Samenvatting bijstellingen
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
Financieel kader
| Financieel kader | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 0 | 0 | 18.848 | 20.410 | |||
| Intensiveringen | -12.725 | -16.961 | -11.417 | -802 | -772 | |||
| Kasschuiven | 15.214 | -13.669 | -440 | -1.305 | 200 | |||
| Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 24.311 | -44.913 | -10.506 | 255 | -16.409 | |||
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -7.741 | -4.200 | -3.300 | 0 | 0 | |||
| Reserves | -19.058 | 79.745 | 25.665 | -16.995 | -3.427 | |||
| Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Technische wijzigingen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
| Begroting na wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bijstellingen t.o.v. Begroting 2021
In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Begroting 2021.
| Programma / Taakveld | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | Mutatie 2024 (€) | Mutatie 2024 (%) | Mutatie 2025 (€) | Mutatie 2025 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 85.914 | 6% | 105.146 | 4% | 37.364 | 3% | -12.182 | 3% | -6.018 | 3% |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 110.518 | 6% | 63.554 | 4% | 48.696 | 3% | 49.682 | 3% | 47.254 | 3% | |
| Belastingen overig | 62 | 0% | -6 | 0% | -6 | 0% | -6 | 0% | -6 | 0% | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -5.905 | 46% | -3.700 | 27% | -1.700 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -20.419 | 35% | 42.291 | 252% | -13.886 | 20% | -71.074 | 115% | -62.936 | 101% | |
| OZB niet-woningen | -90 | 0% | -6 | 0% | -6 | 0% | -6 | 0% | -6 | 0% | |
| OZB woningen | -60 | 0% | -4 | 0% | -4 | 0% | -4 | 0% | -4 | 0% | |
| Treasury | 1.808 | 2% | 3.018 | 4% | 4.271 | 5% | 9.227 | 11% | 9.681 | 11% | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Beheer van de stad | -6.389 | 13% | -7.569 | 0% | -7.262 | 7% | -7.985 | 0% | -11.476 | 0% |
|
| Afval - Grondstoffen | -2.880 | 13% | 13 | 0% | -1.766 | 7% | 34 | 0% | 34 | 0% | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -68 | 5% | -105 | 8% | -102 | 8% | -102 | 8% | -102 | 8% | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | -7 | 1% | -17 | 1% | -17 | 1% | -17 | 1% | -17 | 1% | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | -30 | 2% | -8 | 1% | -8 | 1% | -8 | 1% | -8 | 1% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | -1.065 | 2% | -1.325 | 3% | -1.321 | 3% | -2.705 | 6% | -3.659 | 8% | |
| Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -70 | 1% | -23 | 0% | 3 | 0% | 3 | 0% | 3 | 0% | |
| Riolering | 45 | 0% | 45 | 0% | 45 | 0% | 45 | 0% | 45 | 0% | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 297 | 5% | 239 | 4% | 244 | 4% | 244 | 4% | 244 | 4% | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | -2.609 | 2% | -6.386 | 5% | -4.340 | 3% | -5.480 | 4% | -8.017 | 6% | |
| Bestuur en dienstverlening | -7.575 | 8% | -6 | 8% | -425 | 8% | 612 | 8% | -18 | 8% |
|
| Bestuur - College | -377 | 8% | -375 | 8% | -375 | 8% | -375 | 8% | -375 | 8% | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | -3.891 | 17% | 327 | 1% | 27 | 0% | 1.066 | 5% | 377 | 2% | |
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 0 | 0% | -152 | 1% | -152 | 1% | -152 | 1% | -152 | 1% | |
| Burgerzaken | -3.337 | 15% | 71 | 0% | -48 | 0% | -48 | 0% | -47 | 0% | |
| Musea - Stadsarchief | 29 | 0% | 123 | 2% | 123 | 2% | 122 | 2% | 179 | 4% | |
| Cultuur, sport en recreatie | -17.525 | 14% | -3.231 | 4% | -3.349 | 4% | -930 | 2% | 2.010 | 3% |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -12.454 | 14% | -3.050 | 4% | -3.279 | 4% | -1.692 | 2% | 2.215 | 3% | |
| Media | 47 | 0% | 53 | 0% | 40 | 0% | 15 | 0% | 15 | 0% | |
| Musea - Cultuur | 1.117 | 3% | 1.488 | 4% | 1.469 | 4% | 1.426 | 4% | -265 | 1% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | -232 | 1% | 66 | 0% | 59 | 0% | 59 | 0% | 59 | 0% | |
| Sportaccommodaties | -1.573 | 3% | -1.246 | 2% | -1.096 | 2% | -725 | 1% | 0 | 0% | |
| Sportbeleid en activering | -4.431 | 30% | -543 | 4% | -543 | 4% | -13 | 0% | -14 | 0% | |
| Economische zaken | -2.209 | 38% | -4.864 | 16% | -3.944 | 16% | 452 | 18% | 1.452 | 18% |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 1.263 | 38% | 544 | 16% | 544 | 16% | 590 | 18% | 590 | 18% | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | -1.014 | 237% | -1.506 | 396% | -1.502 | 404% | -2 | 1% | -2 | 1% | |
| Economische ontwikkeling | 633 | 5% | -1.223 | 10% | -307 | 3% | 1.690 | 22% | 1.690 | 22% | |
| Economische promotie | -3.090 | 24% | -2.680 | 21% | -2.679 | 22% | -1.826 | 14% | -826 | 6% | |
| Maatschappelijke ondersteuning | -11.070 | 16% | -4.566 | 17% | -2.216 | 4% | -707 | 3% | -13 | 7% |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | -2.810 | 16% | -2.966 | 17% | -814 | 4% | 576 | 3% | 1.249 | 7% | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | -737 | 1% | -76 | 0% | -76 | 0% | -76 | 0% | -77 | 0% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | -1.825 | 9% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | -2 | 0% | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | -317 | 5% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -5.382 | 6% | -1.525 | 2% | -1.326 | 2% | -1.208 | 1% | -1.183 | 1% | |
| Onderwijs | -2.415 | 2% | -4.685 | 6% | -829 | 0% | -107 | 0% | -109 | 0% |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.204 | 2% | -4.082 | 6% | -226 | 0% | -7 | 0% | -10 | 0% | |
| Onderwijshuisvesting | -1.211 | 2% | -603 | 1% | -603 | 1% | -100 | 0% | -100 | 0% | |
| Openbare orde en veiligheid | 1.387 | 0% | -1.055 | 0% | -1.315 | 0% | 1.989 | 0% | 2.479 | 0% |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | -109 | 0% | -109 | 0% | -109 | 0% | -109 | 0% | 0 | 0% | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | -1.649 | 4% | -943 | 2% | -1.185 | 3% | -1.183 | 3% | -1.179 | 3% | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 3.145 | 8% | -3 | 0% | -22 | 0% | 3.281 | 10% | 3.658 | 11% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Overhead | -4.130 | 3% | -16.393 | 7% | -7.696 | 6% | -7.237 | 6% | -6.286 | 6% |
