Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer
Beleidskaders, -monitors en wetgevingEen mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorig P&C-documentVanuit het taakveld dragen we bij aan de uitwerking van het programma Rotterdams Weerwoord.
Wat willen we bereiken
Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen
Door groen, parken, singels en verblijfs-en speelplekken beschikbaar en veilig te houden dragen we bij een prettige leefbare stad voor iedereen.
Ook willen we met ons aanbod aansluiten bij de behoefte van de Rotterdammers, om zo een aantrekkelijk en gezonde stad te zijn. Waarmee we het gebruik en de tevredenheid willen vergroten.
Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik
Door het ontwerp af te stemmen op het beheer en het beheer af te stemmen op het ontwerp. Ook willen we de materiaal- en ontwerpkeuzes afstemmen op het beoogde gebruik, zodat het langer veilig en beschikbaar blijft. Daarnaast om robuust groen te creëren, zodat we om kunnen gaan met bedreigingen, zoals ziekte, plagen en klimaatveranderingen.
Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren
Door divers aanbod en voldoende aantrekkelijke plekken die aansluiten bij de behoefte van de Rotterdammers, conform de Integrale visie Kom op naar buiten!, willen we het gebruik van de plekken laten toenemen. Om zo de gezondheid en vitaliteit te stimuleren onder de Rotterdammers.
Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad
Een robuust en aaneengesloten groenvoorziening zorgt in samenhang met de oppervlaktewatersystemen mede voor klimaatadaptatie en vermindert hittestress. Ook zorgt aaneengesloten groen en waterbergingen voor opvang van extreme regenval. Parken, bomen en plantsoenen worden duurzaam onderhouden, waarbij diversiteit noodzakelijk is tegen ziekten en plagen.
Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren
Bewoners werken steeds vaker met de gemeente samen. Dit willen we stimuleren door zelfbeheer in het groen te bevorderen en bewoners gedeeld “eigenaarschap” te geven. Met het programma Rotterdams Weerwoord motiveren we bewoners om hun eigen woning, tuin en straat klimaatbestendig in te richten. Op deze manier willen we bijdragen aan de medeverantwoordelijkheid, betrokkenheid en de gezondheid van de Rotterdammers. Hierbij werken we samen met de woningcorporaties en waterschappen.
Wat gaan we daar voor doen
Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen
Uitvoeren risico gestuurd beheer en onderhoud
- Uitvoeren van beheer- en onderhoudsplannen voor de assets openbaar groen, bomen, speelvoorzieningen en water, waarbij de balans tussen prestaties, risico’s en kosten optimaal is afgewogen. Wet- en regelgeving, veiligheid, beschikbaarheid, milieu- en gezondheid, kwaliteit leefomgeving, imago en weerbaarheid, zijn hierbij onze kernwaarden vanuit het Strategisch Assetmanagementplan Stadsbeheer.
- Door beheer en onderhoudswerkzaamheden in het groen zowel in tijd als zonering meer te differentiëren, voegen we ecologische waarde toe aan de stad.
- Bewust omgaan met onze logistieke stromen vanuit een circulaire gedachte, zoals die van de afvalstromen van groenafval en het bagger uit de singels.
- Samenwerken met verschillende partners in het onderhoud, waaronder met de Waterschappen in het baggerprogramma om de singels en watergangen op voldoende diepte te houden voor een goede doorstroming en om de waterkwaliteit op pijl te houden.
Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik
Inspecteren en schouwen
- Alle assets worden geïnspecteerd op afwijkingen en technische gebreken conform de Assetmanagementplannen. Dit doen we om de onderhoudsbehoefte te kunnen bepalen en beheer- en onderhoudsplannen op te stellen.
-
Verder worden ieder jaar onveilige of dode bomen en plantsoenelementen geschouwd op inboetbehoefte en –noodzaak met de ambitie om een toekomstbestendig groen- en bomenbestand te krijgen, passend bij de functie.
Uitvoeren periodiek onderhoud
- Alle assets hebben een periodiek onderhoudsprogramma om de assets beschikbaar en veilig te houden in de stad.
