Ontwikkelingen

Als organisatie maken we de beweging naar meer innovatief en aantrekkelijk werkgeverschap. Zo sluiten we als werkgever aan bij het imago en de ondernemersgeest in de stad. Dit vraagt van medewerkers dat ze flexibel inzetbaar zijn en de ruimte, het vertrouwen en de verantwoordelijkheid krijgen die nodig is om hun professionaliteit optimaal voor de stad in te zetten.

We werken aan een veerkrachtige organisatie met een eigentijds personeelsbeleid en medewerkers die in staat zijn aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de stad. De HRO-agenda geeft hierbij focus aan het personeelsbeleid van de gemeente Rotterdam en maakt helder wat de concernbrede opgave is voor de organisatie zelf en welke dienstverlening en ondersteuning de organisatie hierin kan verwachten van HR. Dit levert voor de komende periode vier pijlers op.

• Rotterdams leiderschap: de juiste leidinggevende op de juiste plek
• optimale inzet: investeren in de ontwikkeling van medewerkers om nu en in de toekomst de juiste medewerkers in dienst te hebben
• inclusieve organisatie: meedoen, alle medewerkers kunnen vanuit de eigen talenten en kwaliteiten een bijdrage leveren
• werkplezier: meer mensen met plezier en gezond aan het werk

Arbeidskosten

Arbeidskosten bestaan uit loonkosten (medewerkers in dienst van de gemeente Rotterdam) en kosten van externe inhuur.

Tweede Herziening 2019

De 2^e Herziening 2019 laat ten opzichte van de 1e Herziening 2019 een stijging van de arbeidskosten zien van € 11,5 mln. Het betreft € 4,7 mln aan loonkosten en € 6,8 mln aan kosten voor externe inhuur. Het begrote percentage externe inhuur ten opzichte van de totale arbeidskosten komt hiermee op 11,7% (ten opzichte van 11,1% in 1^e herziening). De stijging wordt zichtbaar op verschillende programma’s (zie voor een uitgebreide toelichting per programma ook ‘bijlage toelichting arbeidskosten 2019’).

 

Loonkosten

De stijging van de begrote loonkosten is met name zichtbaar op de programma’s Maatschappelijke ondersteuning en Overhead.

• bij Maatschappelijke ondersteuning is sprake van een stijging van de arbeidskosten op het domein Jeugd. Dit betreft inzet van extra kwaliteitsmedewerkers in de wijkteams om indicatiestellers te begeleiden en adviseren. Daarnaast is er sprake van ophoging van budget als gevolg van de uitvoering van het Deltaplan schulden.
• in het programma Overhead stijgen de begrote loonkosten als gevolg van de doorontwikkeling Concernhuisvesting en uitvoering van de Digitaliseringsagenda. Zie voor een toelichting hierop de onderdelen Concernhuisvesting en Facilitair en Informatievoorziening en automatisering in deze paragraaf Bedrijfsvoering.

 

Inhuur

Er is sprake van een stijging van de begrote kosten voor externe inhuur op Volksgezondheid en zorg, Maatschappelijke ondersteuning, Stedelijke inrichting en ontwikkeling en Overhead.

• op het programma Volksgezondheid en zorg is de stijging van de begrote kosten voor externe inhuur het gevolg van de kwaliteitsimpuls Jeugd, de implementatie van een ICT applicatie en ophoging van budget bij de wijkteams en vraagwijzers.
• bij Maatschappelijke ondersteuning is budget opgehoogd ten behoeve van clusterbrede projecten, onder andere het project DWARSS.
• op het programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling wordt extra ingehuurd om de ambitie binnen Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) waar te maken en om de doelstellingen binnen het taakveld Wonen en bouwen te behalen.
• binnen Overhead is sprake van meer inhuur t.b.v. beveiliging in de publiekslocaties.

