Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | Jaarstukken Rotterdam 2019

De bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling wordt gebruikt als dekking voor fysieke projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen met betrekking tot aantrekkelijke en gezonde woon- en leefmilieus. Het betreft buitenruimteprojecten gekoppeld aan gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening. De bestemmingsreserve wordt jaarlijks met maximaal € 10 mln aangevuld vanuit het positieve jaarrekeningresultaat van het product Grondzaken van het cluster Stadsontwikkeling.

Toevoegingen

Conform het raadsbesluit is op basis van resultaatneming op uitvoeringsprojecten binnen product Grondzaken het maximale bedrag van € 10 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd.

Daarnaast zijn ten behoeve van de onderstaande projecten € 6,86 mln aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling toegevoegd:

€ 6,3 mln is vanuit het IFR overgeheveld ten behoeve van het programma Extra Vergroening;
€ 140 is vanuit Gebiedsontwikkeling toegevoegd ten behoeve van het project Spinozapark,
€ 460 is vanuit Gebiedsexploitatie teruggestort ten behoeve van de afwikkeling buitenruimte Afrikaanderwijk.

Onttrekkingen

De grootste uitgaven in 2019 hebben betrekking op de navolgende buitenruimteprojecten: Coolsingel (€ 1,5 mln); het park bij de Euromast (€ 299); Programma extra vergroening (€ 995); voorbereidingskosten 5 grote buitenruimteprojecten (€ 488); Herstructurering Pendrecht 2016 (€ 427) en Buitenruimte Grondherenstraat (€ 307).

De onderbesteding ten opzichte van de Begroting 2019 wordt vooral veroorzaakt door lagere bestedingen bij de aanpak bestaande Particuliere Voorraad (€ 580) en KPSV Bodemsanering (€ 429). De overige onderbesteding heeft betrekking op de buitenruimte projecten Rotterdam Central District (RCD) (€ 1,5 mln); Programma extra vergroening (€ 981); voorbereidingskosten 5 grote buitenruimteprojecten (€ 513); Coolsingel (€ 486); PK Willem Tellhof (€ 361) en een aantal andere projecten.

Diverse projecten zijn in ontwikkeling, maar hebben in 2019 nog niet tot uitgaven geleid. Ook zijn bij diverse buitenruimte projecten de geplande werkzaamheden voor het jaar 2019 doorgeschoven naar 2020.

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2019 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.

Budget GO

Realisatie t/m 2018

Bijgestelde begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil

Restant per 1-1-2020

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

86.485

15.114

13.872

6.637

-7.235

64.734

F01002 - GO - Aanpak Particuliere Voorraad

6.184

3.783

700

119

-581

2.282

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F01002 - GO - Aanpak Particuliere Voorraad	6.184	3.783	700	119	-581	2.282
Algemene informatie
Project omschrijving	De aanpak Particuliere Woningvoorraad is bedoeld voor verbetering van in ieder geval de basiskwaliteit van 3.000 woningen. De opgave richt zich voornamelijk op de oude stadswijken van Rotterdam. In de oude stadswijken concentreert zich een voorraad die zowel qua type woning als qua eigenaar kwetsbaar te noemen is. Veel woningen voldoen niet aan de huidige kwaliteitseisen, hebben een lage WOZ-waarde en taxatiewaarde, met te hoge hypotheken. Bovendien investeren veel eigenaren om verschillende redenen niet in hun woning, waardoor er sprake is van slecht tot zeer slecht onderhoud en verval dreigt. Het huidige programma past in een lange termijn aanpak van particuliere woningen die zich richt op het voorkomen van ernstig achterstallig onderhoud (basiskwaliteit). Het programma sluit aan op het programma Bestaande Voorraad..
Gebied	Oude stadswijken
Planning	2011	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	6.184	-	-	6.184
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Doel van de 3000 bouwkundig verbeterde woningen is behaald.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Er is geen aanspraak op de subsidie gemaakt, er zijn zelfs subsidies teruggestort. Ook zijn er subsidieverplichtingen ingetrokken.
Bedrag herbestemming	1.212
Toelichting herbestemming	De gereserveerde subsidiegelden worden niet meer ingezet.

F01003 - GO - Samenvoeging woningen (Oud Charlois)

914

714

200

156

-44

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F01003 - GO - Samenvoeging woningen (Oud Charlois)	914	714	200	156	-44	44
Algemene informatie
Project omschrijving	Ontwikkelen en uitvoeren van een instrumentarium om te komen tot het samenvoegen van woningen, (incl. subsidies en verhuiskostenvergoeding) om daarmee een gevarieerd woningaanbod te creëren, zodat gezinnen (met kinderen) voor de wijk Oud Charlois behouden worden of zich er vestigen. 150 woningen worden samengevoegd tot 75 woningen; hiervan worden 60 woningen door de corporaties samengevoegd tot 30 woningen, terwijl 90 woningen door de gemeente worden samengevoegd tot 45 woningen.
Gebied	Charlois
Planning	2012	tot	2020		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	914	-	-	914
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het verstrekken van subsidies ten behoeve van samenvoeging “oude regeling” en proceskosten/ondersteuningskosten voor “Samenvoegen op Zuid”.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De kosten voor het onderdeel "Samenvoegen op Zuid" zijn lager uitvallen dan verwacht.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F01006 - GO - Mijnkintbuurt Bestaande Voorraad

1.768

-78

1.846

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F01006 - GO - Mijnkintbuurt Bestaande Voorraad	1.768	0	0	-78	-78	1.846
Algemene informatie
Project omschrijving	Intensief beheer in de Mijnkintbuurt toe passen, zodat de buurt in afwachting van herstructurering, gedurende vijftien jaar goed kan blijven functioneren. Met de inzet van VvE010 wordt getracht om verenigingen van eigenaren te activeren en onderhoud aan de woningen te waarborgen, zodat de kwaliteit van de woningvoorraad wordt gestabiliseerd.
Gebied	Charlois
Planning	2009	tot	2020		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.768	-	-	1.768
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De beoogde doelstelling van het project is behaald.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Op grond van de definitieve vaststelling zijn subsidiegelden terugontvangen.
Bedrag herbestemming	418
Toelichting herbestemming	De gereserveerde subsidiegelden worden niet meer ingezet.