- Deze raadsperiode wordt ook ingezet op het bosplantsoen en de bomen inboet om een deel van het achterstallig onderhoud weg te werken.
Uitvoeren projectmatig onderhoud
-
Als assets technisch einde-levensduur zijn, vervangen we deze afgestemd op de behoefte van het gebied en de opgave.
-
Bij speelprojecten hebben we oog voor de kinderen en volwassenen met een beperking. We richten de speel- en sportplekken bewust in op toegankelijkheid en samenspelen.
-
Bij (her)inrichtingsprojecten komen waar mogelijk meer groenvoorzieningen en bomen bij, met extra aandacht voor ecologische diversiteit, toekomstbestendigheid, variatie en spreiding in de wijk en stad. Om hiermee ook bij te dragen aan de opgave voor de 20ha vergroening in de stad.
-
Bij (her)inrichtingsprojecten kansen benutten voor extra klimaatadaptieve maatregelen, zoals waterbergingen. Dit doen we met name op plekken waar veel risicopanden aanwezig zijn. We verbinden groen en water waar dit mogelijk is. Ook houden we de watergang veilig door deze voldoende diep te houden en vervangen we de beschoeiingen, stuwen en duikers waar nodig.
Calamiteiten; ziekte, plagen en extensieve exoten
- Door veranderende weer- en klimaatomstandigheden zien we een toename aan calamiteiten in de stad. Hierbij valt te denken aan onder andere; de eikenprocessierups, essentaksterfte, Japanse duizendknoop, en stormschades.
Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren
Met de Integrale visie Kom op naar buiten! staat het spel, sport, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte centraal. Hierin zijn meerdere ambities benoemd, waaronder:
Meer variatie, verblijf en vrije ruimte in de wijk
- Door bij vervangingsprojecten op speel- en sportplekken in te zetten op meer divers aanbod voor meerdere doelgroepen, verschillende spel- en sportactiviteiten en verschillende uitstralingen. Zodat plekken een eigen identiteit krijgen en meer aansluiten bij de verschillende behoeftes in de wijk. Waarbij het inzetten van flexibel en tijdelijk aanbod, zoals de producten "plug & play" en de "move-fit" kan voorzien in een steeds veranderende behoefte.
Behoeftegericht werken
- Door bewoners van jong tot oud, met en zonder beperking aan de voorkant te betrekken in de (jeugd) participatie om een goed gevoel te krijgen en aan te sluiten bij de behoefte in de wijk.
Monitoren van gebruiker
- Gebruik op verblijfsplekken willen we gaan meten voor beter inzicht in het huidig gebruik van bestaande speel- en sportplekken. Deze data gaan we gebruiken bij ontwerpvraagstukken en programmering van het speel- en sportaanbod.
Rotterdam ontwikkelt zich door als een klimaat adaptieve deltastad
Uitvoeringsprogramma Rotterdams Weerwoord opstellen
- Als aanvulling op grootschalige klimaatadaptieve projecten uit het programma Rotterdams Weerwoord, nemen we samen met de Rotterdammers en woningbouwcorporaties kleinschalige maatregelen op straatniveau, op openbaar en privaat terrein. Waarbij we kansen zien om tegelijkertijd de leefbaarheid in buurten en wijken te verbeteren, de biodiversiteit in de stad te vergroten en de betrokkenheid en actieve deelname van Rotterdammers aan de samenleving toe te laten nemen.
Ontwikkelen innovatieve klimaatadaptieve concepten
- Door gezamenlijk innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te testen willen we een meer klimaat adaptieve stad. Zo zijn we in de voedseltuin al samen met particuliere initiatiefnemers een experiment gestart, de sponstuin. Hierin onderzoeken we de effecten op de vegetatie in verschillende bodemprofielen. Met als doel om passende vegetatie te hebben die goed bestand is tegen extreme droogte en natte periodes.
Gebruiken speel- en boomdepot
- Bomen die binnen een project niet hergebruikt kunnen worden, maar die kwalitatief nog goed zijn, gaan naar andere locaties in de stad of in laatste instantie naar het bomendepot. De bomen blijven daar totdat er een definitieve nieuwe locatie beschikbaar is.