 

Omvang van inhuurlasten op inkoop en uitbestede werkzaamheden

Eerder bent u geïnformeerd dat inhuurlasten worden vastgelegd op meerdere categorieën in de financiële administratie. Vrijwel alle categorieën (zowel apparaatslasten als programmalasten) worden zichtbaar als inhuur in deze 2^e herziening met uitzondering van inhuurlasten op inkoop en uitbestede werkzaamheden. De aard van deze inhuur is divers. Het betreft uitzendkrachten in het primaire proces zoals verkeersregelaars en reinigers bij evenementen, projectleiders voor Hoekse lijn, etc. Het betreft zowel exploitatie- als investeringsprojecten.
Anders dan inhuur op programma, die naar aanleiding van de analyse op arbeidskosten nu wordt gepresenteerd in deze paragraaf, gaat het hier om veel posten die op verschillende plekken in de administratie zijn geboekt. Conform toezegging in de raadsbrief (19bb12020) wordt deze categorie toegelicht in deze paragraaf, tot het moment dat hiervoor een duurzame oplossing is gerealiseerd. De omvang van inhuurlasten op inkoop en uitbestede werkzaamheden betreft bij de 2e herziening € 11,4 mln.

 

 

Meerjarige begroting 2020

De begrote arbeidskosten in 2020 zijn € 1 mld. Het betreft € 910 mln loonkosten en € 93 mln kosten voor externe inhuur. De stijging van de begrote arbeidskosten is met name het gevolg van de toekenning van de trend (o.a. cao en werkgeverslasten) bij de voorjaarsnota. De trend betreft € 28 mln loonkosten en € 2 mln kosten voor externe inhuur.

 

Loonkosten

De stijging van de begrote loonkosten in 2020 ten opzichte van 2019 is met name zichtbaar op de programma’s Beheer van de stad, Stedelijke inrichting en ontwikkeling, Werk en inkomen en Overhead.

• bij het programma Beheer van de stad zijn de begrote arbeidskosten ten opzichte van 2019 verhoogd voor het beheer van de Maastunnel, uitvoering van het programma Rotterdams weerwoord en er is extra onderhoudsbudget voor de buitenruimte toegekend vanuit de coalitieonderhandeling
• op het programma Werk en Inkomen is er sprake van een stijging van de begrote loonkosten ten opzichte van 2019 als gevolg van de toename van het aantal garantiebanen en uitbreiding van Rotterdam Inclusief
• op het programma Overhead stijgen de begrote loonkosten in 2020 als gevolg van de doorontwikkeling Concernhuisvesting en de Digitaliseringsagenda.

Tot slot is er samenhang met de daling van de kosten voor externe inhuur; op meerdere programma’s is de intentie inhuur om te zetten naar ambtelijke aanstellingen.

 

Inhuur

De begrote kosten voor externe inhuur in 2020 laten ten opzichte van 2019 een daling zien van € 22 mln. Het aandeel externe inhuur ten opzichte van de totale arbeidskosten komt hiermee op 9,3%. De daling van de begrote kosten voor externe inhuur in 2020 heeft meerdere oorzaken. Op meerdere programma’s is de intentie om externe inhuurkrachten een ambtelijke aanstelling aan te bieden. Deze verschuiving telt over de verschillende programma’s op tot ca. € 6 mln. Ook wordt rekening gehouden met het vervallen van externe incidentele bijdragen (Rijk en Europees Sociaal Fonds) met ingang van 2020. Daarnaast wordt in het kader van de Digitaliseringsagenda rekening gehouden met een transformatie van de organisatie, doordat werkprocessen anders worden ingericht. Hierdoor kan invulling worden gegeven aan de bijdrage die voor de Digitaliseringsagenda nodig is. Verder blijft er jaarlijks sprake van incidentele bijstellingen als gevolg van vervanging bij ziekte en het opvangen van vacatures. Hiervoor worden jaarlijks loonkosten begroot en later omgezet naar budget voor externe inhuur. Ook blijft er sprake van projecten die een jaar van tevoren nog niet zijn te begroten. Uit het project Arbeidskosten zijn aanbevelingen en opdrachten tot verder onderzoek voor de sturing en beheersing van de arbeidskosten voortgekomen. Uw raad is voor de zomer geïnformeerd (19bb17636) over de uitgangspunten daarvan. Hier werken wij dit jaar en volgend jaar verder aan.

