Sportaccommodaties
Beleidskaders, -monitors en wetgevingKwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.
Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau.
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking.
Intensiever gebruik van sportvoorzieningen.
Voortgang 2020
Vanwege de coronacrisis zijn vanaf half maart veel activiteiten op het terrein van de sportaccommodaties stil komen te liggen. Bij het onderdeel 'Wat gaan we daarvoor doen' wordt nader ingegaan op de stand van zaken rond de specifieke onderdelen van de sportaccommodaties.
Wat willen we bereiken
Effect indicatoren
Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen.
Sportvoorzieningen zijn een randvoorwaarde om Rotterdammers aan het sporten te krijgen en te houden. Het college zet zich in voor uitnodigende sportvoorzieningen en voor het goed neerzetten en versterken van het concept van de sportcirkel: de infrastructuur aan sportvoorzieningen rondom binnenstad. Uitgangspunten zijn hierbij:
-
handhaving van de bestaande capaciteit
-
intensiever gebruiken van de bestaande capaciteit (bijvoorbeeld door spreiding van gebruik en/of aanleg van kunstgras)
-
investeren in uitbreiding of nieuwbouw waar echt noodzakelijk
Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen
Subsidieregeling achterstallig onderhoud: De subsidieregeling achterstallig onderhoud is afgerond (enkel nog een aanvraag van Steeds Hooger, ten gevolge van studie kanaalweg en motie ‘Steeds Hooger nog groter’). Verenigingen hadden deze verkregen subsidie in 2019 uit te voeren. Wat betreft de afronding dient de subsidie bij een 20 tal verenigingen nog te worden vastgesteld. Voor het indienen van een verzoek tot vaststelling geldt een namelijk een termijn van 12 weken na afronding. Deze termijn is – met name vanwege COVID19 – bij de nog openstaande in te dienen verzoeken verlengd.
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking
- Bij renovatie en nieuwbouw van gemeentelijke sportaccommodaties zorgen we ervoor dat de voorzieningen toegankelijk zijn voor bezoekers èn sporters met een beperking.
-
Verenigingen worden via de 1/3e regeling gestimuleerd om hun eigen accommodatie toegankelijker te maken.
Intensiever gebruik van sportvoorzieningen
Binnensportvoorzieningen: Vanwege corona blijven, vooralsnog, tot minimaal 1 september de binnensportvoorzieningen gesloten. Dit betekent dat de doelstelling van verhoging van de bezetting van gymzalen en sporthallen voor 2020 niet realiseerbaar is. Het Sportbedrijf Rotterdam heeft wel een uitgebreid plan van aanpak opgesteld om de bezetting van gymzalen de komende jaren te verhogen.
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen
Het college neemt energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen rond de sportaccommodaties. Daarnaast stimuleert het college dat sportverenigingen duurzaamheidsmaatregelen nemen rond de eigen opstallen, met gebruik van stedelijke en landelijke subsidieregelingen.
Wat gaan we daar voor doen
Prestatie indicatorenProgramma Vervanging Sportaccommodaties.
De coronacrisis heeft een groot effect op de in de begroting 2020 opgenomen afspraken en prestaties over sportaccommodaties. Per 15 maart zijn alle sportaccommodaties (zwembaden, sporthallen, gymzalen, sportvelden) gesloten. Vanaf eind april zijn, met restricties, de sportvelden opengegaan en vanaf 18 mei de zwembaden. Wij gaan in overleg met het Sportbedrijf om de afgesproken prestaties voor 2020 aan te passen.
Vervanging sportaccommodaties: om dit beleidsdoel uit te werken is er een Integraal Huisvestingsplan Sport (IHP Sport 2020 – 2030) vastgesteld. De eerste uitvoeringstranche komt ten laste van de al begrote budgetten voor vervanging sportaccommodaties. Een besluit over het benodigde overige budget is vanwege de coronacrisis doorgeschoven naar 2021.
Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen
- Intensivering sportvoorzieningen: de in 2016 vastgestelde intensivering van sportvelden en sportaccommodaties is in 2019 wordt in 2020 verder uitgevoerd. Er zijn op diverse accommodaties extra velden opgeleverd en in 2019 wordt de locatie Noorderbocht opgeleverd. Hiermee wordt een capaciteitsprobleem voor diverse verenigingen opgelost. Met name binnen de kwaliteitsslag sportcomplexen zijn (kleedkamers vv Pernis en honk- en softbalvelden Oldegaarde) en worden (clubgebouw Noorderbocht, inline skatebaan Wielerclub AHOY / SV Rotterdam en kunstgrasveld Neptunus-Schiebroek) er dit jaar nog diverse projecten opgeleverd.
- Risico btw Sportbesluit 2019: Bij de opstelling van de rekening 2019 is het tweesporenbeleid noodgedwongen losgelaten. In de jaarrekening 2019 is de SPUK-aanvraag 2019 (die overigens voor 82% is verleend) voor zover het de btw-kosten Sportbedrijf betreft niet verantwoord. De btw-claim kan namelijk maar één keer verantwoord worden in de gemeenterekening. Vooralsnog is – in afwachting van een uitspraak van de fiscus over de winstbeogendheid van het Sportbedrijf – in 2020 opnieuw uitgegaan van dit tweesporenbeleid.
- Huis op Zuid: De gunning voor realisatie van zwembad en sporthal Huis op Zuid wordt dit jaar afgerond.
- Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw zwembad/sporthal Overschie is afgerond.
Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen
Stimuleren investeringen in voorzieningen in eigendom van verenigingen door diverse subsidieregelingen (o.a. regeling duurzaamheidsinvesteringen, 1/3e regeling).
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking
- De beleidsregel “Basiseisen toegankelijkheid gemeentelijke binnensportaccommodaties’ (2014) blijft van toepassing op de gemeentelijke binnensportaccommodaties. Bij nieuw te bouwen of te renoveren accommodaties voor buitensport wordt de beleidsregel meegenomen.
- In de 1/3 regeling is opgenomen dat er bij de investeringen aan de accommodatie rekening wordt gehouden met de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking. Verenigingen worden geadviseerd om gebruik te maken van de subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ waarin onder andere een aanvullende subsidie voor investeringen op het gebied van toegankelijkheid mogelijk is.
Intensiever gebruik van voorzieningen
-
Inzet op optimalisatie bezettingsgraad voor zowel binnen – als buitensport door innovatie en vernieuwing en een verbeterde communicatie (via het Sportbedrijf).
-
Wat betreft buitensport:
-
is het in 2018 opgestelde capaciteitsplan het vertrekpunt
-
worden de gebruikersovereenkomsten met clubs aangepast, zodat het Sportbedrijf meer kan sturen en stimuleren tot intensivering gebruik
-
vindt afstemming plaats met de sportbonden en Rotterdamse verenigingen over een betere organisatorische spreiding van verenigingsactiviteiten
-
worden daar waar wenselijk aanvullende voorzieningen op velden aangebracht zodat deze multifunctioneler kunnen worden ingezet
-
-
Wat betreft binnensport:
-
betere vindbaarheid en gemakkelijkere verhuurbaarheid van de binnensportvoorzieningen door invoering van een digitaal verhuurloket
-
betere afstemming programma en contacten sport- en bewegen in de wijk (Sportregie)
-
betere bediening klanten binnensportvoorzieningen via een gebruikersraad verbonden aan het Sportbedrijf
-
ontwikkelen nieuw concept inrichting van gymzalen
-
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen: Rotterdam Sportsupport ondersteunt en begeleidt, in samenwerking met externe partners, sportverenigingen om te komen tot energiebesparende maatregelen aan hun voorzieningen. We stellen, aan sport-, scouting- en speeltuinverenigingen 33 procent subsidie op de investering beschikbaar. De op verenigingen met een eigen accommodatie gerichte subsidieregeling energiebesparende maatregelen sportaccommodaties heeft begin dit jaar een aanvullende impuls van € 150.000,- gekregen. Momenteel is hiervan € 93.000 verstrekt. Voor € 154.000 is reeds aan aanvragen ingediend.
Effectindicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. | Streefwaarde | 24% | 24% | 25% | 26% | 26% | |
Realisatie | 24% | ||||||
Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* | Streefwaarde | 46% | 46% | 48% | 48% | 48% | |
Realisatie | 46% | ||||||
Bezettingspercentage buitensportvelden** | Streefwaarde | N.v.t. | |||||
Realisatie | |||||||
* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol. | |||||||
** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting. |
Prestatie-indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is* |
Streefwaarde
|
nvt | nvt | nvt | 92% | nvt | nvt |
Klanttevredenheid sportvoorzieningen** | |||||||
Gymzalen | Streefwaarde | 6,3 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
Realisatie | 6,4 | ||||||
Sporthallen | Streefwaarde | 6,9 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
Realisatie | 7,1 | ||||||
Zwembaden | Streefwaarde | 7,5 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
Realisatie | 7,7 (Sportbedrijf) | ||||||
Buitensport | Streefwaarde | 6,3 | nvt | nvt | PM | nvt | nvt |
Realisatie | 7,5 | ||||||
Aantal bezoeken zwembaden*** | Streefwaarde | 2,1 mln | 2,2 mln | 2,2 mln | 2,3 mln | 2,3 mln | 2,3 mln |
Realisatie | 1,97 mln | ||||||
Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** | Streefwaarde | N.v.t. | PM | PM | PM | PM | PM |
Realisatie | |||||||
* Het gaat hierbij om 86 verenigingsopstallen waarvoor in 2015-2017 een schouw is uitgevoerd en die op basis hiervan in aanmerking zijn komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er is dus geen realisatiecijfer over 2018. Per 2021 volgt een vervolgmeting van de opstallen die in economisch eigendom zijn van de verenigingen. | |||||||
** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerstvolgende meting is in 2021. Streefwaarden klanttevredenheid 2021 worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedrijf. | |||||||
*** Uit het beleidskader Zwemmen. | |||||||
**** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid. Realisatiecijfers worden begin 2020 geleverd. |
Wat kost het
Overzicht van baten en lasten Sportaccommodaties | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 219 | 258 | 443 | 443 | 443 | 443 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 49 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 170 | 218 | 443 | 443 | 443 | 443 | |
Lasten exclusief reserves | 52.731 | 54.440 | 52.926 | 52.958 | 53.067 | 53.067 |
|
Apparaatslasten | 558 | 543 | 673 | 667 | 667 | 667 | |
Inhuur | 27 | 29 | 35 | 35 | 35 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 0 | |
Personeel | 514 | 498 | 623 | 617 | 617 | 0 | |
Intern resultaat | -2.263 | -1.986 | -2.059 | -2.059 | -2.059 | -2.059 | |
Intern resultaat | -2.263 | -1.986 | -2.059 | -2.059 | -2.059 | 0 | |
Programmalasten | 54.436 | 55.883 | 54.312 | 54.350 | 54.459 | 54.459 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 750 | 1.914 | 2.283 | 2.515 | 2.717 | 0 | |
Kapitaallasten | 1.319 | 526 | 1.007 | 813 | 719 | 0 | |
Overige programmalasten | -4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | -44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 52.370 | 53.480 | 51.015 | 51.015 | 51.015 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -52.512 | -54.181 | -52.483 | -52.515 | -52.624 | -52.624 | |
Saldo voor reserveringen | -52.512 | -54.181 | -52.483 | -52.515 | -52.624 | -52.624 | |
Reserves | 679 | -4.137 | 789 | 539 | 39 | 39 |
|
Onttrekking reserves | 679 | 789 | 789 | 539 | 39 | 39 | |
Toevoeging reserves | 0 | 4.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -51.833 | -58.318 | -51.694 | -51.976 | -52.585 | -52.585 |
Financiële bijstellingen
Bijstellingen Sportaccommodaties | Begroting 2020 | |
---|---|---|
Oorspronkelijke begroting 2020 | -51.745 | |
Bijstellingen Eerste Herziening 2020 | -6.573 | |
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 |
Bestemmingsreserve Sport gebieden | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -1.000 |
Budgetverschuiving binnen het programma door de coronagevolgen | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 82 |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | Reserves | -226 |
Bestemmingsreserve Noodfonds | Reserves | -4.875 |
Kredietrisicoreserve | Reserves | 0 |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -555 |
Begroting na wijzigingen | -58.318 |
Toelichting financiële bijstellingen
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2019, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijf 2020. Wijzigingen hebben zich voorgedaan bij zwembad Hart van Zuid.
