Toelichting indicatoren

De jaarlijkse stijging van de betalingsgraad is het gevolg van de doorontwikkeling van de fiscale parkeercontrole door meer data- en informatiegestuurd te werken en gebruik te maken van omgevingsbeelden ("handhaven op afstand").

Wat kost het

Financiële bijstellingen

 

Toelichting financiële bijstellingen

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Actualisatie leges gehandicaptenparkeerkaarten

De opbrengsten van leges voor gehandicaptenparkeerkaarten en de hiermee samenhangende kosten, zoals de medische keuringskosten, zijn geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een verhoging van de baten en lasten met hetzelfde bedrag.
 

Gederfde parkeerinkomsten door coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen zijn de opbrengsten kort parkeren op straat en in de parkeergarages in het eerste half jaar van 2021 naar verwachting € 18 mln lager. Voor het kort parkeren op straat, wat op dit taakveld wordt verantwoord, gaat het om € 14,8 mln lagere opbrengsten.
 

Incidentele extra parkeerbaten

Naast de reeds besloten ontwikkelingen, die in deze voorjaarsnota als structurele reeks zijn ingebracht, worden ook de komende tijd nog uitbreidingen van betaald parkeren verwacht. Het gaat hierbij zowel om uitbreiding betaaltijden als invoering in nieuwe gebieden. De besluitvorming volgt het daarvoor afgesproken beleid, met daarin criteria over de feitelijke parkeerdruk en draagvlak in het gebied. De financiële impact van mogelijke uitbreidingen betaald parkeren (tijden en gebieden) is relatief fors, maar netto is de extra opbrengst binnen de totale parkeerexploitatie in de tijd ‘aflopend’. De toename van de baten loopt in de tijd namelijk voor op de toename van de lasten (met name uitbreidingen fietsparkeren en P+R) en een daling van inkomsten door het schrappen van parkeerplaatsen ten gunste van nieuwbouw en herinrichting buitenruimte. De financiële effecten worden na definitieve besluitvorming en monitoring van opgetreden effecten in beginsel volgend jaar bij de voorjaarsnota verwerkt. Voor de korte termijn is voldoende zekerheid op de verwachte ontwikkelingen om incidenteel de baten te verhogen. Hierbij is uitgegaan van besluitvorming conform planning en het beëindigen van de coronamaatregelen in 2021.
 

Onderbesteding opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.

 

Uitbreiding areaal betaald parkeren

In een aantal gebieden wordt betaald parkeren ingevoerd.  Verder wordt, in het kader van verdere harmonisatie van de betaaltijden, in meerdere gebieden de betaaltijden uitgebreid. De parkeerbaten en hiermee samenhangende lasten worden hierop aangepast.
 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest waaronder overheveling budget vanuit taakveld Parkeren (- € 502 in 2021 tot - € 541 in 2025) en herverdeling diverse budgetten voor de inzet van personeel, inhuur en uitbestede werkzaamheden om deze in lijn te brengen met de verwachte uitgaven (€ 217 in 2021 tot - € 23 in 2025).