 

Ten opzichte van de 1^e herziening is de formatie van 2019 met 181 fte gestegen naar 11.625 fte.

• het programma Maatschappelijke Ondersteuning is uitgebreid met 25 fte voor de uitvoering van het Deltaplan schulden. De personele inzet op het domein Jeugd is verhoogd met 13 fte voor extra kwaliteitsmedewerkers.
• daarnaast is binnen het programma Openbare Orde en Veiligheid de formatie uitgebreid met 10 fte voor extra handhavers.  
• overhead wordt met 11 fte uitgebreid ten behoeve van juridische ondersteuning bij het primaire proces.
• binnen het programma Stedelijke Inrichting en Verkeer en Vervoer vindt er uitbreiding plaats van 77 fte. Dit betreft projectmanagers, adviseurs, ontwerpers en (bouw)inspecteurs.

De formatie voor 2020 betreft 11.621 fte. In de begroting voor 2020 zijn de begrote kosten voor personeel opgenomen. Voor een deel van de stijging van de loonkosten is de vertaling naar de daaraan gerelateerde fte’s nog niet gedaan.

Verzuim

Het verzuimpercentage is in de 2^e herziening 2019 verder gedaald naar 6,3%, een daling van 0,5 procentpunt ten opzichte van eind 2018. Deze dalende trend is zichtbaar bij alle clusters en is vooral gerealiseerd in het lang verzuim (het aandeel lang verzuim is gedaald van 5,2% naar 4,8%).

 

Ondanks deze forse daling van het verzuim over het afgelopen half jaar is het verzuim nog steeds hoger dan de voor 2019 vastgestelde norm. We blijven daarom nu en in 2020 met onze geïntensiveerde verzuimaanpak onverminderd inzetten op het verder terugdringen van het verzuim en het bevorderen van vitaliteit en werkplezier. Deze aanpak wordt structureel geëvalueerd en waar nodig aangepast.

 

Daarbij ligt het zwaartepunt van de verzuimaanpak bij de ontwikkeling van leidinggevenden, zodat die beter in staat zijn hun rol goed in te vullen:

• managementaandacht op alle niveaus, urgentiebesef en (blijven) sturen op het gedragsmodel zijn cruciaal. Want (gebrek aan) aandacht voor de medewerker, sfeer en werkplezier beïnvloeden de keuze voor een medewerker om al dan niet te verzuimen
• vernieuwing en verbetering van de personeelsgesprekken en doelgerichte verzuimtrainingen leiden tot een kwaliteitsverbetering van de leidinggevenden als het gaat om verzuim- en vitaliteitsdeskundigheid
• leidinggevende en medewerker nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de duurzame inzetbaarheid van de medewerker

 

Daarnaast wordt ingezet op het verbeteren van de verzuimketen:

• er is een nieuwe Leidraad verzuim vastgesteld, die als doel heeft een eenduidige en uniforme aanpak rond preventie, verzuim en re-integratie binnen het concern te borgen
• extra inzet op re-integratie bij (extra) lang verzuim en het begeleiden van re-integrerende medewerkers die niet terug kunnen keren in hun eigen functie
• versterken samenwerking arbo, bedrijfsartsen, bedrijfsmaatschappelijk werk, fysiotherapie en psychologen, HR en leidinggevenden
• er is een uitgebreid en overzichtelijk aanbod beschikbaar voor medewerkers en leidinggevenden op het gebied van vitaliteit en gezondheid (vitaliteitsmenukaart). Ook wordt extra ingezet op het beperken van uitval door werkdruk en begeleiding bij burn-out

Bijlage Arbeidskosten

Detailoverzichten Arbeidskosten