F02007 - GO - Jaffa interne kosten gemeente SO

500

344

156

-149

149

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F02007 - GO - Jaffa interne kosten gemeente SO	500	344	156	7	-149	149
Algemene informatie
Project omschrijving	Woningcorporatie Woonstad herontwikkelde woonwijk Jaffa Zuid in Kralingen-west (circa 150 nieuwe woningen en openbare ruimtes). De rolverdeling is dat Woonstad de lead heeft bij deze herontwikkeling, zij realiseert het vastgoed en de openbare ruimte. De gemeente faciliteert dit proces, stelt plankaders op (bestemmingsplan, stedenbouwkundig matenplan, inrichtingsplannen openbare ruimte) en toetst en ziet toe op het nakomen van afspraken. Het doel van dit project is het bekostigen van de interne procesgang binnen de gemeente inzake het opstellen, afsluiten en bewaken van de geleverde producten alsmede de afgesproken bouwprestaties.
Gebied	Kralingen
Planning	2010	tot	2020		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	500	-	-	500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het afhandelen van openstaande zaken omtrent overdracht en afrekening met Woonstad.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De verwachte totaalafrekening is doorgeschoven naar 2020. De Accountantsverklaring van Woonstad kon pas eind 2019 worden geleverd in verband met beheerperiode.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F02017 - GO - Herinrichting Coolsingel

3.094

1.963

1.477

-486

1.617

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F02017 - GO - Herinrichting Coolsingel	3.094	0	1.963	1.477	-486	1.617
Algemene informatie
Project omschrijving	Reconstructie van de Coolsingel naar een boulevard met allure. De Coolsingel krijgt een nieuw profiel van gevel tot gevel, vanaf het Hofplein tot aan de Schilderstraat/Witte de Withstraat. Het nieuwe profiel zorgt voor goede verbindingen tussen het Lijnbaankwartier en het Laurenskwartier. Het profiel wordt opnieuw ingedeeld met meer ruimte en comfort voor voetgangers en fietsers. Er komen meer bomen, meer groen en een hoogwaardige bestrating die aansluit op de monumentale gevels. Door de inrichting met bijzondere verlichting en nieuwe ornamenten zal het verblijf op de Coolsingel veraangenamen.
Gebied	Centrum
Planning	2015	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	3.094	-	-	3.094
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De werkzaamheden aan de Stadhuiszijde (oostzijde) zijn grotendeels afgerond, behoudens afwerking natuursteen en openbare verlichting. Het autoverkeer rijdt nu op de geasfalteerde rijbanen aan de Stadhuiszijde. De werkzaamheden aan de zijde van de Lijnbaan (westzijde) starten in januari 2020.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De realisatie van de Coolsingel verloopt redelijk volgens plan, op het achterlopen van uitgaven na. De voornaamste reden is dat de gemeente en de aannemer eerst overeenstemming moeten bereiken over de inhoud van de termijnstaten, voordat er betaald wordt. De uitgaven verschuiven daardoor naar 2020.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F02019 - GO - Buitenruimte Grondherenstraat

567

103

444

307

-137

157

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F02019 - GO - Buitenruimte Grondherenstraat	567	103	444	307	-137	157
Algemene informatie
Project omschrijving	De ISV3 bijdrage wordt ingezet voor het ophogen van het terrein en de herinrichting van de buitenruimte in de Grondherenstraat. De werkzaamheden hebben betrekking op bestrating, groenvoorziening, het aanbrengen van parkeerplaatsen en het plaatsen van speeltoestellen. De totale herinrichting van de openbare buitenruimte, waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls, bedraagt 5.690 m².
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	567	-	-	567
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De uitgevoerde werkzaamheden hebben betrekking op: het herbestraten van de stoep, de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen, het aanleggen van de rijweg, het verwijderen van het parkeerhof, het aanleggen van groen en de verbetering van de speelplek en de aanschaf van spelen.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Doordat niet alle werkzaamheden in 2019 zijn afgerond, schuiven de uitgaven door naar 2020.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F02023 - GO - Buitenruimte Kop van Feijenoord

3.744

3.380

130

234

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F02023 - GO - Buitenruimte Kop van Feijenoord	3.744	3.380	130	130	0	234
Algemene informatie
Project omschrijving	Het park krijgt een duidelijke kwaliteitsimpuls. Bij Oranjeboom fase 1 en fase 2 wordt de openbare buitenruimte, na de realisatie rondom de nieuwbouw blokken, in Rotterdamse stijl aangelegd. Het Feijenoorddijk Plein wordt ook aangepast.Ook bij de deelprojecten, gelegen aan de Zinkerblok - “Helderheidsplein” en Zebra Entrepot, zullen diverse herinrichtingswerkzaamheden plaatsvinden. De totale herinrichting van de openbare buitenruimte, waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls, bedraagt 33,5 HA.
Gebied	Feijenoord
Planning	2012	tot	2020		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	3.744	-	-	3.744
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Er zijn in 2019 werkzaamheden verricht die verband houden met de verplaatsing van de Rotterdamse Munt.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F02026 - GO - Buitenruimte Afrikaanderwijk (bloemfontein fase 1 & 2)

1.000

457

196

-261

804

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F02026 - GO - Buitenruimte Afrikaanderwijk (bloemfontein fase 1 & 2)	1.000	0	457	196	-261	804
Algemene informatie
Project omschrijving	De bijdrage wordt gebruikt voor de herinrichting van de openbare ruimte.
Gebied	Feijenoord
Planning	2018	tot	2020		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.000	-	-	1.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De herinrichting van de openbare ruimte van de Jouberstraat, Bothastraat en Bloemfonteinstraat is in 2019 uitgevoerd. Daarmee is het project technisch afgerond.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Nog niet alle facturen voor de verrichte werkzaamheden zijn ontvangen.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F02031 - GO - Hart van Zuid (PPS deel) Realisatiefase

