Riolering
Beleidskaders, -monitors en wetgevingRotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. Ze houden droge voeten en de economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorig P&C-documentDe doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder "wat willen we bereiken" en "wat gaan we daarvoor doen" zijn nog actueel. De voorbereiding voor een nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) wordt gestart.
Wat willen we bereiken
Effect indicatorenGezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem
Het stedelijk watersysteem bestaat uit 3 componenten, die nauw met elkaar verweven zijn: de buitenruimte, de afvalwaterketen en het oppervlakte- en grondwatersysteem. Om een gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem te bereiken zorgen we ervoor dat:
- De volksgezondheid en het milieu beschermd wordt door het doelmatig inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater.
- Wateroverlast wordt voorkomen door het doelmatig inzamelen, transporteren en verwerken van hemelwater.
- Structurele nadelige gevolgen van een hoge of lage grondwaterstand voorkomen of beperkt worden door doelmatige maatregelen in openbaar gebied.
Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad
Onze onder de zeespiegel gelegen stad blijft een aantrekkelijke en veilige plaats waarbij we zoveel mogelijk bestand zijn tegen extreme weersinvloeden en de sponswerking van de stad herstellen. Omdat slechts 40% van de stad openbare ruimte is, kunnen we deze veranderingen alleen realiseren met een langetermijnaanpak die we gezamenlijk en integraal met alle belanghebbenden moeten uitvoeren.
Wat gaan we daar voor doen
Gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem
- De gemeentelijke riolering beheren en onderhouden zodanig (d.m.v. assetmanagement) dat deze robuust, betrouwbaar en klimaatbestendig is en blijft.
- Komende collegeperiode wordt een nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) opgesteld.
- Alle assets binnen het stedelijk watersysteem, waaronder de riolering, gemalen, persleidingen en kolken, worden aan de hand van inspecties, risicoanalyses en (rendements)berekeningen gemonitord en gereinigd.
- De gebieden met een verhoogd risico voor grondwateronderlast krijgen prioriteit in het rioolvervangingsprogramma. Om grondwateroverlast na rioolvervanging te voorkomen, wordt gelijktijdig drainage naar oppervlaktewater aangelegd in openbaar gebied.
- Rotterdam werkt in de afvalwaterketen (RoSA: Rotterdamse samenwerking in de Afvalwaterketen) aan het stedelijk watersysteem van de toekomst.
- Rotterdammers zijn steeds meer betrokken bij de openbare ruimte in hun straat of buurt. Dit willen we stimuleren door bij rioolvervangingsprojecten op voorhand samen te werken aan de plannen en bewoners gedeeld ‘eigenaarschap’ te geven over de te nemen klimaatmaatregelen.
Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad
- Het aantal panden dat een verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft moet omlaag. Om dit te monitoren wordt gebruik gemaakt van Bluelabel. Bluelabel vertaalt de impact van een heftige bui naar de gevolgen voor elk afzonderlijk pand en is vergelijkbaar met het energielabel van een woning. Gemeente Rotterdam is vanaf het begin betrokken bij deze ontwikkeling.
- Met het programma Rotterdams Weerwoord willen we een beweging in gang zetten om samen met de Rotterdammers de stad voor te bereiden op klimaatverandering. Als aanvulling op de grootschalige klimaatadaptieve projecten, nemen we samen met de Rotterdammers kleinschalige maatregelen op straatniveau, op openbaar en privaat terrein. Ook motiveren we vastgoedontwikkelaars, gebouweigenaren en woningcorporaties om klimaatadaptieve maatregelen te nemen (stimuleringsfonds). Waarbij we kansen zien om tegelijkertijd de leefbaarheid in buurten en wijken te verbeteren, biodiversiteit in de stad te vergroten en de betrokkenheid en actieve deelname van Rotterdammers aan de samenleving toe te laten nemen. Zo zorgen hevige neerslag, bodemdaling, droogte en hitte niet voor achteruitgang van de leefkwaliteit van onze stad.
- Samen met bewoners aanpassingen en verbeteringen bedenken en uitvoeren aan de riolering en buitenruimte om de veranderende omstandigheden, als gevolg van klimaatverandering en stedelijke ontwikkelingen, op te kunnen vangen.
- We stimuleren bewoners om hun eigen tuinen en straten te vergroenen en bewust te maken van de positieve effecten hiervan. Op deze manier werken we aan bewustwording op het gebied van het klimaatbestendig inrichten van tuinen en straten. Het programma Rotterdams Weerwoord biedt hiervoor onder andere klimaatbouwstenen en een stimuleringsfonds.