|
| Overhead - Activering Overhead | -749 | 3% | -1.727 | 7% | -1.484 | 6% | -1.484 | 6% | -1.484 | 6% | |
| Overhead - Audit & Control | 153 | 1% | 146 | 1% | 146 | 1% | 146 | 1% | 146 | 1% | |
| Overhead - Clusterondersteuning | -3.867 | 4% | -3.642 | 4% | -3.734 | 4% | -3.719 | 4% | -3.723 | 4% | |
| Overhead - Concernondersteuning | 323 | 0% | -11.180 | 3% | -2.633 | 1% | -2.190 | 1% | -1.236 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 9 | 1% | 9 | 1% | 9 | 1% | 9 | 1% | 9 | 1% | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | -16.656 | 19% | -3.104 | 0% | -9.566 | 8% | 23.412 | 66% | 20.925 | 53% |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | -7.888 | 19% | 123 | 0% | -4.353 | 8% | 13.314 | 66% | 10.724 | 53% | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | -841 | 138% | 7 | 1% | 8 | 1% | 8 | 1% | 8 | 1% | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 3.777 | 29% | 8.800 | 275% | -777 | 65% | -594 | 50% | -594 | 50% | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -5.009 | 15% | -5.604 | 17% | -548 | 2% | 4.010 | 14% | 4.222 | 15% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 272 | 4% | -582 | 9% | -493 | 8% | -490 | 8% | -488 | 8% | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 5.644 | 73% | 6.426 | 89% | 6.584 | 97% | 6.719 | 98% | 6.719 | 98% | |
| Wonen en bouwen | -12.611 | 38% | -12.274 | 39% | -9.987 | 29% | 447 | 2% | 335 | 1% | |
| Verkeer en vervoer | -12.621 | 14% | 12.752 | 2% | 6.121 | 2% | 5.285 | 1% | 5.273 | 1% |
|
| Openbaar vervoer | 1.232 | 14% | 203 | 2% | 203 | 2% | 140 | 1% | 140 | 1% | |
| Parkeerbelasting | -12.774 | 14% | 10.439 | 11% | 2.436 | 3% | 2.436 | 3% | 2.436 | 3% | |
| Parkeren | -1.173 | 5% | 1.918 | 8% | 2.292 | 10% | 2.455 | 11% | 2.455 | 11% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 6 | 0% | -241 | 4% | -146 | 3% | -51 | 1% | -51 | 1% | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 88 | 1% | 433 | 2% | 1.335 | 10% | 305 | 2% | 293 | 2% | |
| Volksgezondheid en zorg | -1.022 | 1% | -69.570 | 11% | -11.138 | 2% | -7.695 | 3% | -14.690 | 3% |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | -1.378 | 1% | -12.065 | 11% | -2.898 | 2% | -3.155 | 3% | -3.155 | 3% | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -23.008 | 19% | -22.713 | 20% | -11.154 | 10% | -8.757 | 8% | -10.201 | 9% | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 13.844 | 26% | 4.195 | 9% | 1.337 | 3% | 2.572 | 6% | 2.572 | 6% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 330 | 0% | -39.501 | 22% | -5.723 | 3% | -5.739 | 3% | -11.297 | 6% | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | -810 | 6% | -4.694 | 63% | -52 | 1% | -52 | 1% | -52 | 1% | |
| Volksgezondheid | 1.612 | 5% | -872 | 3% | -392 | 1% | -392 | 1% | -377 | 1% | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 8.388 | 7% | 6.079 | 6% | 7.743 | 7% | 7.829 | 7% | 7.820 | 7% | |
| Werk en inkomen | -5.687 | 10% | -2.854 | 8% | 4.255 | 3% | 5.093 | 5% | 6.471 | 5% |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | -5.130 | 10% | -3.628 | 8% | 1.459 | 3% | 2.456 | 5% | 2.456 | 5% | |
| Begeleide participatie | 2.870 | 4% | 4.313 | 5% | 4.903 | 6% | 4.732 | 6% | 4.553 | 6% | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | -3.427 | 6% | -3.539 | 6% | -2.107 | 4% | -2.095 | 4% | -538 | 1% |
Totaaloverzicht bijstellingen
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (ramingsbijstellingen (onvermijdbaar en vermijdbaar), bezuinigingen/taakstellingen, intensiveringen en reserves) uitgesplitst naar taakvelden.
| Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpassing formatie vanwege ontwikkeling bijstandsvolume | 311 | -486 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 311 | -379 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -107 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvullende rijksmiddelen Jeugdhulp naar aanleiding van onderzoek naar tekorten in de Jeugdzorg | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maatwerkdienstverlening 18- | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie begroting Werkplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie BUIG 2021-2022 | -2.475 | -6.506 | 0 | 0 | 0 |
|
| Begeleide participatie | 1.547 | 2.585 | 2.897 | 2.900 | 1.474 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | -4.023 | -9.091 | -2.897 | -2.900 | -1.474 | |
| Actualisatie BUIG 2021-2022 - dekking uit bestemmingsreserve | 2.475 | 6.506 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 2.475 | 6.506 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie dividendopbrengsten | 353 | -300 | 900 | 5.800 | 8.700 |
|
| Treasury | 353 | -300 | 900 | 5.800 | 8.700 | |
| Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balansprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | 0 | 0 | -117 | -115 | -113 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | -1.030 | -98 | -64 | -49 | 82 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 128 | 165 | 172 | 132 | 136 | |
| Musea - Stadsarchief | 15 | 16 | 16 | 15 | 72 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 79 | -6 | -6 | -1.389 | -2.344 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 0 | 0 | -281 | -276 | -272 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 71 | -252 | -248 | -244 | 103 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | -117 | -116 | -114 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 532 | -114 | -141 | 2.301 | 5.211 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 213 | 260 | 710 | -382 | -2.919 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 28 | 76 | 123 | 123 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Actualisatie leges gehandicaptenparkeerkaarten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie rente | 500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.500 |
