Investeringen

In deze paragraaf wordt een overzicht van de gevoteerde investeringskredieten gepresenteerd. De raad geeft met het voteren van kredieten het college toestemming meerjarige investeringsuitgaven te doen en/of verplichtingen aan te gaan. Het college bewaakt de voortgang afsluiting van het gevoteerde krediet.

BeleidNieuwe investeringenLopende investeringen

Beleid

De gemeente doet nieuwe investeringen en uitbreidingsinvesteringen op basis van een Stadsvisie en de investeringsstrategie die hierop is geënt. Vervangingsinvesteringen worden gedaan nadat de levensduur van gemeentelijke bezittingen (de ‘activa’) voorbij is. Soms investeert de gemeente om de levensduur van activa te verlengen, de kwaliteit van bestaande activa te verhogen of te voldoen aan nieuwe wettelijke voorschriften.

Sommige investeringen zijn rendabel. Zij verdienen zichzelf in korte tijd terug. Zijn investeringen rendabel en beperkt qua financiële risico’s, dan kunnen ze in beginsel door marktpartijen worden gedaan. De gemeente wil het investerend vermogen van deze marktpartijen zo goed mogelijk benutten. Daarnaast wil de gemeente borgen dat het zelf over voldoende investerend vermogen beschikt om maatschappelijk gewenste investeringen te doen die marktpartijen niet of niet zonder bijdrage van de overheid doen. De gemeente zoekt actief naar samenwerking met de andere overheden.

Nieuwe investeringen

In onderstaande tabel zijn per programma de nieuwe investeringskredieten opgenomen. Hierbij zijn alleen nieuwe kredietaanvragen voor het lopende jaar ingediend, waarbij de dekking voor deze investeringen binnen de bestaande meerjarenbegroting aanwezig zijn. De nieuwe kredieten moet de gemeenteraad nog goedkeuren (voteren). In de kolom 'voorstel krediet' staat het totale investeringsbedrag, inclusief bijdragen van derden. De kolommen daarnaast tonen voor de jaren 2020-2024 het verwachte verloop van de uitgaven per krediet. Nieuwe investeringen zijn ingedeeld in de volgende vier categorieën:

N= Nieuwe investeringen

V= Vervangingsinvestering

U= Uitbreidingsinvestering

L= Levensduur verlengende investering

 

In onderstaande tabel is per krediet een omschrijving opgenomen van het doel waarvoor het krediet wordt aangevraagd en een overzicht met detailinformatie. Dit overzicht bevat eventueel te ontvangen bijdragen van derden, het netto investeringsbedrag, oftewel het eigen geld dat de gemeente aan de investering verwacht te gaan uitgeven en de jaarlijkse kapitaallasten die ten laste van de exploitatie komen vanaf het moment dat de investering in gebruik wordt genomen.
ProgrammaCatVoorstel krediet20202021202220232024
Verkeer en vervoer 24.62513.85510.770000
Producteninnovatie straatparkeren N 890 890 0 0 0 0

Uitbreiding straatparkeren N 997 997 0 0 0 0

Oude betaalautomaten en veranderende regelgeving N 368 368 0 0 0 0

Fietspaden 2020 - 2022 N 9.600 4.800 4.800 0 0 0

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2020 - 2022 N 3.600 1.800 1.800 0 0 0

Vervanging Verkeersregelinstallaties 2020 V 6.000 4.000 2.000 0 0 0

Stationsomgeving Hoek van Holland Strand N / U 3.170 1.000 2.170 0 0 0

Beheer van de stad 22.0003.7505.4508.0504.7500
Conservering grote stalen en betonnen bruggen V 3.000 750 750 750 750 0

Urgente Vervaningsinvesteringen kademuren V 7.000 700 1.300 5.000 0 0

Beweegbare objecten, modernisering, centralisering & CE-Markering V 4.000 300 1.400 300 2.000 0

Schiebruggen CE-Markering V 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0

Stedelijke inrichting en ontwikkeling 58.8158.24517.81919.9806.9675.805
Gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen * N 30.561 0 5.310 12.480 6.967 5.805

Gebiedsontwikkeling Schiekadeblok * N 22.700 7.600 7.600 7.500 0 0

Vloercoating parkeergarages N 2.950 600 2.350 0 0 0

Energieplan de Doelen N 2.469 0 2.469 0 0 0

Huis van de Wijk t Steiger t.b.v planontwikkeling Schalm/Katendrecht N 135 45 90 0 0 0

Overhead 1.4501.4500000
Investeringen concernhuisvesting N 1.450 1.450 0 0 0 0

Totaal 106.890 27.300 34.039 28.030 11.717 5.805

Lopende investeringen

Dit overzicht bevat per programma de lopende investeringen. De lopende investeringskredieten zijn al door de gemeenteraad goedgekeurd (gevoteerd), maar nog niet afgesloten. In sommige gevallen is een bijstelling van het krediet nodig. Dit is te herkennen aan het bedrag dat is opgenomen in de kolom 'Bijstelling krediet'. Dit kan gaan om zowel een verhoging als een verlaging. Voor de jaren 2020-2024 zijn de investeringsramingen weergegeven. Dit is het verwachte verloop van de uitgaven.

