Jaarstukken 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Jaarverslag - Programma's Pagina 10

Jaarverslag - Programma's

Algemene middelen

Begroting: € 2.218.948

Realisatie: € 2.227.301

Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds Belastingen overig Economische promotie - Opbrengsten logiesbelasting Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen OZB niet-woningen OZB woningen Treasury Vennootschapsbelasting (Vpb)

Beheer van de stad

Begroting: € - 129.049

Realisatie: € - 131.133

Afval - Grondstoffen Begraafplaatsen en crematorium Cultureel erfgoed - Archeologie Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en beheer Openbaar groen en (openlucht)recreatie - Beheer Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten Overige baten en lasten - Vervoer en materieel Riolering Ruimtelijke ordening - Beheer Verkeer en vervoer - Beheer

Bestuur en dienstverlening

Begroting: € - 65.143

Realisatie: € - 68.884

Bestuur - College Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman Burgerzaken Musea - Stadsarchief

Cultuur, sport en recreatie

Begroting: € - 248.862

Realisatie: € - 242.606

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media Musea - Cultuur Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME Sportaccommodaties Sportbeleid en activering

Economische Zaken

Begroting: € - 27.415

Realisatie: € - 26.721

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten Economische ontwikkeling Economische promotie

Maatschappelijke Ondersteuning

Begroting: € - 191.527

Realisatie: € - 188.372

Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen Samenkracht en burgerparticipatie

Onderwijs

Begroting: € - 130.341

Realisatie: € - 125.684

Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijshuisvesting

Openbare orde en veiligheid

Begroting: € - 141.718

Realisatie: € - 137.653

Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht Openbare orde en veiligheid – Veiligheid Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid

Overhead

Begroting: € - 441.577

Realisatie: € - 434.640

Overhead - Activering overhead Overhead - Audits en control Overhead - Clusterondersteuning Overhead - Concernondersteuning Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL Overige baten en lasten - Verzekeringen

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

Begroting: € - 48.430

Realisatie: € - 18.532

Beheer overige gebouwen en gronden Cultureel erfgoed - Monumenten Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving. Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling Wonen en bouwen

Verkeer en Vervoer

Begroting: € 39.252

Realisatie: € 38.602

Openbaar vervoer Parkeerbelasting Parkeren Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid Verkeer en vervoer - Ontwikkeling

Volksgezondheid en zorg

Begroting: € - 668.337

Realisatie: € - 662.652

Geëscaleerde zorg 18+ Geëscaleerde zorg 18- Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo Maatwerkdienstverlening 18- Maatwerkvoorziening (Wmo) Volksgezondheid Wijkteams en Wmo-loketten

Werk en inkomen

Begroting: € - 165.802

Realisatie: € - 142.853

Arbeidsparticipatie - Werk Begeleide participatie Inkomensregelingen - Inkomen