Afval - Grondstoffen | Begroting Rotterdam 2020

De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden, door professionele oplossingen in te zetten passend bij het gebied

De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair zijn separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022

Baten en Lasten totaal taakveld


Saldo Afval - Grondstoffen incl. reserveringen	Begroting 2019	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Baten	101.466	108.534	106.034	105.669	105.304
Lasten	80.841	83.934	82.512	82.782	81.047
Saldo	20.624	24.600	23.522	22.886	24.256

In 2019 is het ambitiedocument 'Van Zooi naar Mooi' aangeboden aan de raad. Het ambitiedocument laat zien op welke manier we de komende jaren aan onze circulaire ambities werken. Voor het bereiken van onze ambities kiezen we twee aanvliegroutes. We verhogen het circulaire bewustzijn onder Rotterdammers en we vergroten de bedrijvigheid in de circulaire economie en de werkgelegenheid.

De Grondstoffennota 2019 - 2022 is door de raad vastgesteld in 2019. In 2019 zijn we begonnen met de uitvoering hiervan en zetten dat door in 2020 en verder. De doelstelling per eind 2022 is om de jaarlijkse hoeveelheid restmaterialen per inwoner terug te brengen tot 249 kilogram per inwoner.

Het programma Naastplaatsingen ("In de bak") is eveneens aangeboden aan de raad. De afgelopen vier jaar is het aantal bewoners dat overlast ervaart van naastplaatsingen gestegen. Het is tijd voor een nieuwe aanpak. Daarvoor zetten we gedragsbeïnvloeding in. De pakkans en het aantal boetes van overtreders gaat omhoog. Tevens hebben we aandacht voor onder andere voorlichting, en slim en tijdig legen van containers. We leveren bij onze interventies maatwerk.

In 2050 wil Rotterdam een stad zonder afval zijn. Om dat te bereiken is het terugbrengen van de totale hoeveelheid afval en het scheiden van huishoudelijk afval van groot belang. In de Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair zijn maatregelen opgenomen om dit te stimuleren.

De gemeente zamelt gescheiden het huishoudelijk afval van Rotterdammers in. Het fijn huishoudelijk afval wordt ingezameld aan huis of nabij de huishoudens met huis- of wijkcontainers. Voor het grof huishoudelijk afval kunnen Rotterdammers gebruik maken van één van de milieuparken of een grofvuilafspraak maken.
In 2020 wordt verder gegaan met de invoering van gescheiden gft-inzameling in de kansrijke gebieden met laagbouwwoningen. Ook in gestapelde bouw en hoogbouw wordt ingezet op verruiming van de mogelijkheden tot gescheiden gft-inzameling.
Nadrukkelijk aandacht besteden aan het terugdringen van voedselverspilling met communicatiecampagnes. Het restafval bestaat voor het veruit het grootste deel uit gft (38-40%). Het gft zelf bestaat voor een groot deel uit voedselresten.
Meer wijkcontainers plaatsen voor gescheiden grondstoffen. Wijkcontainers zoveel mogelijk clusteren om inwoners eenvoudig op één plek alle gelegenheid te geven voor het gescheiden aanbieden van grondstoffen. De wijkcontainers zijn voorzien van een vulgraadsensor die het mogelijk maakt dynamische routes te rijden en alleen containers te ledigen die voor 80% of meer gevuld zijn. Op deze manier voorkomen we dat inwoners voor een volle container komen te staan.
Kunststofverpakkingsafval en drankenkartons wordt nagescheiden uit het restafval.
Voorbereiding treffen voor de aanleg van een nieuw milieupark aan de Soesterbergstraat waar het circulair denken en handelen tot in de details is doorgevoerd. Verruiming van de openingstijden van de andere milieuparken wordt daarbij meegenomen.
Afvalscheiding als thema op scholen onder de aandacht brengen bij de jeugd en indien mogelijk ook afvalscheiding op scholen realiseren.
In 2019 is het ambitiedocument “Van Zooi naar Mooi” aangeboden aan de raad. Hierin worden maatregelen benoemd waarmee Rotterdam de transitie naar de circulaire economie gaat maken. Rotterdam wil in 2050 een stad zonder afval zijn. Een belangrijk ijkjaar op weg daar naartoe is 2030. Circulair is dan de maatstaf en er is sprake van een halvering van het grondstoffengebruik.
- De programmatische aanpak van Rotterdam Circulair wordt dicht bij de uitvoering georganiseerd, bij Grondstoffen. Hier worden ook de programmabudgetten verantwoord.
- Voor het bereiken van onze ambities kiezen we twee aanvliegroutes. We verhogen het circulaire bewustzijn onder Rotterdammers en we vergroten de bedrijvigheid in de circulaire economie en
  werkgelegenheid.
Naastplaatsingen vaker en strenger beboeten. Hiervoor ook onder meer bestaande camera’s gebruiken zoals benoemd in het programma 'In de bak'.


Prestatie indicatoren		2020	2021	2022	2023
Naastplaatsingen*	Streefwaarde	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.	N.t.b.
Naastplaatsingen*	Realisatie
* We starten in 2019 met monitoring van een nieuwe CROW indicator voor naastplaatsingen naast containers. De indicator zal na ontvangst van de nulmeting in oktober 2019 worden uitgewerkt. Het ambitiedocument is in Q1 van 2019 aan de raad verzonden. De CROW benchmark methodiek is een objectieve en onafhankelijke landelijke methodiek. In deze methodiek is een manier gevonden om de beeldkwaliteit van de buitenruimte op een eenduidige manier te meten en vergelijken. De CROW methodiek is een monitoringstool, net zoals de Rotterdamse productnormering.