2.500

200

2.300

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F02031 - GO - Hart van Zuid (PPS deel) Realisatiefase	2.500	0	200	200	0	2.300
Algemene informatie
Project omschrijving	Het project "Hart van Zuid" vindt zijn oorsprong in de gemeentelijke Stadsvisie 2030. In de Stadsvisie 2030, wat door de gemeenteraad is vastgesteld in november 2007, is het gebied rondom Ahoy, Zuidplein en Vaanweg-Pleinweg opgenomen als VIP-gebied. Dit gebied kan een sleutelrol vervullen in de zogenaamde “dubbelslag op Zuid”: het wegwerken van achterstanden en het benutten van kansen. "Hart van Zuid" focust zich vooral op het benutten van de kansen. De bijdrage uit het Gebiedsontwikkelingsfonds (GFO) is gekoppeld aan de aanleg van de nieuwe buitenruimte in het Hart van Zuid.
Gebied	Charlois
Planning	2016	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.500	-	-	2.500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Terugblikkend op de eerste jaren van uitvoering, zien we dat het contract enerzijds robuust is gebleken en anderzijds voldoende flexibel om als samenwerkende partners ruimte te vinden voor oplossingen en kansen die ten goede komen van de kwaliteit in het gebied. Inmiddels is het nieuwe zwembad opgeleverd, is de renovatie van de Hallen van Ahoy afgerond en is het oude zwembad reeds gesloopt. Momenteel wordt er gewerkt aan de bouw van het nieuwe Kunstenpand en halverwege 2018 is de bouw van het RACC gestart. Het project is te volgen op de website www.hartvanzuidrotterdam.nl.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F02032 - GO - Tuin op het Zuiden: aanplant bomen

400

155

-10

207

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F02032 - GO - Tuin op het Zuiden: aanplant bomen	400	155	48	38	-10	207
Algemene informatie
Project omschrijving	Het behouden van het groenkarakter van de Zuidelijke Tuinsteden, door het in fases aan- en terug-planten van grote bomen op strategische locaties in de wijk Pendrecht.
Gebied	Charlois
Planning	2011	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	400	-	-	400
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 zijn diverse grote bomen geplant.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De gerealiseerd kosten vallen iets lager uit dan verwacht.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F03004 - GO - PK Willem Tellhof (deelplan 8 en 9) (Hoogvliet)

2.290

985

600

239

-361

1.066

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F03004 - GO - PK Willem Tellhof (deelplan 8 en 9) (Hoogvliet)	2.290	985	600	239	-361	1.066
Algemene informatie
Project omschrijving	“Wilhelm Tellhof” is gesitueerd in het deelgebied Hoogvliet Oudeland. De doelen van het project zijn het opkopen van bedrijfsruimtes om de gebiedsontwikkeling mogelijk te maken, het realiseren van parkeerplaatsen op maaiveld en het toegankelijker en aantrekkelijker maken van het winkelcentrum. De totale herinrichting van de openbare buitenruimte, waarbij sprake is van een kwaliteitsimpuls, bedraagt 2.500 m².
Gebied	Hoogvliet
Planning	2011	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.290	-	-	2.290
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De gerealiseerde werkzaamheden hebben betrekking op de sloopwerkzaamheden van een aantal woningen en bedrijven.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Een aantal woningbouwontwikkelingen zitten in de haalbaarheidsfase en de onderhandelingen met de ontwikkelaar zijn nog in volle gang. Hierdoor wordt het restbedrag doorgeschoven naar 2020.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F04004 - GO - ISV3-04.03.03 Bodemsanering Gasfabrieken

10.980

510

238

-272

10.742

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F04004 - GO - ISV3-04.03.03 Bodemsanering Gasfabrieken	10.980	0	510	238	-272	10.742
Algemene informatie
Project omschrijving	De bodemsanering van diverse gasfabrieklocaties in Rotterdam.
Gebied	Stad
Planning	2010	tot	2021		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	10.980	-	-	10.980
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Kosten van monitoring en zuivering van de restverontreinigingen in het grondwater van de gasfabriek Kralingen over 2019.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Vervanging van de installaties is wel overwogen maar niet uitgevoerd in afwachting van nader onderzoek.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F04005 - GO - KPSV Bodemsanering

5.829

1.280

541

112

-429

4.437

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F04005 - GO - KPSV Bodemsanering	5.829	1.280	541	112	-429	4.437
Algemene informatie
Project omschrijving	Het project "Kostenplaats Stadsvernieuwing" (KPSV), heeft betrekking op de in 1995 gemaakte afspraken tussen de gemeente en de corporaties (die op dat moment verzelfstandigd werden), inzake de kosten voor bodemsanering. Conform de gemaakte afspraken komen de bodemsaneringskosten van de KPSV-locaties voor rekening van de gemeente.
Gebied	Stad
Planning	2010	tot	2024		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	5.829	-	-	5.829
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Voor de volgende projectlocaties zijn in 2019 bodemsaneringskosten vergoed op grond van KPSV-contracten: Jericholaan 80, Drentsplantsoen, Bloklandstraat 94 t/m 106 en 110 t/m 126. Daarnaast zijn aanvragen beoordeeld en begeleid voor een aantal andere locaties die (nog) niet tot vergoeding hebben geleid.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De uitvoering is afhankelijk van de voortgang van projecten van derden en was dit jaar lager dan verwacht.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F05001 - GO - Organisatie & Beheer 2016 en verder

1.155

1.023

131

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F05001 - GO - Organisatie & Beheer 2016 en verder	1.155	1.023	131	131	0	1
Algemene informatie
Project omschrijving	Binnen de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO), voorheen (ISV3), is een budget gelabeld voor het organiseren en beheren van de gelden van deze bestemmingsreserve. De werkzaamheden betreffen het beoordelen van ingediende aanvragen voor een bijdrage/subsidie, toekennen, uitbetalen en vaststellen van bijdragen aan projecten, controleren en toezien van de financiële middelen in de bestemmingsreserve, het monitoren van de voortgang in de projecten, het controleren van de in LIAS begrote cijfers, het controleren en goedkeuren van de ingediende onttrekkingen en het vaststellen van vrijvallende middelen bij de projecten (fondsbeheer). Verdere werkzaamheden betreffen het rapporteren over de bestedingen uit de bestemmingsreserve in het kader van de P&C cyclus (fondsbeheer) en het coördineren van (her)bestemmingsvoorstellen van de vrijgevallen middelen aan het gemeentebestuur (fondsmanagement).
Gebied	Stad
Planning	2016	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.155	-	-	1.155
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 zijn de benodigde werkzaamheden voor fondsmanagement en fondsbeheer, zoals in de projectomschrijving weergegeven, uitgevoerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F06002 - GO - IP Britsenburg-Schuilenburg