In onderstaande tabel is per krediet een beschrijving en een overzicht met detailinformatie opgenomen. Dit overzicht bevat eventueel te ontvangen bijdragen van derden, het netto investeringsbedrag - oftewel het eigen geld dat de gemeente aan de investering verwacht te gaan uitgeven - en de jaarlijkse kapitaallasten die ten laste van de exploitatie komen vanaf het moment van ingebruikname van de investering. Soms wordt een investering in delen in gebruik genomen. Als hier sprake van is dan hebben de getoonde kapitaallasten alleen betrekking op het nog niet in gebruik genomen deel.
ProgrammaGevoteerdBijstelling kredietNieuw gevoteerdRealisatie
t/m 2019		2020 2021 2022 2023 2024
Bestuur en dienstverlening3.05003.0505211440000
Vervanging Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) 1.700 0 1.700 0 0 0 0 0 0

Digitalisering Persoonskaarten 1.000 0 1.000 307 7 0 0 0 0

Website Stadsarchief  350 0 350 213 137 0 0 0 0

Openbare orde en veiligheid4.19604.1961.606424417717717317
Modernisering Schiebruggen - Maatregelen t.b.v. de afstandsbediening 2.166 0 2.166 0 0 417 717 717 317

Inrijbeperkende maatregelen 2.030 0 2.030 1.606 424 0 0 0 0

Verkeer en vervoer139.515-532138.98348.11634.44814.6449.96010.44711.005
CO2 reductie door versnelde ombouw straatverlichting naar LED 51.000 0 51.000 238 8.262 8.500 8.500 8.500 8.500

Centralisatie parkeermanagementsysteem 198 0 198 99 99 0 0 0 0

Uitbreiding aantal fietstrommels 1.504 0 1.504 60 692 376 376 0 0

Toegangscontrolesystemen stallingsgarages moderniseren 1.248 0 1.248 0 624 624 0 0 0

Vervanging scantechnologie 374 0 374 0 94 94 94 94 0

Bewegwijzering aanbrengen in parkeergarages volgens Rotterdamse huisstijl 418 0 418 0 126 292 0 0 0

Vervangen parkeermanagementsystemen en toegangscontrolesystemen van parkeervoorzieningen 5.995 0 5.995 0 633 1.711 0 1.689 1.964

Telefoniedekking in Parkeergarages 570 0 570 293 276 0 0 0 0

Brandmeldinstallatie/ CO-LPG detectie veiligheid in parkeergarages 2.122 0 2.122 242 981 0 899 0 0

Uitbreiding van laadinfra in Parkeergarages 1.749 0 1.749 375 1.210 116 47 0 0

Uitbreiding van beheer op afstand in stallingsgarages 305 0 305 0 305 0 0 0 0

Uitbreiding fietsparkeren inpandig 408 0 408 8 153 37 44 165 0

Parkeersysteem met camerabeveiliging voor P+R Meijersplein en Melanchtonweg 682 -532 150 0 150 0 0 0 0

Stelpost straatparkeren 2011 2.000 0 2.000 1.632 -174 0 0 0 541

H6-weg Hoek van Holland fase 2 17.991 0 17.991 9.537 6.845 1.609 0 0 0

Aanpassing verkeerslichten ivm Maastunnel renovatie 1.700 0 1.700 1.481 219 0 0 0 0

Beter Benutten - Bereikbaarheid 2.040 0 2.040 1.478 561 0 0 0 0

Beter Benutten - Fietsbeleid 1.532 0 1.532 778 754 0 0 0 0

Beter Benutten Fietsen 1.500 0 1.500 1.383 64 0 0 0 0

Bushaltetoegankelijkheid 2015 5.000 0 5.000 3.045 751 500 0 0 0

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2015 2.697 0 2.697 2.697 0 0 0 0 0

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016 3.395 0 3.395 2.026 1.250 119 0 0 0

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2019 3.200 0 3.200 1.534 1.000 666 0 0 0