|
| Treasury | 500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 1.500 | |
| Actualiseren Regiodeal Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afschalen diensverlening publieke zorg | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Volksgezondheid | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amendementen koers van de stad | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Archiefbestanden Stadsarchief Rotterdam | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Musea - Stadsarchief | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroting Hulpteam Toeslagen 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer verkeersmanagement | 0 | 0 | 0 | -1.151 | -1.163 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | -1.121 | -1.133 | |
| Beheerorganisatie en onderhoud Maastunnelcomplex | 0 | -3.206 | -2.593 | -2.595 | -2.595 |
|
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | -2.831 | -2.218 | -2.220 | -2.220 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | -375 | -375 | -375 | -375 | |
| Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp | 19.456 | 6.265 | 165 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | 6.046 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 7.926 | 1.006 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 3.072 | 4.259 | 165 | 0 | 0 | |
| Bestuursopdracht vastgoed - actualisatie begroting | -1.616 | -5.264 | -8.143 | 8.784 | 6.584 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | -1.616 | -5.264 | -8.143 | 8.784 | 6.584 | |
| Bestuursopdracht vastgoed - Anders werken | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | |
| Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, kosten onderzoeksfase | -1.001 | -1.001 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -130 | -130 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -113 | -113 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | -498 | -498 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties | -260 | -260 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuursopdracht vastgoed - investeringen, opslag kostendekkende huur | -500 | -500 | -616 | -870 | -1.087 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 150 | 116 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | -27 | -52 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | -186 | -255 | |
| Sportaccommodaties | -500 | -500 | -616 | -807 | -896 | |
| Bestuursopdracht vastgoed - kostendekkendheid | 0 | 0 | 0 | 4.573 | 4.683 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 4.573 | 4.683 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuursopdracht vervangingsinvesteringen | 0 | -760 | -3.780 | -9.070 | -16.590 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | -760 | -3.780 | -9.070 | -16.590 | |
| Bijdrage Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginovatie (ZonMW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage Rijk Noodsteun Sport | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportaccommodaties | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstelling formatie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -32 | -32 | -32 | -32 | |
| Wonen en bouwen | -59 | -27 | -27 | -27 | -27 | |
| Bijstelling volume-indexatie zorg 2022 | 0 | -7.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -1.422 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | -5.578 | 0 | 0 | 0 | |
| BTW Schoolsport | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
|
| Onderwijshuisvesting | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| Coronagevolgen Markten | -1.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | -1.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Coronaorganisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Clusterondersteuning | -1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Coulanceregeling Vastgoed inclusief Ahoy | -10.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | -10.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doorloop coronakosten Schone Stad 2021 | -4.345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | -3.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | -752 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Effecten versnelde aflossingen Vestia | 955 | -682 | -629 | -573 | -519 |
|
| Treasury | 955 | -682 | -629 | -573 | -519 | |
| Eigen bijdrage Wmo | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Expertisecentrum Volwassenen | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 |
|
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | |
| Externe bijdragen (onderzoeken) jeugd(hulp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Externe bijdragen en subsidies voor gebiedsontwikkelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extra middelen Regionale Meld- en Coördinatiefunctie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extra storting in Rotterdamse Investeringsmotor | -190 | -580 | -630 | -690 | -510 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -190 | -580 | -630 | -690 | -510 | |
| Financiële effecten circulaires Gemeentefonds inzake algemene uitkering | -4.940 | 47 | 1.286 | 4.670 | 4.670 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -4.940 | 47 | 1.286 | 4.670 | 4.670 | |
| Financiële effecten verkoop deelname in Eneco | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | |
| Formatieaanpassing ontwikkeling bijstandsvolume | 1.515 | -2.367 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 121 | -174 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 1.393 | -2.005 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -187 | 0 | 0 | 0 | |