499

150

165

255

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F06002 - GO - IP Britsenburg-Schuilenburg	499	79	150	165	15	255
Algemene informatie
Project omschrijving	Herinrichting van de buitenruimte tussen Slinge, Britsenburg, Ekelenburg, Vilsterenburg en Schuilenburg.
Gebied	Charlois
Planning	2018	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	499	-	-	499
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Er is een start gemaakt met de uitvoering van het IP (inrichtingsplan) en een riool aangelegd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	In 2019 is meer riool aangelegd.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F06003 - GO - IP Toermalijn - Wildenburg

750

-30

730

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F06003 - GO - IP Toermalijn - Wildenburg	750	0	50	20	-30	730
Algemene informatie
Project omschrijving	Het bouwrijp maken en herinrichten van de buitenruimte rondom woningbouw Toermalijn - Wildenburg.
Gebied	Zuidwijk
Planning	2019	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	750	-	-	750
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Onderzoekskosten ten behoeve van vleermuizen en het plaatsen van een stadsbank.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Doordat de gesprekken in de initiatiefase langer hebben geduurd dan gedacht, was het niet meer mogelijk om het begrote bedrag volledig te benutten.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing.
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing.

F06005 - GO - Herstructurering Pendrecht 2016

5.987

600

427

-173

5.560

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F06005 - GO - Herstructurering Pendrecht 2016	5.987	0	600	427	-173	5.560
Algemene informatie
Project omschrijving	In het zuidelijke deel van tuinstad Pendrecht zijn door Woonstad ongeveer 540 nieuwbouwwoningen gerealiseerd, waarvan met name 350 eensgezinskoopwoningen met tuin. Naast de bebouwing is het gebied ook volledig opnieuw ingericht.
Gebied	Pendrecht
Planning	2005	tot	2019		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	5.987	-	-	5.987
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het project is reeds opgeleverd en alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Woonstad heeft het project gereed gemeld en de verleende geldelijke steun is door Stadsontwikkeling vastgesteld.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F06014 - GO - OCNC: gebouwde parkeerplaatsen

-4.683

-553

-4.130

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F06014 - GO - OCNC: gebouwde parkeerplaatsen	-4.683	0	-553	-553	0	-4.130
Algemene informatie
Project omschrijving	Herstructurering van Nieuw Crooswijk met realisatie van gebouwde parkeerplaatsen ten behoeve van sociale woningbouw.
Gebied	Crooswijk
Planning	2007	tot	2020		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	-4.683	-	-	-4.683
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het teveel bevoorschotte subsidie (ISV2-02.18.04) van OCNC BV ontvangen.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	NIet van toepassing
Bedrag herbestemming	NIet van toepassing
Toelichting herbestemming	NIet van toepassing

F06016 - GO - Paradijslaan e.o. buitenruimte

2.700

1.233

100

-26

1.393

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F06016 - GO - Paradijslaan e.o. buitenruimte	2.700	1.233	100	74	-26	1.393
Algemene informatie
Project omschrijving	Bijdrage aan de kosten van herinrichting van de buitenruimte voor het Schutterskwatier, de Rusthofstraat en de Kerkhoflaan. Totale opgave: 2,24 HA kwaliteitsimpuls buitenruimte. Er is 1,65 HA in uitvoering en 0,59 HA in voorbereiding, de uiteindelijke realisatie is bekend bij oplevering wanneer er een proces verbaal wordt opgemaakt en de buitenruimte in beheer gaat.
Gebied	Crooswijk
Planning	2014	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.700	-	-	2.700
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Voorbereidingswerkzaamheden voor de uitvoering van fase 2 (de Kerkhoflaan).
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De geraamde kosten voor de voorbereidingswerkzaamheden vielen lager uit dan verwacht.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F06018 - GO - Herstructurering Rottebocht e.o.

1.300

260

-260

1.300

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F06018 - GO - Herstructurering Rottebocht e.o.	1.300	0	260	0	-260	1.300
Algemene informatie
Project omschrijving	Herstructurering Rottebocht eo, een combinatie van sloop van 204 woningen en nieuwbouw van 120 woningen inclusief de parkeerplaatsen en de aanleg van 3,6 HA openbare ruimte met een kwaliteitsimpuls.
Gebied	Crooswijk
Planning	2015	tot	2020		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.300	-	-	1.300
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Niet van toepassing
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Doordat het afgeven van de accountantsverklaring is vertraagd, was het niet meer mogelijk om het project voor eind 2019 definitief vast te stellen op het begrote bedrag van € 260 en af te sluiten.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F06019 - GO - Masterplan buitenruimte Maasranden

2.900

2.035

165

-76

776

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F06019 - GO - Masterplan buitenruimte Maasranden	2.900	2.035	165	89	-76	776
Algemene informatie
Project omschrijving	Herinrichting van niet aan woningbouw gekoppelde buitenruimten: realisatie verschillende ruimtes met groenvoorzieningen, speelplekken, kunst en langzaam verkeer. In totaal bedraagt dit 84.200 m². Specifiek: hellingbaan voor mindervaliden; aanleg buitenruimte Zalmplaatsschool en de aanleg van een langzame verkeersroute.
Gebied	Hoogvliet
Planning	2009	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.900	-	-	2.900
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De herinrichting van de buitenruimten is niet aan woningbouw gekoppeld. In 2019 is een aanvang gemaakt voor de aanleg van de buitenruimte van de Zalmplaatsschool.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De aanleg van de buitenruimte van de Zalmplaatsschool zijn door verschuivingen in de begroting iets later gestart, waardoor de resterende werkzaamheden doorgeschoven zijn naar 2020.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F07002 - GO - DGE-130700-Buitenruimte RCD