Vervanging verkeersregelinstallaties 2016 5.697 0 5.697 5.703 -6 0 0 0 0

Vervanging Verkeersregelinstallaties 2018 4.812 0 4.812 4.422 390 0 0 0 0

Vervanging verkeersregelinstallaties 2019 3.900 0 3.900 2.468 1.432 0 0 0 0

Centrum Fiets As 3.532 0 3.532 2.275 150 0 0 0 0

Fietspaden 2.926 0 2.926 1.370 1.556 0 0 0 0

Fietspaden 2018 1.030 0 1.030 1.030 0 0 0 0 0

Fietsroutes (restant) 1.337 0 1.337 741 596 0 0 0 0

Fietsvoorziening OV haltes 469 0 469 526 -57 0 0 0 0

Oprit verlengde Willemsbrug 168 0 168 71 96 0 0 0 0

Buitenruimte Hoek van Holland Haven 8.018 0 8.018 2.602 5.417 0 0 0 0

Cultuur, sport en recreatie6.90006.9006.104183000613
Gymlokalen Lekker Fit 5.900 0 5.900 5.592 48 0 0 0 259

Inrichting zwembad Hart van Zuid 1.000 0 1.000 512 135 0 0 0 353

Beheer van de stad938.7580938.758549.324193.19469.17966.6662.83120.213
Digitaliseren Onderhoud Management Systeem 342 0 342 52 289 0 0 0 0

Vervoer en Materieel 2018 - 2022 155.000 0 155.000 51.866 28.733 29.000 29.000 0 16.401

Inzamelmiddelen GFT 2017, 2018 5.524 0 5.524 2.371 0 0 0 0 3.363

Inzamelmiddelen Containers 2018 t/m 2022 19.000 0 19.000 5.503 5.823 3.800 3.800 0 74

Vervanging Prullenbakken 4.000 0 4.000 1.260 796 800 800 0 344

Vervanging vrijval riolen 196.700 0 196.700 150.984 42.455 0 0 0 0

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 61.073 0 61.073 38.239 15.645 0 0 0 0

Vervanging civiele kunstwerken 48.182 0 48.182 43.917 3.362 0 0 0 0

Maastunnel renovatie 237.800 0 237.800 162.706 53.055 0 0 0 0

Openbare verlichting 2017-2022 10.967 0 10.967 4.761 2.572 1.818 1.818 0 0

Assetbeheersysteem SB 1.015 0 1.015 107 100 0 0 0 0

Blauwe verbinding fase 2 7.026 0 7.026 4.400 0 0 0 0 0

Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 988 0 988 541 182 278 0 0 0

Bruggen en tunnels 34.525 0 34.525 33.106 616 0 0 0 0

Thema vak natuur begraven op begraafplaats Hofwijk 1.384 0 1.384 1.311 0 0 0 0 0

Wastemanagementsysteem 2.038 0 2.038 659 1.379 0 0 0 0

Verkeersdynamisch systeem Hoek van Holland 810 0 810 175 603 0 0 0 32

Investeringskrediet Wegen 2019 - 2022 93.426 0 93.426 38.859 18.427 18.495 17.772 0 0

Investeringskrediet Groen 2019 - 2022 17.167 0 17.167 4.264 5.631 3.636 3.636 0 0

Investeringskrediet Water 2019 - 2022 12.124 0 12.124 266 5.798 3.030 3.030 0 0

Investeringskrediet Spelen 2019 - 2022 7.072 0 7.072 1.600 1.938 1.768 1.768 0 0

Eiland van Brienenoord, brug Zuiddiepje 5.231 0 5.231 550 4.071 610 0 0 0

Inzamelmiddelen Papiercontainers 2019 535 0 535 324 211 0 0 0 0

Smeerput Kleinpolderplein 559 0 559 0 559 0 0 0 0

Modernisering Schiebruggen 16.271 0 16.271 1.502 950 5.946 5.043 2.831 0

Stedelijke inrichting en ontwikkeling1.130.1512.7081.132.859390.508204.432149.221115.160143.891484.369
Mijnkintbuurt blok 3 12.700 0 12.700 668 1.425 1.943 2.332 4.664 1.668

Voorbereidingskrediet Grondexploitaties (IVA) 7.000 0 7.000 644 3.356 3.000 0 0 0

Realisatie nachtopvang Bredestraat tbv Dak-&Thuislozen 2.703 0 2.703 2.299 405 0 0 0 0

Vastgoed 2020 3.000 0 3.000 0 3.000 0 0 0 0

Veiligheidsmaatregelen Willemspleingarage 1.500 0 1.500 0 1.500 0 0 0 0

Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken 7.600 0 7.600 6.759 841 0 0 0 0

Rotterdam Climate Proof (RCP) Waterpleinen 10.500 0 10.500 5.303 2.872 1.250 1.075 0 0

Onderwijshuisvesting 516.214 0 516.214 122.069 44.672 72.662 83.387 116.665 435.070