| Gederfde parkeerinkomsten door coronamaatregelen | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Parkeerbelasting | -14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeren | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grex winsten | 4.700 | 9.600 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 4.700 | 9.600 | 0 | 0 | 0 | |
| Groenoffensief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horizon Seeds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huisvestingsvoorzieningen Onderwijs | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijshuisvesting | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Implementatie nieuwe inkoop 2022 | -2.072 | -3.259 | -165 | 0 | 0 |
|
| Wijkteams en Wmo-loketten | -2.072 | -3.259 | -165 | 0 | 0 | |
| Incidentele extra parkeerbaten | 0 | 7.200 | 0 | 0 | 0 |
|
| Parkeerbelasting | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeren | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | |
| Indexatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |
| Indexatie 2021 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -908 | -901 | -888 | -888 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | -464 | -453 | -448 | -448 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | -1.340 | -1.387 | -1.404 | -1.404 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | -53 | -52 | -52 | -52 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | -607 | -584 | -585 | -585 | |
| Volksgezondheid | 0 | -191 | -191 | -191 | -191 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | -438 | -432 | -432 | -432 | |
| Integraal Huisvestingsplan Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
|
| Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| Invulling stelpost Beheer Algemene Middelen inzake Koers van de Stad | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Invulling stelpost bestuursopdracht Vastgoed vanaf 2024 | 0 | 0 | 0 | -11.690 | -11.690 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | -11.690 | -11.690 | |
| Inzet Specialistisch Ambulant Netwerk voor Jeugdhulp | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wijkteams en Wmo-loketten | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitaallasten nieuw investeringsbeleid | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | |
| Koers van de stad - Afvalligheidscampagne | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad - Dierenambulance Rotterdam | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad, een dagje op zijn Rotterdams | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostprijsdekkende huur Collectiegebouw | 0 | -638 | -638 | -638 | -638 |
|
| Musea - Cultuur | 0 | -638 | -638 | -638 | -638 | |
| Leerlingenvervoer | -850 | -3.700 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -850 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | |
| Logiesbelasting | -5.900 | -3.700 | -1.700 | 0 | 0 |
|
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -5.900 | -3.700 | -1.700 | 0 | 0 | |
| Meeropbrengst detachering Verkeersregie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie rijksbijdrage Educatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noodsteun schade speeltuinen en scouting | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Noodsteun Sport | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportaccommodaties | -3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding dienstreizen en opleidingen | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding opleidingen en dienstreizen | 1.022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Media | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Cultuur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Stadsarchief | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijshuisvesting | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Audit & Control | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB niet-woningen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB woningen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeerbelasting | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeren | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderhoudskostenregeling | 0 | -1.188 | -1.413 | -1.413 | -1.413 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | -127 | -127 | -127 | -127 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | -1.061 | -1.286 | -1.286 | -1.286 | |
| Pensioenvoorziening bestuurders | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
|
| Bestuur - College | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| Programma Rivieroevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raadsbesluit van groei naar bloei (extra ondersteuning van Raad) | 0 | -152 | -152 | -152 | -152 |
|
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 0 | -152 | -152 | -152 | -152 | |
| Regeling regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Relatie ontwikkeling haven en stad - geluid en stikstof | -1.032 | -1.744 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -1.032 | -1.635 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -109 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage Aanvullende regeling Seksuele Gezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage begeleiding ex-gedetineerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage Heroïnebehandeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RijksBijdrage medicatie PRe Expositie Profylaxe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage Sportakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage wijkrechtspraak Rotterdam Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rioolheffing actualisatie opbrengst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rotterdampas | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stelpost verwachte compensatie corona | 42.138 | 6.400 | 3.800 | 1.400 | 700 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 42.138 | 6.400 | 3.800 | 1.400 | 700 | |