Effect indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegetarget 10: Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%. | Streefwaarde | 88% | 88% | 89% | 90% | 90% | |
Realisatie | 88% | ||||||
Bron: Bluelabel (juli 2018), 12% van de panden heeft kans op overlast bij een hevige bui. | |||||||
Het doel is de streefwaarde 90% begin 2022 te bereiken |
Wat kost het
Overzicht van baten en lasten Riolering | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 71.751 | 74.442 | 77.389 | 81.103 | 85.383 | 90.219 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen | 70.328 | 73.652 | 76.736 | 80.450 | 84.730 | 89.566 | |
Overige opbrengsten derden | 1.358 | 790 | 653 | 653 | 653 | 653 | |
Overige baten | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 61.646 | 58.185 | 60.944 | 61.816 | 66.054 | 70.903 |
|
Apparaatlasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inhuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Personeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Interne resultaat | 15.841 | 12.083 | 14.979 | 14.590 | 14.590 | 14.590 | |
Interne resultaat | 15.841 | 12.083 | 14.979 | 14.590 | 14.590 | 14.590 | |
Programmalasten | 45.805 | 46.102 | 45.964 | 47.226 | 51.464 | 56.313 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8.708 | 10.791 | 9.525 | 7.219 | 7.346 | 7.485 | |
Kapitaallasten | 6.449 | 6.127 | 6.549 | 7.286 | 7.182 | 7.055 | |
Overige programmalasten | 30.647 | 29.184 | 29.891 | 32.721 | 36.937 | 41.773 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | 10.105 | 16.257 | 16.445 | 19.287 | 19.329 | 19.316 | |
Saldo voor reserveringen | 10.105 | 16.257 | 16.445 | 19.287 | 19.329 | 19.316 | |
Saldo | 10.105 | 16.257 | 16.445 | 19.287 | 19.329 | 19.316 |
Financiële bijstellingen
Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorjaarsnota 2019 | 11.722 | 12.769 | 13.134 | 13.188 | 13.188 | |
Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herallocatie budgetten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rioolheffing | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rotterdams Weerwoord | Technische wijzigingen | 0 | -2.450 | 0 | 0 | 0 |
Verlaging omslagrente | Technische wijzigingen | 0 | 293 | 320 | 307 | 294 |
Doorbelasting overhead van projecten | Technische wijzigingen | 4.535 | 5.889 | 5.889 | 5.889 | 5.889 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 0 | -56 | -56 | -55 | -55 |
Begroting na wijzigingen | 16.257 | 16.445 | 19.287 | 19.329 | 19.316 |
Toelichting financiële bijstellingen
Actualisatie kapitaallasten
Als gevolg van het bijstellen van de kredieten zijn de kapitaallasten aangepast.
Herallocatie budgetten
Met deze saldoneutrale bijstelling worden de budgetten binnen het taakveld geheralloceerd.
Rioolheffing
Op basis van de 8M-prognose van de Belastingdienst en de uitkomst van de woningvisie voor Rotterdam worden de te heffen eenheden voor de rioolheffing geactualiseerd. Daarnaast wordt ten gevolge van de besluitvorming bij de behandeling van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP-4) de extra tariefstijging van € 5 voor 2023 en verder in de begroting verwerkt.
Rotterdams Weerwoord
Voor de voorbereidingskosten is voor 2020 een budget toegekend van € 2,45 mln. Bij de 1e herziening is dit bedrag verantwoord onder taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie. Dit had taakveld Riolering moeten zijn. Met deze bijstelling wordt het budget naar de juiste taakveld gealloceerd.
Verlaging omslagrente
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).
Doorbelasting overhead van projecten
De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’.
Diverse bijstellingen
Dit betreft diverse kleine bijstellingen.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Omschrijving taakveld
We willen de volgende effecten in de stad bereiken:
- gezonde en aantrekkelijke stad met een robuust stedelijk watersysteem
- herstellen van sponswerking van de stad op zowel openbaar als privaat terrein
- voorkomen van ontwrichting door klimaatverandering
Tot dit taakveld behoren de gemeentelijke zorgplichten ten aanzien van afvalwater, hemelwater en grondwater:
- inzameling en verwerking van hemelwater
- inzameling en transport van huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater
- voorkomen van grondwaterproblemen
- bestrijding verontreiniging oppervlaktewater
- baten rioolheffing via categorieën 2.2.1 (voor niet-woningen) en 2.2.2 (voor woningen)
- kosten van de heffing en invordering van de rioolheffing