In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.
Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
Bestemmingsreserve Sport gebieden
Bij de Voorjaarsnota 2019 zijn een aantal kasschuiven voorgesteld ter dekking van een deel van het vervangingsprogramma sportaccommodaties. Technisch gezien is het niet mogelijk gebleken om vrijval van meer dan vijf begrotingsjaren vooruit terug te boeken. Een deel van de bestemmingsreserve Sport gebieden, dat niet meer nodig is voor projecten, wordt eenmalig ingezet ter dekking van het vervangingsprogramma in 2020.
Budgetverschuiving binnen het programma door de coronagevolgen
Met deze begrotingswijziging worden de lagere baten, vanwege de sluiting van de accommodaties opgevangen binnen het programma.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)
In verband met de Verzelfstandiging Sportbedrijf dient de toegekende dekking Investeringsfonds Rotterdam voor kapitaallasten anders verwerkt te worden. Op grond daarvan is de beoogde onttrekking omgezet in een lagere toevoeging aan het IFR. Omdat de onttrekkingen niet meer plaatsvinden verloopt dit budgettair neutraal.
Bestemmingsreserve Noodfonds
Binnen het programma Cultuur, sport en recreatie is een bestemmingsreserve Noodfonds gevormd om de financiële gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen.
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor een aantal sectoren in Rotterdam. Het Rijk zet instrumenten in om de impact landelijk te verzachten, maar dit zal slechts ten dele ten goede komen aan de Rotterdamse maatschappelijke en publiek economische infrastructuur. Voor sommige organisaties zal bij het uitblijven van steun ook het keerpunt van faillissement in zicht komen. Tegelijkertijd blijft de grote onzekerheid over het verdere verloop en de uiteindelijke omvang van de crisis. Het noodfonds zal gericht zijn op de bescherming van de onmisbare (maatschappelijke) infrastructuur van de stad, borgen van de (wettelijke) taken en/of het publiek belang en beheersbare financiële continuïteit.
Kredietrisicoreserve
Vanuit de 1/3 regeling is een solvabiliteitsbeslag voor leningen ten behoeve van investeringen verenigingen nodig. Hierdoor is € 51 toegevoegd aan de Kredietrisicoreserve.
Technische wijzigingen
In taakveld Sportaccommodaties zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijzigingen zijn de aanpassing vanwege vacatureruimte en actualisatie indexatie loonkosten ( € 181) , lagere baten LCC Romeijnshof (- € 150), herverdeling budgetten op basis van realisatie ( € 100) en overdracht 11 gymzalen ( - € 686) vanuit Onderwijs naar het Sportbedrijf.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Omschrijving taakveld
Het college staat voor een hoogwaardige, duurzame en goed toegankelijke infrastructuur aan sportvoorzieningen, zodat dit gezamenlijk voorziet in de vraag aan ruimte voor sport en beweging, evenredig verspreid over de stad.