8.134

1.500

-1.481

8.115

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F07002 - GO - DGE-130700-Buitenruimte RCD	8.134	0	1.500	19	-1.481	8.115
Algemene informatie
Project omschrijving	Het project Buitenruimte Rotterdam Central District betreft het realiseren van de buitenruimte rondom het Centraal Station. Dit is verdeeld in een aantal deelprojecten, te weten Weena, Conradstraat, Stationsplein / Kruisplein, Calypso, Delftseplein en Proveniersplein.
Gebied	Centrum
Planning	2018	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	8.134	-	-	8.134
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Kosten voor de openbare verlichting RCD. De herinrichting is bijna afgerond. Het afgelopen jaar zijn veel opdrachten afgesloten en zijn werkzaamheden aan de voertuigwerende palen (AT-Palen) aan de Provenierszijde en centrumzijde uitgevoerd. Een aantal onderdelen moet nog worden overgedragen aan Stadsbeheer, zoals openbare verlichting (OV) en de AT-palen. Voor OV en AT-palen vinden nog (herstel)werkzaamheden plaats. Na afronding van deze werkzaamheden vindt de overdracht plaats aan SB. Op dit moment vindt verdere financiële afronding van het project plaats.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Door meevallers in de financiële afronding van het project waren de begrootte kosten voor 2019 niet volledig nodig. Door de afrekening (bijdrage aan het project) met afdeling water van SB ontstond een positieve boekwaarde.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F07004 - GO - Herinrichting Kruisstraat

393

321

224

-97

169

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F07004 - GO - Herinrichting Kruisstraat	393	0	321	224	-97	169
Algemene informatie
Project omschrijving	Het aanleggen van nieuwe bestrating en het vervangen van de gevelverlichting van De Doelen door nieuwe armaturen.
Gebied	Centrum
Planning	2018	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	393	-	-	393
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De herinrichtingswerkzaamheden aan de Kruisstraat hebben plaatsgevonden.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De werkzaamheden vallen waarschijnlijk goedkoper uit dan verwacht. Op dit moment vindt de financiële afrekening plaats.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F07005 - GO - Delftsestraat Fase 2

200

-8

178

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F07005 - GO - Delftsestraat Fase 2	200	0	30	22	-8	178
Algemene informatie
Project omschrijving	Het verbeteren van de vloer van de onderdoorgang naar het Delftsplein (looproute naar de Luchtsingel). Verder beslaat het project het plaatsen van extra afvalbakken en fietsrekken in de Schiestraat, het plaatsen van een hek (om betreding van het dak tegen te gaan) nabij de Luchtsingel en het aanbrengen van extra zitmeubilair en vergroening in de vorm van plantenbakken in de Delftsestraat.
Gebied	Centrum
Planning	2018	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	200	-	-	200
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Er is opdracht gegeven aan een architectenbureau om een plan uit te werken voor de maatregelen in de Delftsestraat (vergroening en zitmeubilair). Daarnaast is de egalisatie van de vloer van het Delftseplein afgerekend.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Een deel van de werkzaamheden (uitvoering vergroening en meubilair Delftsestraat) is doorgeschoven naar 2020.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F07006 - GO - Herinrichting Hofplein 19-20

3.575

200

189

-11

3.386

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F07006 - GO - Herinrichting Hofplein 19-20	3.575	0	200	189	-11	3.386
Algemene informatie
Project omschrijving	Fase 1: Vergroening van het voormalige parkeerterrein tussen het spoor en Hofplein 19. (De Luchtsingel wordt aangepast, door het aanbrengen van een hekwerk en verlichting, om beklimming en bekladding van het gerenoveerde kantoorgebouw te voorkomen); Fase 2: Herinrichting van trottoirs en straten rondom Hofplein 19 en 20; Fase 3: Herinrichting aan de zijde van het Hofplein, in aansluiting op overige werkzaamheden aan het Hofplein (verplaatsen trammasten, weghalen rijstroken en vergroening).
Gebied	Centrum
Planning	2018	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	3.575	0	0	3.575
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Herinrichtingswerkzaamheden en het aanbrengen van een hekwerk bij de Luchtsingel.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Het verschil tussen de begroting en de realisatie is ver verklaren door de verschuiving van werkzaamheden naar 2020.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08002 - GO - Voorplein Wijkpark OW

200

190

-10

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F08002 - GO - Voorplein Wijkpark OW	200	0	200	190	-10	10
Algemene informatie
Project omschrijving	Herinrichting van het voorplein behorend bij het Wijkpark Oude Westen aan de West-Kruiskade. Hiertoe worden nieuwe beplanting en nieuwe bestrating aangebracht en worden vier nieuwe fonteinen geplaatst.
Gebied	Delfshaven
Planning	2019	tot	2020		Fase	Afronding
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	200	-	-	200
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Alle werkzaamheden zijn in 2019 uitgevoerd en opgeleverd, de financiele afwikkeling met de aannemer vind plaats in 2020.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	NIet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08003 - GO - Dak Museumpark garage

2.131

288

165

-123

1.966

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F08003 - GO - Dak Museumpark garage	2.131	0	288	165	-123	1.966
Algemene informatie
Project omschrijving	Om het gebied te verzachten door vergroening wordt een groot deel van de huidige verharding vervangen voor een grasmat. Daarbij is het belangrijk dat het ook een aantrekkelijk, prikkelend groenvlak moet zijn als er geen evenementen plaatsvinden. De bijdrage wordt voor de volgende werkzaamheden ingezet: verharding van het evenementendek, vergroening van het evenementendek en voor het aanwenden van bijzondere constructies.
Gebied	Stadscentrum/ Stadsdriehoek
Planning	2019	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.131	-	-	2.131
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Diverse voorbereidingswerkzaamheden.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet alle voorbereidingswerkzaamheden konden in 2019 worden uitgevoerd.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08005 - GO - Boomgaardhof

