Overige baten en lasten - Vervoer en materieel
Beleidskaders, -monitors en wetgevingEen duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Het is noodzakelijk om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie. Deze doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstelling: Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit.
Voortgang 2021
Ga naar vorig P&C-documentHet programma 'verduurzaming gemeentelijke wagenpark' is in uitvoering. Doel voor 2021 e.v. blijft om zoveel als mogelijk het meerjarenplan 2020-2023 te volgen. De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen. Het huidige marktaanbod (zowel in aantallen, soort voertuig en prijsstelling) noodzaakt in deze innovatieve markt, met name in het zware segment, wel tot het doen van tussentijdse aanpassingen en mogelijk vertragingen ten aanzien van de keuze en aanschaf van duurzame voertuigen.
Ontwikkelingen 2022-2025
Doel voor 2021 e.v. blijft om zoveel als mogelijk het meerjarenplan 2020-2023 te volgen, met als doel: het gehele gemeentelijke wagenpark in 2030 emissieloos. Daarbij liggen wij op koers, hoewel het wel de vraag is of het marktaanbod hiermee in de pas blijft lopen.
Wat willen we bereiken
Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos.
- personenwagens zijn in 2023 emissieloos
- lichte bedrijfsvoertuigen zijn in 2025 emissieloos
- zware bedrijfsvoertuigen zijn in 2030 emissieloos
Wat gaan we daar voor doen
Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos.
- het aankopen en beheren van de gemeentelijke voertuigen en andere voertuigen van, met name, overheid gelieerde organisaties
- het voorkomen dan wel verminderen van emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke mobiliteit in Rotterdam
- het onderhouden van de gemeentelijke inzamelmiddelen, waarbij circulariteit een belangrijk aspect vormt
De gemeente is verantwoordelijk voor een duurzame mobiliteitskeuze en faciliteert andere duurzame modaliteiten in samenhang met de energietransitie. De keuze voor een (werk)voertuig maakt de gemeente op basis van de grootste bedrijfszekerheid en de schoonste techniek met de meest schone componenten. Bij vergelijkbare alternatieven geven de laagste exploitatiekosten uiteraard de doorslag. Vervanging vindt plaats op natuurlijke momenten.
De ontwikkelingen op het vlak van emissieloze personenwagens gaan gestaag verder. Daarnaast is het van belang om de ontwikkelingen op het vlak van emissieloze (werk)voertuigen (lichte en zware bedrijfsvoertuigen) te volgen en in samenwerking met de markt emissieloze (werk)voertuigen te gaan ontwikkelen. Hiertoe doen we pilots met lichte en zware bedrijfsvoertuigen, denk daarbij aan emissieloze bestelbusjes, huisvuilophaalwagens, veegmachines e.d..
In het kader van de verduurzaming van met name het werk-werkverkeer ontwikkelt de gemeente concepten als de emissieloze (deel)auto en elektrische (deel)fietsen.
Wat kost het
| Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| Baten exclusief reserves | 32.685 | 37.495 | 39.682 | 40.288 | 40.514 | 40.346 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | -1.112 | -672 | -672 | -672 | -672 | -672 | |
| Overige opbrengsten derden | 39.949 | 41.392 | 42.354 | 42.959 | 43.186 | 43.017 | |
| Overige baten | -6.152 | -3.225 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Lasten exclusief reserves | 25.197 | 28.045 | 31.112 | 29.047 | 29.269 | 29.101 |
|
| Apparaatslasten | 10.082 | 10.385 | 10.307 | 10.289 | 10.289 | 10.289 | |
| Inhuur | 51 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
| Overige apparaatslasten | 472 | 368 | 459 | 460 | 460 | 460 | |
| Personeel | 9.558 | 9.911 | 9.742 | 9.724 | 9.724 | 9.724 | |
| Intern resultaat | -33.213 | -30.679 | -29.558 | -29.558 | -29.558 | -29.558 | |
| Intern resultaat | -33.213 | -30.679 | -29.558 | -29.558 | -29.558 | -29.558 | |
| Programmalasten | 48.328 | 48.339 | 50.362 | 48.316 | 48.537 | 48.369 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 22.418 | 22.153 | 21.974 | 19.293 | 19.493 | 19.498 | |
| Kapitaallasten | 24.170 | 24.121 | 26.324 | 26.958 | 26.980 | 26.807 | |
| Overige programmalasten | 1.740 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 7.488 | 9.451 | 8.571 | 11.240 | 11.245 | 11.245 | |
| Saldo voor reserveringen | 7.488 | 9.451 | 8.571 | 11.240 | 11.245 | 11.245 | |
| Reserves | 4.037 | 1.717 | 2.690 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 1.297 | 1.717 | 2.690 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 2.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 11.525 | 11.168 | 11.261 | 11.240 | 11.245 | 11.245 | |
Financiële bijstellingen
| Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstellingen Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
||
| Oorspronkelijke begroting 2021 | 11.238 | 11.284 | 11.238 | 11.242 | 11.242 | ||
| Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -70 | -23 | 3 | 3 | 3 | ||
| Actualisatie begroting Werkplaatsen | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding opleidingen en dienstreizen | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herallocatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Onderhoud Lease | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -90 | -23 | 3 | 3 | 3 | |
| Begroting na wijzigingen | 11.168 | 11.261 | 11.240 | 11.245 | 11.245 | ||
Toelichting financiële bijstellingen
Actualisatie begroting Werkplaatsen
Op basis van realisatie is de verwachte omzet Werkplaatsen en bijbehorend lastenbudget meerjarig met €295 verlaagd. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.
Bestemmingsreserve Energietransitie
De bijstelling van € 485 op de bestemmingsreserve betreft de toedeling van de energietransitiemiddelen voor de goedgekeurde projecten in 2021. In de paragraaf energietransitie wordt de inzet van deze middelen in zijn geheel toegelicht.
Bestemmingsreserve Onderhoud Lease
De bestemmingsreserve Onderhoud Lease was gevormd om de jaarlijkse schommelingen in kosten van onderhoud en reparatie op te vangen. De afgelopen drie jaar is geen gebruik gemaakt van deze reserve omdat er voldoende middelen beschikbaar waren voor het opvangen van de onderhoudskosten, daarom is de reserve bij de jaarrekening 2020 vrijgevallen ten gunste van de algemene middelen. Als gevolg hiervan zijn de geraamde onttrekkingen meerjarig in de begroting met € 340 aangepast. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn de herverdeling clusteropgaven (- € 94 in 2021 tot € 9 in 2025) en diverse kleine technische wijzigingen (€4 in 2021 tot - €6 in 2025).
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015
In 2017 is de Rotterdamse Brandstofaanpak vastgesteld, een vertaling van de nationale brandstofvisie uit 2014. Momenteel wordt gewerkt aan een koersnota 0-emissievisie (stedelijke mobiliteit). Deze koersnota is de eerste stap in de uitwerking van de verduurzaming van mobiliteit ten aanzien van nul emissie mobiliteit.
De visie en de beschrijving en het programma zijn een nadere lokale uitwerking en invulling van het nationale Klimaatakkoord. Deze visie dient als gemeentelijke input voor het Rotterdams Klimaat Akkoord en geeft richting en focus aan de keuze van activiteiten om het gemotoriseerde verkeer in Rotterdam versneld te verschonen.
Omschrijving taakveld
Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Vervoer & Materieel.