Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo
Beleidskaders, -monitors en wetgevingRotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.
Voortgang 2020
Naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning
In mei wordt de vierde raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp over het jaar 2019 naar de raad verstuurd. Deze monitor bevat cijfers over o.a. de Wmo-maatwerkvoorzieningen zoals de instroom, het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening, uitstroom en cliënttevredenheid. In de raadsmonitor over het jaar 2019 is een toegenomen instroom van ruim 4% in het aantal cliënten waar te nemen ten opzichte van het jaar 2018. In oktober wordt raadsmonitor over de eerste helft van 2020 besproken in commissie ZOCS. Deze wordt vervolgens gelijktijdig met de begroting aangeboden aan de raad.
Naar behoefte passend doelgroepenvervoer
In 2019 heeft de gemeente samen met de uitvoerder de basis voor een goed werkend doelgroepenvervoer op orde gebracht, zodat er ruimte ontstaat om te sturen op het verder verbeteren van de dienstverlening.
In verband met het coronavirus en de maatregelen die de overheid genomen heeft om verspreiding van het virus te beperken is het gebruik van doelgroepenvervoer sinds maart 2020 fors gedaald. De uitvoerder zet
sindsdien zijn busjes in voor ondersteuning bij bijvoorbeeld het vervoer van coronapatiënten naar zorglocaties en van daklozen naar de opvang.
Wat willen we bereiken
Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.
Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren. Dat bereiken we door naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning en doelgroepenvervoer aan te bieden.
Wat gaan we daar voor doen
Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.
Naar behoefte passende (langdurige)ondersteuning
Als er langdurige ondersteuning nodig is vanuit een Wmo-arrangement, wordt een zorgaanbieder ingezet. Op basis van de geïndiceerde individuele ondersteuningsbehoefte levert de zorgaanbieder ondersteuning op één of meer van de volgende gebieden:
- sociaal en persoonlijk functioneren
- (regie op) het voeren van een huishouden
- zelfzorg en gezondheid
- nachtelijk toezicht en zo nodig ook huisvesting mantelzorgondersteuning met verblijf
- De gemeente monitort de prestaties van de zorgaanbieders en stuurt bij als dat nodig is.
Naar behoefte passend doelgroepenvervoer
We bieden aanvullend vervoer aan doelgroepen die niet met eigen of openbaar vervoer kunnen reizen. Per dag maken ongeveer 25.000 Rotterdammers gebruik van deze voorziening. Dit vervoer wordt gebundeld ingezet voor vervoer van en naar Wmo-dagbesteding, het Jeugdvervoer, Wsw-vervoer, het vervoer dat voortkomt uit de Participatiewet en het leerlingenvervoer.
Het coördinatiepunt doelgroepenvervoer zorgt voor de interne en externe communicatie, voorlichting, klachtenescalatie/mediation, de verdere ontwikkeling van het vervoer, inclusief zijn sociaal maatschappelijke opgave in de vorm van social return.
-
Trevvel bouwt aan haar rol van sociale partner in de stad. Zo zijn erdiverse activiteiten vanuit Trevvel Sociaal (samenwerking met Dock) die gericht zijn op het individu. Voor de tweede helft van dit jaar staan de bijeenkomsten in de huizen van de wijk op de rol.
-
Er wordt ingezet op het stimuleren van de zelfstandigheid en daarmee het zelfvertrouwen van cliënten. Zo worden ouderen geleerd met het OV te reizen. En start in het nieuwe schooljaar een pilot om leerlingen waarbij dit mogelijk is onder begeleiding te leren om met de fiets en/of OV naar school te gaan.
Naast het individu, richt Trevvel zich voortdurend op de doorontwikkeling van haar dienstverlening in de breedte. Eerder is gerefereerd aan de onderzoeken die dit proces moeten versterken. Trevvel heeft in het bijzonder de uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken actief benut om hun dienstverlening aan te scherpen en zo meer klantgericht te maken.