625

120

-77

582

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F08005 - GO - Boomgaardhof	625	0	120	43	-77	582
Algemene informatie
Project omschrijving	Een kwaliteitsimpuls geven aan het Boomgaardhof, waarbij de verblijfskwaliteit wordt verhoogd, de veiligheid wordt verbeterd en er wordt vergroening aangebracht. De werkzaamheden worden in tijd gekoppeld aan rioolvervanging en de diverse woningbouwontwikkelingen aan het hof (Boomgaardhof /Kareldoormanstraat).
Gebied	Centrum
Planning	2019	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	625	-	-	625
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Een groot deel van de werkzaamheden zijn eind 2019 uitgevoerd. De rest zal in 2020 en 2021 uitgevoerd worden.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Doordat de werkzaamheden eind 2019 zijn uitgevoerd, wordt het restbedrag doorgeschoven naar 2020.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08006 - GO - Nassaukade Stieltjesstraat

1.536

-50

1.536

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F08006 - GO - Nassaukade Stieltjesstraat	1.536	0	50	0	-50	1.536
Algemene informatie
Project omschrijving	Door het gereedkomen van de nieuwbouw van het Hefkwartier, de recreatieve aanpak van de rivierkade en de groei van het kantoorpersoneel bij Unilever is een overzichtelijker en verkeersveiligere inrichting wenselijk. Om de verkeersveiligheid en de leefomgeving rondom het Hefkwartier te verbeteren, zullen de straten en de kruispunten bij de Oranjeboom- Nassaukade en Oranjeboom- Roentgenstraat heringericht worden.
Gebied	Feijenoord
Planning	2019	tot	2024		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.536	-	-	1.536
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 is gestart met de uitwerking van het inrichtingsplan. In 2020 wordt er gestart met de herinrichting van de Nassaukade.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Het project was administratief nog niet geopend.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08007 - GO - Wijnhaveneiland, verlevendiging buitenruimte

120

-30

120

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F08007 - GO - Wijnhaveneiland, verlevendiging buitenruimte	120	0	30	0	-30	120
Algemene informatie
Project omschrijving	Ter versterking van de functie van het Maritiem District, als aantrekkelijk verblijfsgebied, is de gedachte om in het gebied een speelplek voor jonge kinderen te realiseren. Verder wordt er een openbaar toegankelijk dek gerealiseerd aan de kade van de Wijnhaven, door het neerleggen van een serie pontons.
Gebied	Stadscentrum/Stadsdriehoek
Planning	2019	tot	2022		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	120	-	-	120
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Niet van toepassing
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	In 2019 zijn er geen kosten gemaakt, omdat nog naar een geschikte locatie voor een speelplek wordt gezocht. De werkzaamheden die voor het jaar 2019 waren gepland zijn doorgeschoven naar 2020.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08008 - GO - Herinrichting winkelcentrum Lage Land

600

-30

600

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F08008 - GO - Herinrichting winkelcentrum Lage Land	600	0	30	0	-30	600
Algemene informatie
Project omschrijving	Herinrichting van het winkelcentrum Lage Land. Een extra kwaliteitsimpuls geven aan de openbare ruimte, waarbij de verblijfskwaliteit van het winkelcentrum Lage Land wordt verhoogd. De werkzaamheden hebben betrekking op het aanbrengen van een speelinrichting, straatmeubilair (banken, eenzitters, containers), het planten van bomen (onderbeplanting, banden groenvakken en wortelschermen) en elektriciteitsvoorziening (markt).
Gebied	Prins Alexander
Planning	2019	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	600	-	-	600
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 was de herinrichting van de buitenruimte nog niet aangevangen.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Doordat de werkzaamheden in 2019 nog niet begonnen zijn, worden de uitvoeringskosten doorgeschoven naar 2020.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08009 - GO - Blankenburgverbinding kwaliteitsplan

194

166

-28

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F08009 - GO - Blankenburgverbinding kwaliteitsplan	194	0	194	166	-28	28
Algemene informatie
Project omschrijving	het begeleiden van de realisatie van de Blankenburgverbinding en het waarborgen van de Rotterdamse belangen. Onder dit project valt ook het door de gemeente uitwerken van het bijbehorende kwaliteitsprogramma, naar een masterplan en het begeleiden van de IP’s procedure.
Gebied	Rozenburg
Planning	2019	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	194	-	-	194
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Het begeleiden van Rijkswaterstaat en BAAK en het uitvoeren van het IP-proces voor deelproject De Groene Gordel.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Het niet benutte deel wordt doorgeschoven naar 2020.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08012 - GO - Bruggenhoofd Maaskade Noordereiland

227

-79

218

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F08012 - GO - Bruggenhoofd Maaskade Noordereiland	227	0	88	9	-79	218
Algemene informatie
Project omschrijving	Het oude Bruggehoofd, dat in slechte staat verkeert, restaureren en het bijbehorende stuk buitenruimte herinrichten tot een prettige verblijfsruimte.
Gebied	Feijenoord
Planning	2019	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	227	227	-	454
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De voorbereidende werkzaamheden zijn in 2019 gedaan. De uitvoering van de restauratie start begin 2020 en de start van de herinrichting volgt later in 2020. Het betreft een integraal project.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Door gemaakte afspraken in 2019 worden de uitvoeringskosten doorgeschoven naar 2020.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08019 - GO - Kop Keilehaven

552

100

-70

522

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F08019 - GO - Kop Keilehaven	552	0	100	30	-70	522
Algemene informatie
Project omschrijving	De buitenruimte in het Kop Keilehaven gebied en de aansluiting van het gebied op de directe omgeving (land en water) worden aangepakt door: - Het aanleggen van een veilige oversteekplaats op de Benjamin Franklinstraat; - Het aanleggen van een pad op het land in de richting van Ferro inclusief vergroening; - Het aanleggen van een getijdetrap / verblijfsplek aan het water van de Keilehaven; - Het aanleggen van een pad over het water van de Keilehaven; - Het opknappen van de overige oevers.
Gebied	Delfshaven
Planning	2019	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	552	-	-	552
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Door capaciteitsproblemen is de uitwerking van het ontwerp vertraagd, dit geldt ook voor de geo en milieu onderzoeken.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Door de vertraging zijn er minder kosten gemaakt dan was begroot.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08020 - GO - Wilhelminapier verlevendiging

