Overige baten en lasten - Vervoer en materieel
Beleidskaders, -monitors en wetgevingEen duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Het is noodzakelijk om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie. Deze doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstelling: Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit.
Voortgang 2020
Het programma 'verduurzaming gemeentelijke wagenpark' is in uitvoering, maar door het coronavirus ontstaan er mogelijk vertragingen in bijvoorbeeld leveranties en aanpassingen aan voertuigen. Ook kan dit mogelijk leiden tot keuzes voor andere duurzame voertuigen, indien blijkt dat bepaalde voertuigen door het coronavirus op dit moment niet leverbaar zijn. Doel is in 2020 zoveel als mogelijk het meerjarenplan 2020-2023 te volgen, maar het huidige marktaanbod (zowel in aantallen, soort voertuig en prijsstelling) noodzaakt in deze innovatieve markt, met name in het zware segment, tot het doen van tussentijdse aanpassingen ten aanzien van de keuze van duurzame
voertuigen.
De uitvoering gaat wel verder, zo wordt in de zomer de tweede emissieloze huisvuilophaalwagen verwacht. De andere vuilniswagen is vertraagd. Hiertegenover staat echter dat een deel van de kosten ten behoeve van de emissieloze kolkenzuiger, die in 2021 geleverd gaat worden, in 2020 voldaan moeten worden. Dit heeft te maken met het feit dat de ontwikkelingskosten gezamenlijk gedragen worden. Tot slot is gestart met de aanpassingen van de werkplaatsen zodat hier met emissieloze (werk)voertuigen gewerkt kan gaan worden.
Wat willen we bereiken
Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos.
- personenwagens zijn in 2023 emissieloos
- lichte bedrijfsvoertuigen zijn in 2025 emissieloos
- zware bedrijfsvoertuigen zijn in 2030 emissieloos
Wat gaan we daar voor doen
Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos.
- het aankopen en beheren van de gemeentelijke voertuigen en andere voertuigen van, met name, overheid gelieerde organisaties
- het voorkomen dan wel verminderen van emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke mobiliteit in Rotterdam
- het onderhouden van de gemeentelijke inzamelmiddelen, waarbij circulariteit een belangrijk aspect vormt
De gemeente is verantwoordelijk voor een duurzame mobiliteitskeuze en faciliteert andere duurzame modaliteiten in samenhang met de energietransitie. De keuze voor een (werk)voertuig maakt de gemeente op basis van de grootste bedrijfszekerheid en de schoonste techniek met de meest schone componenten. Bij vergelijkbare alternatieven geven de laagste exploitatiekosten uiteraard de doorslag. Vervanging vindt plaats op natuurlijke momenten.
De ontwikkelingen op het vlak van emissieloze personenwagens gaan gestaag verder. Daarnaast is het van belang om de ontwikkelingen op het vlak van emissieloze (werk)voertuigen (lichte en zware bedrijfsvoertuigen) te volgen en in samenwerking met de markt emissieloze (werk)voertuigen te gaan ontwikkelen. Hiertoe gaan we in 2019 ca. 15 pilots met lichte en zware bedrijfsvoertuigen doen, denk daarbij aan emissieloze bestelbusjes, huisvuilophaalwagens, veegmachines e.d..
In het kader van de verduurzaming van met name het werk-werkverkeer ontwikkelt de gemeente concepten als de emissieloze (deel)auto en elektrische (deel)fietsen.
Wat kost het
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 39.957 | 40.185 | 40.426 | 40.980 | 41.691 | 41.691 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | -638 | -636 | -636 | -636 | -636 | -636 | |
| Overige opbrengsten derden | 43.905 | 43.071 | 43.312 | 43.866 | 44.577 | 44.577 | |
| Overige baten | -3.311 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | |
| Lasten exclusief reserves | 28.489 | 32.178 | 29.760 | 30.259 | 30.972 | 30.972 |
|
| Apparaatslasten | 9.421 | 10.147 | 9.825 | 9.770 | 9.772 | 9.772 | |
| Inhuur | 246 | 107 | 107 | 107 | 107 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 388 | 387 | 17 | -14 | -12 | 0 | |
| Personeel | 8.787 | 9.653 | 9.701 | 9.677 | 9.677 | 0 | |
| Intern resultaat | -31.691 | -29.245 | -28.571 | -28.571 | -28.571 | -28.571 | |
| Intern resultaat | -31.691 | -29.245 | -28.571 | -28.571 | -28.571 | 0 | |
| Programmalasten | 50.758 | 51.276 | 48.506 | 49.060 | 49.771 | 49.771 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 23.330 | 21.919 | 19.707 | 19.628 | 19.627 | 0 | |
| Kapitaallasten | 25.134 | 27.031 | 26.474 | 27.107 | 27.819 | 0 | |
| Overige programmalasten | 2.289 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 2.325 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 11.468 | 8.007 | 10.666 | 10.720 | 10.719 | 10.719 | |
| Saldo voor reserveringen | 11.468 | 8.007 | 10.666 | 10.720 | 10.719 | 10.719 | |
| Reserves | 0 | 2.960 | 340 | 340 | 340 | 340 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 2.960 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
| Saldo | 11.468 | 10.967 | 11.006 | 11.060 | 11.059 | 11.059 |
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | Begroting 2020 | |
|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2020 | 10.955 | |
| Bijstellingen Eerste Herziening 2020 | 13 | |
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 |
| Herverdelen budgetten | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | Reserves | 0 |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 13 |
| Begroting na wijzigingen | 10.967 | |
Toelichting financiële bijstellingen
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
Herverdeling budgetten
Op basis van realisatie en nieuwe inzichten zijn de bestaande budgetten herverdeeld.
Bestemmingsreserve Energietransitie
Het budget van sommige Energietransitie projecten is in 2019 door vertragingen niet volledig besteed. De niet bestede middelen vanuit 2019 zijn aan de begroting van 2020 toegevoegd.
Technische wijzigingen
In het taakveld zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest (€ 13).
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015
In 2017 is de Rotterdamse Brandstofaanpak vastgesteld, een vertaling van de nationale brandstofvisie uit 2014. Momenteel wordt gewerkt aan een koersnota 0-emissievisie (stedelijke mobiliteit). Deze nota is de eerste stap in de uitwerking van de verduurzaming van mobiliteit ten aanzien van nul emissie mobiliteit.
De visie en de beschrijving en het programma zijn een nadere lokale uitwerking en invulling van het nationale Klimaatakkoord. Deze visie dient als gemeentelijke input voor het Rotterdams Klimaat Akkoord en geeft richting en focus aan de keuze van activiteiten om het gemotoriseerde verkeer in Rotterdam versneld te verschonen. Na vaststelling van de visie door het College vindt de uitwerking in (adaptieve) strategieën en aanpak plaats in de loop van 2019.
Omschrijving taakveld
Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Vervoer & Materieel.