelen zullen gebruikt worden om het beschreven projectdoel te behalen.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N10019 - NPRZ - Herinrichting Drentsestraat e.o.

107

-49

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N10019 - NPRZ - Herinrichting Drentsestraat e.o.	107	0	107	58	-49	49
Algemene informatie
Project omschrijving	In 2019 heeft Woonstad Rotterdam het project 'Drents Plantsoen' opgeleverd. De buitenruimte (Drentsestraat, Overijsselsestraat, Vlasakkerstraat en Westerbeekstraat) sluit niet goed aan op het uitgiftepeil van de woningen. Het niveauverschil is op sommige plekken circa 30 cm. Om de woningen toegankelijk te houden heeft de aannemer tijdelijke voorzieningen moeten treffen door het aanleggen van traptreden en een smal trottoir. De tijdelijke voorzieningen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties. Zo zijn de trottoirs te smal om er met een kinderwagen en kind aan de hand te kunnen lopen. De buitenruimte dient daarom op niveau aangelegd te worden zodat de tijdelijke voorzieningen kunnen worden verwijderd. Tegelijkertijd wordt ook nieuwe bestrating aangelegd. Hiermee krijgt de woonomgeving een passende ruimtelijke kwaliteit.
Gebied	Feijenoord
Planning	2019	tot	2020		Fase	Afronding
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	107	252	0	359
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 is de buitenruimte van de Drentsestraat, Overijsselsestraat, Vlasakkerstraat en Westerbeekstraat herbestraat. Tevens is het straatprofiel tot aan de uitgiftepeil van de nieuwbouw opgehoogd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden veroorzaakt, doordat de financiële afwikkeling van het project in 2020 gaat plaatsvinden.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N11001 - NPRZ - Placemaking programma

100

-10

100

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N11001 - NPRZ - Placemaking programma	100	0	10	0	-10	100
Algemene informatie
Project omschrijving	Tijdens de periode van transformatie van wijken wordt aandacht besteed aan het creëren van kwaliteitsverbeteringen in de focuswijken. Dit kan door kleine (soms tijdelijke) initiatieven te stimuleren. Met onder andere festivals, buurttuinen, kunst, tijdelijke winkels en horeca worden bewoners en bezoekers betrokken bij de ontwikkeling die de wijk doormaakt. De werkzaamheden betreffen onder andere het organiseren, faciliteren en monitoren van alsmede het rapporteren over placemaking.
Gebied	Zuid
Planning	2019	tot	2022		Fase	Opstart
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	100	0	0	100
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 zijn er geen algemene activiteiten rondom placemaking uitgevoerd. In het Dahliablok zijn er muurschilderingen gemaakt en in de Zegenstraat zijn er diverse buurtactiviteiten uitgevoerd. De kosten zijn ten laste van de uitvoeringsprojecten gebracht.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De lagere uitgaven worden veroorzaakt door het feit dat er geen algemene activiteiten rondom placemaking zijn uitgevoerd.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N12001 - NPRZ - Capaciteit NPRZ

6.000

1.500

4.500

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N12001 - NPRZ - Capaciteit NPRZ	6.000	0	1.500	1.500	0	4.500
Algemene informatie
Project omschrijving	Dekking van gemeentelijke apparaatslasten voor de pijler Wonen van het NPRZ, voor zover zij niet gedekt zijn door een investeringskrediet én voor zover zij zo omvangrijk zijn dat zij niet kunnen worden opgevangen binnen de apparaatslastenbudgetten van de gemeente. Voor de jaren 2018-2022 gaat het om € 1,5 mln jaarlijks ten behoeve van de gebiedsontwikkeling NPRZ.
Gebied
Planning	2019	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	6.000	0	0	6.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 is het programma NPRZ doorontwikkeld. Onder meer het Werkprogramma NRPZ Wonen 2019-2022 is geschreven en diverse strategische vraagstukken zijn opgepakt. Er is een brancheringsplan voor de Boulevard Zuid gemaakt en inzet gepleegd ten behoeve van bewonersbegeleiding en het vestigen van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Tot slot heeft Mecanoo Architecten een toekomstvisie voor Zuid gemaakt.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

N03001 - NPRZ - Verwerving Oud carnisse (grex)

1.600

1.515

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	70.265	12.656	28.508	15.070	-13.438	42.539
N03001 - NPRZ - Verwerving Oud carnisse (grex)	1.600	20	0	65	65	1.515
Algemene informatie
Project omschrijving	In de grondexploitatie die op 15 december 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld, is opgenomen: sloop/nieuwbouw van 16 panden, het verplaatsen van de buurtsuper en herinrichting van gevel tot gevel. De bijdrage wordt ingezet voor de verwerving van 8 van de 16 aan te kopen panden in de 2e Carnissestraat (huisnummers 4 t/m 34 even zijde), die aangewezen zijn voor sloop/nieuwbouw. Uitgangspunt na sloop en sanering is kleinschalige nieuwbouw, grondgebonden woningen van 2 lagen met een kap die binnen het kleinschalig karakter van Oud Carnisse passen.
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.600	2.249	0	3.849
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 is er voor 15 van de 16 panden minnelijke overeenstemming bereikt. Koninklijk Besluit voor onteigening wordt eind maart 2020 verwacht, waarna de juridische procedure gestart wordt. Parallel wordt verkoop opgestart voor herontwikkeling. De onderzoeken ten behoeve van sloop zijn in 2019 uitgevoerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

Cultuur, sport en recreatie

N11002 - NPRZ - Stadscultuur Afrikaanderwijk

	Budget NPRZ	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Cultuur, sport en recreatie	75	0	75	75	0	0
N11002 - NPRZ - Stadscultuur Afrikaanderwijk	75	0	75	75	0	0
Algemene informatie
Project omschrijving	Het programma Stadscultuur biedt per wijk een samenhangend pakket van aandacht, ingrepen en activiteiten dat bijdraagt aan en voorwaarden schept voor een aantrekkelijke woonomgeving met een zorgvuldige balans tussen levendigheid en leefbaarheid, passend bij het specifieke profiel van de wijk. De Afrikaanderwijk is een van de wijken waar het programma Stadscultuur zich ontrolt. Aangezien de wijk binnen het werkveld van de NPRZ valt en sterk in transitie is, is voor het jaar 2019 een extra bijdrage uit het programma Wonen van de NPRZ toegezegd en toegevoegd aan het programma Stadscultuur beschikbare middelen.
Gebied	Feijenoord
Planning	2019	tot	2019		Fase	Afronding
Dekking	NPRZ	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	75	0	0	75
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 zijn onder leiding van een pleinregisseur de verschillende culturele partijen bij elkaar gebracht met het doel te komen tot centrale programmering van het Afrikaanderpark en de daaromheen gelegen podia. De programmering is afgestemd op de samenstelling van de bevolking van de wijk, waarvan in 2019 een breed deel is bereikt. Verder is een klein deel van de middelen ingezet voor (tijdelijke en structurele) technische middelen om programmering op verschillende locaties in het park mogelijk te maken.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

Totaal

71.680

13.133

28.845

15.299

-13.547

43.248

Vrijval

Niet van toepassing