280

-72

272

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F08020 - GO - Wilhelminapier verlevendiging	280	0	80	8	-72	272
Algemene informatie
Project omschrijving	Het verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid en verblijfskwaliteit op de Wilhelminapier. De bijdrage wordt ingezet voor oplossingen voor de verkeersproblematiek met betrekking tot fietsers, het oplossen van het rommelige aanblik en het toevoegen van bebording. Verder worden de overige oevers opgeknapt.
Gebied	Feijenoord
Planning	2019	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	280	-	-	280
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Onderzoekskosten inzake laden en lossen (Wilhelminapier).
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	De instemming met alle partijen heeft langer geduurd dan verwacht, waardoor de uitvoeringswerkzaamheden niet eerder kon aanvangen.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08023 - GO - Konak locatie

140

-90

136

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F08023 - GO - Konak locatie	140	0	94	4	-90	136
Algemene informatie
Project omschrijving	De bijdrage wordt ingezet voor het verwijderen van de zogenaamde Konak kiosk achter Rotterdam Centraal station en het herinrichten van de buitenruimte.
Gebied	Noord
Planning	2019	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	140	-	-	140
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Advies- en begeleidingswerkzaamheden.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Doordat het paviljoen niet leeg was opgeleverd, was het niet mogelijk om de in 2019 geplande werkzaamheden uit te voeren. Het budget wordt doorgeschoven naar 2020.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08027 - GO - Dekking Fondsbeheer SIF 2019

200

120

-38

118

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F08027 - GO - Dekking Fondsbeheer SIF 2019	200	0	120	82	-38	118
Algemene informatie
Project omschrijving	Binnen de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling (GO), voorheen (ISV3), is een budget gelabeld voor het organiseren en beheren van de gelden van deze bestemmingsreserve. De werkzaamheden betreffen het beoordelen van ingediende aanvragen voor een bijdrage/subsidie, het toekennen, uitbetalen en vaststellen van bijdragen aan projecten, controleren en toezien van de financiële middelen in de bestemmingsreserve, het monitoren van de voortgang van de projecten, het controleren van de in LIAS begrote cijfers, het controleren en goedkeuren van de ingediende onttrekkingen en het vaststellen van vrijvallende middelen bij de projecten (fondsbeheer). Verdere werkzaamheden betreffen het rapporteren over de bestedingen uit de bestemmingsreserve in het kader van de P&C cyclus (fondsbeheer). Het coördineren van (her)bestemmingsvoorstellen van de vrijgevallen middelen aan het gemeentebestuur (fondsmanagement).
Gebied	Stad
Planning	2020	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	200	-	-	200
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In 2019 zijn de benodigde werkzaamheden voor fondsmanagement en fondsbeheer, zoals in de projectomschrijving zijn weergegeven, uitgevoerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Doordat er minder uren op het project zijn geschreven dan was begroot, wordt het niet benutte deel van € 38 doorgeschoven naar 2020.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08028 - GO - Het Park

1.000

600

299

-301

701

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F08028 - GO - Het Park	1.000	0	600	299	-301	701
Algemene informatie
Project omschrijving	Het Park binnen enkele jaren in ere herstellen op basis van de oorspronkelijke ontwerpen van vader en zoon Zocher, met het oog op 21e eeuws gebruik. Diverse deelgebieden in Het Park worden aangepakt, te weten; - Paden, ophogingen en dergelijk; - Corentstaal rand aanbrengen; - Het aanleggen van graszoden; - Vernieuwen en uitbreiden van bakken en bankjes; - Het planten van bomen en overige beplanting; - Ook de hoofdroute, verlichting en entrees zullen worden aangepakt.
Gebied	Stad
Planning	2019	tot	2021		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.000	-	-	1.000
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Werkzaamheden zijn in 2019 gestart met zogenaamde "Quick Wins", sloop voliere en paden gebiedsdelen 12/13 en gebiedsdeel 11.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Genoemde werkzaamheden zijn vertraagd als gevolg van slechte weersomstandigheden en worden voortgezet en doorgeschoven naar 2020.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F08029 - GO - 5 grote buitenruimteprojecten

1.200

1.000

488

-512

712

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F08029 - GO - 5 grote buitenruimteprojecten	1.200	0	1.000	488	-512	712
Algemene informatie
Project omschrijving	Uit de VJN 2019 zijn 5 plekken naar voren gekomen waar op dat moment geen geld voor de uitvoering begroot kon worden. De 5 plekken zijn: Alexanderknoop, Groene Long, Hofbogen, Park Maashaven en Schouwburgplein. Door de VJN 2019 heeft het college de opdracht verstrekt om een proces in gang te zetten. Het doel van het proces wordt omschreven als "Voorbereiding mogelijk maken voor 5 grote buitenruimteprojecten. De voorbereiding moet leiden tot plannen die in de VJR 2020 kunnen worden geagendeerd." Er moet versneld gewerkt worden om de plekken vooruitlopend op de voorjaarsretraite 2020 te kunnen presenteren, omdat de originele projectplannen een ander tijdspad aanhouden. Daarbij moet een hogere kwaliteit worden getoond dan is opgenomen in de projectplannen. Om de optimale potentie van deze projecten inzichtelijk te krijgen vóór 6 april 2020 is er € 1,2 mln aan voorbereidingsgeld beschikbaar gesteld.
Gebied	Stad
Planning	2019	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	1.200	-	-	1.200
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	In december 2019 moet een boek worden opgeleverd met daarin de 5 projecten, hun enthousiasmerende speerpunten en het grote verbindende verhaal. In de maanden januari en februari van 2020 moet middels een collegesessie een presentatie worden geleverd dat het boek tot uitdrukking brengt. In maart en april 2020 wordt informatie opgehaald bij het college, welke wordt verwerkt zodat de plannen bij alle portefeuilles aansluiten.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Er is voor 2019/2020 een voorbereidingsbudget gereserveerd voor 5 grote buitenruimteprojecten van € 1,2 mln. De € 1,2 mln wordt ingezet voor de versnelde, kwalitatief hoogstaande voorbereidingen van de projecten. In eerste instantie was er € 1 mln begroot voor 2019 en € 200 voor 2020. In 2019 bleek minder nodig te zijn dan in eerste instantie voorzien. Hierdoor resteert € 512 in 2019. Dit is nodig om de inmiddels voorziene kosten te dekken. Er komt nog een piekbesteding in de eerste maanden van 2020 om het proces tot een goed einde te brengen. Realisatie van 1 januari 2020 tot het heden is € 181, de openstaande inkooporders bedragen € 25. De rest van het geld is nodig om de voorbereiding niet te laten stagneren, zodat als er geld vrij komt er een vliegende start gemaakt kan worden, die aansluit bij de collegedoelstellingen. Daarnaast hebben, na de collegesessie, de wethouders gevraagd om meer informatie. Er is geld nodig om hen te kunnen bedienen van gefundeerde antwoorden. Het voorbereidingsbudget is volledig nodig, omdat sommige plekken zoals Park Maashaven en Schouwburgplein tot de voorjaarsnota van 2019 on hold waren gezet. Zij hebben dus helemaal geen budget beschikbaar voor de voorbereidingskosten die gemoeid zijn voor 2019 en 2020. De overige plekken hebben een beperkt voorbereidingsbudget, dat niet toereikend is voor de versnelling, de kwaliteit en de nu nog komende verdieping tot aan de voorjaarsnota van 2020.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F11001 - GO - Programma Extra Vergroening