- Daarnaast willen we inzetten in het hergebruik van materialen zoals speeltoestellen. Toestellen worden hergebruikt wanneer deze vervangen worden bij herinrichtingsprojecten, maar nog in goede staat zijn.
- Organisch afval krijgt een herbestemming, zoals boomstammen als meubilair, houtsnippers als verhardingsmateriaal voor wandelpaden of bladafval en bagger uit de singels als compost.
Bewuste keuze ondergronden
- Ondergronden op speel en sportvelden zoals gras, boomschors, zand dragen op een natuurlijke manier bij aan de wateropgave en tegen hittestress. Kunstgras kan op een kunstmatige manier in combinatie met kratten bijdragen aan het opvangen van water bij heftige regenbuien.
- Verbeteren van de standplaats en ondergronden voor groen en bomen stimuleert de groei en biedt betere kansen voor het groen om optimaal te ontwikkelen.
- Groen en bagger werkzaamheden worden aanbesteed met aandacht voor het onderwerp circulair
Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren
Samenwerkingen met betrokken bewoners
- Faciliteren van vrijwilligersgroepen voor onderhoud in parken en het stimuleren en faciliteren van zelfbeheer groen. Door samen te werken met bewoners delen we het 'eigenaarschap' over het groen.
- Stimuleren bewoners om hun eigen tuinen en straten te vergroenen en bewust te maken van de positieve effecten hiervan met onder andere acties rondom ‘tegel eruit, groen erin’. Ook wordt de tuincoach in de wijken ingezet.
Organiseren (kinder)participatiesessies bij projecten
- Rotterdammers zijn steeds meer betrokken bij ontwikkelingen in hun buurt. Dit willen we stimuleren door kinderen, jongeren en volwassenen de gelegenheid te geven om aan te geven waar zij behoefte aan hebben en wat zij graag zouden willen doen in de openbare ruimte.
- Gebruikmaken van de ontwikkelde kinderparticipatie toolbox bij verschillende projecten, bijvoorbeeld het speelplekje op de hoek van de straat of de sportplek in het park.
Wat kost het
Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 768 | 31 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 209 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 475 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Overige baten | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 34.885 | 40.682 | 43.445 | 44.994 | 43.529 | 43.839 |
|
Apparaatlasten | 28.406 | 5.367 | 5.468 | 5.441 | 5.412 | 5.413 | |
Inhuur | 71 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Overige apparaatslasten | 1.020 | 226 | 8 | 5 | -12 | -11 | |
Personeel | 27.315 | 5.132 | 5.450 | 5.427 | 5.414 | 5.414 | |
Interne resultaat | -27.354 | 8.043 | 8.966 | 8.966 | 8.966 | 8.966 | |
Interne resultaat | -27.354 | 8.043 | 8.966 | 8.966 | 8.966 | 8.966 | |
Programmalasten | 33.833 | 27.272 | 29.012 | 30.588 | 29.152 | 29.460 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 32.458 | 25.162 | 26.347 | 27.397 | 25.440 | 25.250 | |
Kapitaallasten | 972 | 1.584 | 2.156 | 2.682 | 3.202 | 3.701 | |
Overige programmalasten | 404 | 526 | 509 | 509 | 509 | 509 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -34.118 | -40.652 | -43.432 | -44.981 | -43.516 | -43.826 | |
Saldo voor reserveringen | -34.118 | -40.652 | -43.432 | -44.981 | -43.516 | -43.826 | |
Reserves | 715 | -1.171 | 574 | 1.822 | 71 | 71 |
|
Onttrekking reserves | 715 | 1.279 | 574 | 1.822 | 71 | 71 | |
Toevoeging reserves | 0 | 2.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -33.403 | -41.823 | -42.858 | -43.159 | -43.445 | -43.755 |
Financiële bijstellingen
Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorjaarsnota 2019 | -46.443 | -46.267 | -44.125 | -44.417 | -44.734 | |
Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Bomenfonds | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blauwalg Kralingse Plas | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserve IFR | Reserves | 0 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Doorbelasting overhead van projecten | Technische wijzigingen | 3.590 | 4.010 | 4.010 | 4.010 | 4.010 |
Verlaging omslagrente | Technische wijzigingen | 0 | 38 | 44 | 50 | 56 |
Rotterdams Weerwoord | Technische wijzigingen | 0 | 2.450 | 0 | 0 | 0 |
Tijdverantwoording | Technische wijzigingen | 0 | -3.089 | -3.089 | -3.089 | -3.089 |
Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | -30 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Begroting na wijzigingen | -41.823 | -42.858 | -43.159 | -43.445 | -43.755 |
Toelichting financiële bijstellingen
Actualisatie kapitaallasten
Als gevolg van de bijstelling van de kredieten zijn de kapitaallasten aangepast.