| Stijgende zorgvraag | -16.400 | -52.100 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | -6.046 | -10.056 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -3.225 | -10.112 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | -2.607 | 2.756 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | -3.910 | -29.238 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | -807 | -4.641 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -299 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | -805 | -480 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 1.300 | -30 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische correctie jaarschijf 2025: Anders werken in en met de stad | 0 | 0 | 0 | 0 | -925 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | -925 | |
| Technische correctie jaarschijf 2025: Cloudkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.260 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.260 | |
| Technische correctie jaarschijf 2025: Digitale voorbeeldstad 2025/CDO office | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| Toevoeging Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tozo Actualisatie uitvoerings- en uitkeringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitbreiding areaal betaald parkeren | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
|
| Parkeerbelasting | 2.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| Uitbreiding formatie internationale betrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkiezingen 2021 - resterend knelpunt | -2.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Burgerzaken | -2.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verwerking aanvullende compensatiemaatregelen corona | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volume-indexatie zorg 2,5% | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.975 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.417 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.558 | |
| Wijziging formatie bij Toezicht WMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 44 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Overhead - Audit & Control | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -29 | -29 | -29 | -29 | |
| Zomercampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 24.310 | -44.913 | -10.506 | 256 | -16.409 |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestemmingsreserve Begeleiding statushouders naar werk | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | -780 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -220 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Duurzaam | -704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -704 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Muziekkoepel | -788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultureel erfgoed - Monumenten | -788 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische promotie | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bridge 2.0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Continuering duurzaamheidsinzet | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Detachering Ro!Entree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaarplan Bureau Riec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaarplan Burgernet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaarplan Riec Pijlers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaarplan Var | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kwaliteitsverbetering Markten | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 0 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | |
| Niet beprijzen vergunningen (werken langs de weg) | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Overschot participatiebudget 2020 naar 2021 | -2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | -2.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma Rotterdam Circulair | 0 | 0 | -1.800 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 0 | 0 | -1.800 | 0 | 0 | |
| Rotterdampas | -960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | -960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -7.741 | -4.200 | -3.300 | 0 | 0 |
| Bezuinigingen/Taakstellingen | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak ondermijnende criminaliteit | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 2.200 | |
| Basisbudget Gebiedsontwikkeling na 2022 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | |
| Budget Gebiedsontwikkeling na 2022 door groei van de stad | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| Cameratoezicht | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| CityLab010 vanaf 2022 niet gecontinueerd | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 350 |
|
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | 0 | 0 | 1.038 | 350 | |
| Continuering intensivering Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | |
| Cultuurplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | |
| Focuswijken | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 1.195 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 1.195 | 1.195 | |
| Masterplan Ouderen | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
| Nachtopvang bedden openbare geestelijke gezondheidszorg | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| Onderwijs Zorgarrangementen | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 |
|
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 900 | 900 | |
| Terugdraaien intensivering Kwetsbare Rotterdammers | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| Versterken digitale weerbaarheid | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 18.848 | 20.410 |
| Intensiveringen | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie | -3.200 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | -3.200 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Duurzaamheid in gebiedsontwikkeling | -210 | -720 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -210 | -641 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -158 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | |
| Goed huren en verhuren | -1.500 | -5.559 | -5.265 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -1.085 | -1.021 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | -1.500 | -4.474 | -4.244 | 0 | 0 | |
| Herindelingsplan Kanaalweg | -230 | -530 | -530 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | -230 | -530 | -530 | 0 | 0 | |
| Herstel aantrekkingskracht (Binnen)stad | 0 | -950 | -950 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | -950 | -950 | 0 | 0 | |
| Huiselijk geweld en kindermishandeling | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 | |
| Integraal programma EU-arbeidsmigranten | -399 | -677 | -647 | -677 | -647 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | -124 | -158 | -158 | -158 | -158 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | -222 | -354 | -324 | -354 | -324 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -59 | -59 | -59 | -59 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -53 | -106 | -106 | -106 | -106 | |
| Koers van de stad | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de stad: helpt hospices | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rotterdam Veilig Vooruit | -1.025 | -1.025 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -127 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | -1.025 | -899 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimte voor maakbedrijven | -650 | -2.500 | -2.000 | 0 | 0 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | -33 | -52 | -52 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | -588 | -2.338 | -1.838 | 0 | 0 | |
| Economische promotie | -28 | -44 | -44 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -66 | -66 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke programmatische impact Energietransitie | -490 | -975 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -490 | -926 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | -57 | -88 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -215 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 57 | 187 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Startersleningen | -50 | -125 | -125 | -125 | -125 |
|
| Wonen en bouwen | -50 | -125 | -125 | -125 | -125 | |
| Vuurwerkshows | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 | |
| Totaal | -12.725 | -16.961 | -11.417 | -802 | -772 |
| Reserves | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Actieplan arbeidsmarktregio Rijnmond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Asielakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve AWBZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Begeleiding statushouders naar werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Bodem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Bouw nieuw dierenasiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Citylab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Cloudkosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Crisisdienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Duurzaam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Duurzaamheid Gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Faciliteitenbesluit opvangcentra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Funderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Groot onderhoud (MJOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Impuls baankansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve IT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Kredietrisicoreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Masterplan Ouderen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Middensegment Huur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Noodfonds | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Onderhoud Lease | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Perspectief op Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Re-integratie bijstandsgerechtigden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Renovatie museum Boijmans van Beuningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Resilience | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Treasury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Stimulering Bouwproductie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische promotie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Tozo uitvoeringskosten meerjarig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 0 | 51 | 103 | 103 | 103 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -51 | -103 | -103 | -103 | |
| Bestemmingsreserve tweedelijns Wmo en Jeugdhulp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Verkiezingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Burgerzaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Verkoopopbrengst Eneco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Vrouwenopvang 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Wabo-leges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | -337 | 0 | -316 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 337 | 0 | 316 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Werklocaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Windpark Hartelbrug II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Zomerakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CityLab010 vanaf 2022 niet gecontinueerd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Gebieden, inspraak en participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Energietransitiebudget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kredietrisicoreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sluitpost Algemene Reserve | -20.958 | 79.745 | 25.665 | -16.995 | -3.427 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -20.958 | 79.745 | 25.665 | -16.995 | -3.427 | |
| Totaal | -19.058 | 79.745 | 25.665 | -16.995 | -3.427 |