12.550

1.975

995

-980

11.555

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F11001 - GO - Programma Extra Vergroening	12.550	0	1.975	995	-980	11.555
Algemene informatie
Project omschrijving	Doel van het programma is het realiseren van 20 HA groen door het stimuleren van de aanleg van privé-groen (tuinen en daken), aanleg van extra groen bij inrichtingsplannen (IP’s) en onderhoudsplannen, extra groen op werklocaties en subsidie verlenen voor vergroeningsprojecten van bewoners. In het actieplan “Rotterdam gaat voor groen” worden de vier pijlers “groene daken”, “werklocaties”, “openbare ruimte” en “dichtbij huis” uitvoerig beschreven.
Gebied	Stad
Planning	2019	tot	2024		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	12.550	-	-	12.550
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	De stand van zaken per peiler: in december 2019 is er in totaal 5,1 HA extra groen geïnventariseerd bij de peiler openbare ruimte. Oplevering hiervan was in 2019 of zal in 2020/2021 plaatsvinden. De aanpak voor de bewonersinitiatieven is gereed en de eerste bewonerinitiatief-projecten zijn uitgevoerd. Op de website rotterdam.nl/ikgavoorgroen is een overzicht van mogelijkheden te vinden. De betrekking van marktpartijen bij werklocaties wordt ook aan gewerkt, bij bedrijventerrein Spaanse Polder wordt aan concreet project gewerkt met enkele ondernemers. Gesprekken met corporaties lopen. Er is een subsidieregeling groenblauwe schoolpleinen ingesteld, het volledige budget van 2019 is besteed aan 6 scholen. Een subsidieregeling klimaatadaptatie voor vergroening van tuinen en daken in samenwerking met Rotterdams Weerwoord is per 1 januari 2020 ingegaan. Totaal van 5 HA per jaar ligt op schema. In het voorjaar 2020 is de presentatie van de jaarlijkse stand van zaken aan de raad.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	In het kader van het groenoffensief (“Rotterdam gaat voor groen”) zijn minder kosten gerealiseerd dan voorzien door onderstaande oorzaken: • Voor de stimulering van de aanleg van groene daken is een subsidiebudget ter beschikking gesteld, waarvan weinig gebruik is gemaakt; • Bij de vergroening van bedrijventerreinen/werklocaties zijn plannen in ontwikkeling, maar deze hebben in 2019 nog niet tot uitgaven geleid; • Bij diverse openbare ruimte projecten is er sprake van verschuiving van werkzaamheden naar 2020; • Bij 'groen dichtbij huis' wordt een deel van de toegekende subsidie voor groenblauwe schoolpleinen uitgekeerd na realisatie (in 2020). Ook de kosten voor bewonersinitiatieven waren bij de start van 2019 hoger ingeschat.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

F02033 - GO - Nieuwe Dorp F1 (Heijplaat)

2.250

210

2.040

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Stedelijke inrichting en ontwikkeling	86.485	15.114	13.872	6.637	-7.235	64.734
F02033 - GO - Nieuwe Dorp F1 (Heijplaat)	2.250	0	0	210	210	2.040
Algemene informatie
Project omschrijving	Het bouwen van circa 200 nieuwe (grondgebonden koop) woningen door Woonbron in het “Nieuwe Dorp”. Om dit te bewerkstelligen zullen 288 woningen bijna volledig worden gesloopt. De ISV3 bijdrage wordt ingezet voor het amoveren van 288 woningen, het bouwrijp maken en woonrijp maken.
Gebied	Heijplaat
Planning	2011	tot	2024		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	2.250	-	-	2.250
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Ter dekking van de toevoeging aan de verliesvoorziening voor de grondexploitatie DGE-9306 Heijplaat Nieuwe Dorp.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Niet van toepassing
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

Verkeer en Vervoer

500

200

-116

416

F11020 - GO - Aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening

500

200

-116

416

	Budget GO	Realisatie t/m 2018	Bijgestelde begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil	Restant per 1-1-2020
Verkeer en Vervoer	500	0	200	84	-116	416
F11020 - GO - Aanpak parkeerproblematiek Noord & vergroening	500	0	200	84	-116	416
Algemene informatie
Project omschrijving	Het verminderen van de parkeerdruk en het verbeteren van de groenkwaliteit in de 4 wijken in Noord. Er worden extra parkeerplekken gerealiseerd en er wordt hoogwaardig groen in de wijk aangebracht.
Gebied	Noord
Planning	2019	tot	2020		Fase	Uitvoering
Dekking	GO	Gemeente (overig)	Derden	Totaal
	500	-	-	500
Toelichting
Toelichting Uitvoering (inhoudelijk)	Door het omvormen van de ongebruikte inritten (7), bushaltes (3) en een laad- & loszone (1) zijn in de wijk Noord 17 parkeerplekken gerealiseerd.
Toelichting Verschil realisatie - begroting (financieel)	Werkzaamheden die gepland stonden voor het jaar 2019 zijn doorgesschoven naar 2020.
Bedrag herbestemming	Niet van toepassing
Toelichting herbestemming	Niet van toepassing

Totaal

86.985

15.114

14.071

6.720

-7.351

65.150

Vrijval

Niet van toepassing