Voorziening Bomenfonds
Voor het kappen van bomen in de Hooglandstraat (Restgebied Noord) wordt een bijdrage van € 24 ontvangen ter dekking van de herplantverplichting. Het bedrag wordt in 2019 niet besteed en wordt met deze wijziging aan de voorziening Bomenfonds toegevoegd.
Blauwalg Kralingse Plas
Ter dekking van de in 2019 verwachte kosten wordt in de begroting een onttrekking van € 700 begroot. Op het project blauwalg Kralingse Plas vindt er in 2019 een onderbesteding plaats, welk vrijvalt in het algemene beeld.
Bestemmingsreserve IFR
De omslagrente wordt met ingang van 2020 verlaagd van 2,25% naar 2%. Als gevolg hiervan worden de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve IFR ter dekking van de kapitaallasten vanaf 2020 geactualiseerd.
Doorbelasting overhead van projecten
De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder ‘samenvatting bijstellingen’.
Verlaging omslagrente
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).
Rotterdams Weerwoord
Voor de voorbereidingskosten is voor 2020 een budget toegekend van € 2,45 mln. Bij de 1e herziening is dit bedrag verantwoord onder taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie. Dit had taakveld Riolering moeten zijn. Met deze bijstelling wordt het budget naar de juiste taakveld gealloceerd.
Tijdverantwoording
Naar aanleiding van de werkelijke tijdverantwoording in 2018 en de geplande projecten voor 2020 worden de budgetten voor de tijdverantwoording geactualiseerd en tevens naar de juiste taakveld gealloceerd. Dit resulteert voor dit taakveld in en toename van € 3,1 mln aan budget. Op programma niveau is er sprake van een saldo neutrale wijziging.
Diverse bijstellingen
Dit betreft diverse kleine bijstellingen.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
- Beheeraanpak openbaar groen
- Bomenstructuurvisie
- CROW beeldsystematiek 2017
- Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
- Erfgoedagenda Rotterdam 2017-2020
- Erfgoedwet
- Handboek Openbare ruimte Rotterdamse Stijl
- Leidraad bestendig groenbeheer (2018)
- Leggers oppervlaktewatersystemen van HHSK
- Leggers oppervlaktewatersystemen van WSHD
- Leggers oppervlaktewatersystemen van HHD
- Natuurkaart Rotterdam
- Programma Kansrijke Wijken
- Programma Rivieroevers
- Rotterdam Staat van de Stad
- Rotterdams Weerwoord
- Rotterdamse Adaptatie Strategie
- Speelvisie Kom op naar buiten!
- Stadsvisie
- Strategisch Assetmanagementplan Stadsbeheer
- Verhaal van de stad
- Visie Openbare Ruimte Binnenstad Rotterdam
- (Herijking) Waterplan 2
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
- Wet milieubeheer
- Wet Natuurbescherming
- Wet ruimtelijke ordening
Omschrijving taakveld
Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:
- natuurbescherming, onderhoud van bos, heide en overige natuurgebieden
- aanleg en onderhoud van openbaar groen inclusief het plaatsen en onderhouden van kunstwerken in de openbare ruimte
- aanleg en onderhoud van openbaar water: vijvers en kleine watergangen, waaronder het schoonhouden van sloten, onderhouden van taluds en beschoeiing
- aanleg en onderhoud van speelvoorzieningen