Wat kost het


Overzicht van baten en lasten Afval - Grondstoffen	Realisatie 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Baten exclusief reserves	99.398	100.466	105.884	106.034	105.669	105.304
Bijdragen rijk en medeoverheden	1.314	0	0	0	0	0
Overige opbrengsten derden	98.084	100.466	105.884	106.034	105.669	105.304
Overige baten	0	0	0	0	0	0
Lasten exclusief reserves	74.353	80.841	83.934	82.512	82.782	81.047
Apparaatlasten	19.614	21.353	21.133	21.021	20.903	20.907
Inhuur	3.728	4.619	4.746	4.746	4.746	4.746
Overige apparaatslasten	445	727	-215	-229	-296	-293
Personeel	15.441	16.006	16.602	16.505	16.454	16.454
Interne resultaat	19.004	13.569	14.003	14.003	14.003	14.003
Interne resultaat	19.004	13.569	14.003	14.003	14.003	14.003
Programmalasten	35.734	45.919	48.797	47.488	47.876	46.137

Inkopen en uitbestede werkzaamheden	28.576	39.549	42.473	41.327	41.938	40.312
Kapitaallasten	6.886	6.370	6.324	6.161	5.938	5.825
Overige programmalasten	146	0	0	0	0	0
Salariskosten WSW en WIW	0	0	0	0	0	0
Sociale uitkeringen	0	0	0	0	0	0
Subsidies en inkomensoverdrachten	126	0	0	0	0	0
Saldo voor vpb en reserveringen	25.045	19.624	21.950	23.522	22.886	24.256
Saldo voor reserveringen	25.045	19.624	21.950	23.522	22.886	24.256
Reserves	0	1.000	2.650	0	0	0
Onttrekking reserves	0	1.000	2.650	0	0	0
Saldo	25.045	20.624	24.600	23.522	22.886	24.256

Tabel vergelijking begrotingssaldi


Vergelijking begrotingssaldi	2019	2020	2021	2022	2023
Begroting 2019	28.862	28.472	27.711	27.381	27.381
Omissie 2019	26.384	26.180	25.414	25.089	25.089
Voorjaarsnota 2019	20.205	24.420	23.344	22.712	22.286
Begroting 2020	20.624	24.600	23.522	22.886	24.256

Financiële bijstellingen


Bijstellingen		Begroting 2019	Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023
Voorjaarsnota 2019		20.205	24.420	23.344	22.712	22.286
Bijstellingen Begroting 2020	Categorie
Actualisatie kapitaallasten	Ramingsbijstellingen onvermijdelijk	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Energietransitie	Reserves	0	0	0	0	0
Afvalstoffenbelasting veegvuil	Technische wijzigingen	250	250	250	250	250
Invulling concernbrede opgave	Technische wijzigingen	152	0	0	0	0
Verlaging omslagrente	Technische wijzigingen	0	69	65	62	59
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord	Technische wijzigingen	0	0	0	0	1.800
Diverse bijstellingen	Technische wijzigingen	17	-138	-138	-138	-138
Begroting na wijzigingen		20.624	24.600	23.522	22.886	24.256

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

Als gevolg van de bijstelling van de kredieten zijn de kapitaallasten aangepast.

Bestemmingsreserve Energietransitie

De bijstelling op de bestemmingsreserve betreft de toedeling van de energietransitiemiddelen voor de goedgekeurde projecten in 2019 en 2020. In de paragraaf energietransitie wordt de inzet van deze middelen in zijn geheel toegelicht.

Afvalstoffenbelasting veegvuil

In verband met de verhoging van de afvalstoffenbelasting is bij de Voorjaarsnota 2019 de begroting van taakveld Grondstoffen verhoogd met € 4 mln. Hiervan is € 250 voor taakveld Verkeer en Vervoer bestemd waar de verwerkingskosten van veegvuil terecht komen.

Invulling concernbrede opgave

De financiële dekking op de concernbrede opgave met betrekking tot de Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting is aangepast. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 152.

Verlaging omslagrente

Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).

Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord

In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschijf 2023 terug te draaien. Dit betreft het terugdraaien van de intensivering extra inzet economie. De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder 'samenvatting bijstellingen'.

Diverse bijstellingen

Dit betreft diverse bijstellingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Het taakveld Grondstoffen omvat alle inspanningen die de gemeente verricht voor de gescheiden inzameling van grondstoffen, zowel bij huishoudens als bij bedrijven. De fysieke handelingen van het gescheiden inzamelen en afvoeren bij de desbetreffende verwerkingsbedrijven vallen onder dit taakveld, evenals de kosten voor de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.

afvalscheiding en recycling
vuilophaal en afvoer
vuilstort en verwerking
baten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten
kosten van de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing

Tot dit taakveld behoren niet:

aanpak van zwerfvuil en veegdiensten

Zoals in het programma Beheer van de Stad is opgenomen, vormt de omvang van het huishoudelijk restafval per inwoner per jaar de indicator voor de prestaties op dit taakveld. Er vindt bij overheden net als binnen de bredere maatschappij een ontwikkeling plaats in de richting van een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat. Op Europees, nationaal en lokaal niveau wordt beleid gepresenteerd dat hier naartoe werkt. Ook in Rotterdam is beleid hiertoe ontwikkeld in de vorm van het programma Rotterdam Circulair en specifiek ten aanzien van huishoudelijk afval de Grondstoffennota 2019-2022. Deze tendens leidt ertoe dat Rotterdammers bewuster met hun afval omgaan en naar verwachting minder grondstoffen in het restafval laten. Desondanks vormt de aantrekkende economie op de korte termijn een ontwikkeling die kan leiden tot een langzamere daling of zelfs kleine stijging van de omvang van het huishoudelijk restafval vanwege een stijging van de totale hoeveelheid afval.