Onderwijshuisvesting - regiodeal 44.400 0 44.400 750 761 2.000 10.000 18.000 9.500

Uitbreiding en bouwkundige kwaliteitsimpuls Petristraat 245 600 0 600 41 559 0 0 0 0

Hart van Zuid  155.300 0 155.300 98.938 47.951 7.674 738 0 0

Sportcampus en Park De Twee Heuvels  61.800 0 61.800 25.103 8.625 1.664 1.664 860 23.884

Coolsingel 47.500 0 47.500 21.512 13.224 12.765 0 0 0

Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City 28.643 0 28.643 720 6.467 9.089 4.549 3.402 4.416

Strategische verwervingen NPRZ 40.000 0 40.000 26.191 9.809 2.000 2.000 0 0

Verwervingen Mijnkintbuurt (NPRZ)  13.000 0 13.000 7.471 5.529 0 0 0 0

Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam oplevering 2020 11.628 531 12.159 1.010 2.692 4.731 3.726 0 0

Nieuwbouw Argonautenweg - Sport en Zorg 465 0 465 0 140 140 140 0 0

Multifunctioneel Centrum (MFC) Pernis 9.887 0 9.887 8.386 900 0 0 0 0

Schieveen 9.700 0 9.700 1.337 4.514 3.200 349 300 0

Project Mainport Rotterdam (PMR) 150 ha (Vlinderstrik) 19.700 0 19.700 3.371 10.707 5.622 0 0 0

Top 6 parkeergarages 16.600 0 16.600 2.179 7.751 2.600 4.600 0 0

Vastgoed 2017 3.000 0 3.000 1.456 142 0 0 0 1.402

Functionele verbetering Wereldmuseum 1.544 0 1.544 1.047 0 0 0 0 0

Leuvehaven Paviljoen 5.900 0 5.900 912 3.878 1.110 0 0 0

Gymzaal Heijplaat 1.740 1.177 2.917 96 644 2.177 0 0 0

Herinrichting ATV Terbregge 2.424 0 2.424 2.339 0 0 0 0 0

Erasmus University College 20.300 0 20.300 13.068 -1.197 0 0 0 8.429

Landgoederen Nieuw Rhodenrijs en De Tempel 6.851 0 6.851 4.261 0 0 0 0 0

Vastgoed 2019 3.000 0 3.000 1.445 1.555 0 0 0 0

Vastgoedbeheersysteem 4.356 0 4.356 2.258 1.300 798 0 0 0

Hybridevelden 2018 7.910 0 7.910 4.647 1.000 0 0 0 0

Verbouwing Spinozaweg 300 500 0 500 84 70 346 0 0 0

Realisatie crisisopvang Snelfilterweg 270 2.500 0 2.500 1.775 725 0 0 0 0

Zonnepanelen vastgoed 3.750 0 3.750 1.089 1.400 661 600 0 0

Huis op Zuid 2.000 1.000 3.000 1.634 1.366 0 0 0 0

Sportvoorzieningen (kunstgrasvelden/sportaccommodaties)  17.134 0 17.134 6.554 8.900 1.502 0 0 0

Museum Boijmans Van Beuningen 26.800 0 26.800 13.094 6.949 12.289 0 0 0

Overhead75.072-72074.35236.48631.8021.817000
Doorontwikkeling Huisvesting 12.913 0 12.913 0 3.603 1.817 0 0 0

Vervaningsinvesteringen ICT 2020 1.800 -720 1.080 0 8.412 0 0 0 0

Digitaliseringsagenda 2019 & 2020 10.903 0 10.903 3.313 7.590 0 0 0 0

Vervangingsinvesteringen ICT 2018 9.237 0 9.237 8.149 500 0 0 0 0

Vervangingsinvesteringen ICT 2019 11.528 0 11.528 3.189 8.337 0 0 0 0

Projectplan Realisatie Businesscase Gebieden 12.575 0 12.575 8.320 900 0 0 0 0

Stadhuis Rotterdam realisatie Servicecentrum XL+   8.000 0 8.000 7.706 200 0 0 0 0

Toegangscontrole gebouwen 2.167 0 2.167 1.395 772 0 0 0 0

Project Datalijnen (CNI)  4.182 0 4.182 3.041 1.141 0 0 0 0

Doorontwikkeling DIVA (Digitaliseren Informatie Voorziening Alfresco) 608 0 608 560 0 0 0 0 0

Laadpalen 600 0 600 284 316 0 0 0 0

Bouwkundige aanpassing Adriaan Volkerhuis 560 0 560 528 32 0 0 0 0

Totaal 2.297.642 1.456 2.299.097 1.032.666 464.627 235.277 192.503 157.885 516.516