Voor 2020 is het doel om de dienstverlening van Trevvel te verbeteren en te focussen op het verder realiseren van de aangeboden diensten.
Wat kost het
| Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 7.022 | 6.310 | 6.081 | 6.081 | 6.081 | 6.081 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 7.513 | 5.903 | 5.757 | 5.757 | 5.757 | 5.757 | |
| Overige opbrengsten derden | -491 | 407 | 324 | 324 | 324 | 324 | |
| Lasten exclusief reserves | 181.473 | 192.941 | 175.222 | 171.129 | 171.199 | 171.199 |
|
| Apparaatslasten | 3.752 | 2.839 | 3.824 | 3.798 | 3.825 | 3.825 | |
| Inhuur | 145 | 27 | 510 | 510 | 510 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 48 | -89 | -78 | -86 | -77 | 0 | |
| Personeel | 3.558 | 2.901 | 3.393 | 3.374 | 3.393 | 0 | |
| Intern resultaat | 384 | -54 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Intern resultaat | 384 | -54 | 14 | 14 | 14 | 0 | |
| Programmalasten | 177.336 | 190.156 | 171.384 | 167.318 | 167.360 | 167.360 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 5.602 | -99 | -99 | -188 | -146 | 0 | |
| Kapitaallasten | 403 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 170.831 | 189.362 | 170.983 | 167.006 | 167.006 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -174.450 | -186.632 | -169.141 | -165.048 | -165.118 | -165.118 | |
| Saldo voor reserveringen | -174.450 | -186.632 | -169.141 | -165.048 | -165.118 | -165.118 | |
| Reserves | -3.975 | -7.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 1.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 5.333 | 7.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -178.425 | -193.763 | -169.141 | -165.048 | -165.118 | -165.118 |
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | Begroting 2020 | |
|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2020 | -174.382 | |
| Bijstellingen Eerste Herziening 2020 | -19.381 | |
| Stijgende zorgvraag | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -13.240 |
| dotatie bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp | Reserves | -7.131 |
| Mutatie rijksbijdrage ambulantisering Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) | Taakmutaties | -547 |
| Mutatie rijksbijdrage ten behoeve van uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank | Taakmutaties | 675 |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 862 |
| Begroting na wijzigingen | -193.763 | |
Toelichting financiële bijstellingen
Stijgende zorgvraag
Met de groei van Rotterdamse bevolking en de toenemende vergrijzing stijgt ook de vraag naar zorg. Dit werkt door in de accressen die het Rijk jaarlijks ter beschikking stelt. De gemeente stelt voor 2020 in totaal € 32,3 mln beschikbaar om aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. De € 32,3 mln wordt verdeeld over verschillende programma’s en taakvelden. Voor het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo komt er € 13,2 mln bij.
Dotatie bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp
Om fluctuaties binnen de Wmo en Jeugdhulp op te vangen, is er een toevoeging gedaan aan de bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp.
Mutatie rijksbijdrage ambulantisering Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
In 2019 is het hoofdlijnenakkoord GGZ gesloten. In het hoofdlijnenakkoord GGZ wordt ingezet op ambulantisering van de zorg. Hierdoor wordt een groter beroep gedaan op zorg en begeleiding vanuit gemeenten. Het Rijk stelt hiervoor in 2020 € 547 beschikbaar.
Mutatie rijksbijdrage ten behoeve van uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank
Vanuit het gemeentefonds wordt in 2020 een uitname gedaan ter financiering van de uitvoeringskosten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB); Rotterdam draagt € 675 bij.
Technische wijzigingen
In taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.
De wijziging heeft voor het grootste deel te maken met verschuivingen tussen taakvelden met betrekking tot personeel en een andere toewijzing van personeel aan taakvelden. Dit heeft geleid tot een daling van het budget op dit taakveld met € 862.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Beleidskaders
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving
Omschrijving taakveld
Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+ .