Openbaar vervoer
Beleidskaders, -monitors en wetgevingEen goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.
Een betere verbinding tussen de OV-netwerken Rotterdam Noord en Zuid en een betere ontsluiting van de rivieroevers.
Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken voor ouderen en minder-validen.
Voortgang 2021
Ga naar vorig P&C-documentDe doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Gelet op het lage gebruik van het openbaar vervoer als gevolg van de coronacrisis heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zich genoodzaakt gezien een Transitieprogramma openbaar vervoer in het leven te roepen, waarin diverse bezuinigingen in het openbaar vervoer aanbod voorzien zijn. Hier is dit voorjaar met de raad over gesproken en daarbij stond het streven centraal om het openbaar vervoernetwerk zoveel mogelijk in stand te houden en om bezuinigingsmaatregelen in beginsel van tijdelijke aard te laten zijn. Dit was ook de essentie van de inzet van het college in MRDH-verband.
We zetten in op optimalisatie OV-tracés via de bestaande oeververbindingen. De eerste stap in de gefaseerde verbetering van het rivierkruisende openbaar vervoer op twee belangrijke corridors tussen Rotterdam Zuid en Noord: het OV via de Maastunnelcorridor tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal en via de Van Brienenoordbrug tussen Zuidplein, Stadionpark en Kralingse Zoom. Het betreft optimalisatie bestaande OV-verbindingen als eerste stap op weg naar volledige Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)-infrastructuur op langere termijn (bus, tram of metro). Voor een aantrekkelijk OV-product en een snelle en betrouwbare exploitatie zijn busstroken, prioriteitsstelling bij verkeerslichten, verlaagde en andere infrastructurele maatregelen nodig. Het betreft kansrijke relaties voor minimaal HOV-bus – hoogfrequent (minimaal 6 keer per uur), zo veel mogelijk vrijliggend, comfortabel, snel, direct en gestrekt. Het Rijk draagt hier ook financieel aan bij.
Ontwikkelingen 2022-2025
De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen. Wel is het duidelijk dat de coronacrisis de nodige onzekerheden met zich meebrengt. Zo is nog onduidelijk wanneer het gebruik van het openbaar vervoer zich weer gaat herstellen en zal er van groei van het gebruik van het openbaar vervoer de komende tijd naar verwachting geen sprake zijn. Ook heeft de crisis waarschijnlijk economische effecten die hun weerslag zullen hebben op het mobiliteitssysteem in zijn geheel. Ondanks deze onzekerheden blijven we vooralsnog echter onverminderd vasthouden aan de voorgestelde investeringen en de beoogde mobiliteitstransitie.
Wat willen we bereiken
Effect indicatoren
- Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer.
- We zorgen dat de OV-netwerken in Rotterdam Noord en Zuid beter met elkaar verbinden en dat de rivieroevers beter ontsloten worden.
- We zorgen voor een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken voor ouderen en minder-validen.
Wat gaan we daar voor doen
- Voortzetten gratis OV voor ouderen. Gebruik van openbaar vervoer voor ouderen blijft gratis. Daarmee dragen wij bij aan het voorkomen van sociaal isolement.
- Tot en met 2021 blijven we het bestaande netwerk vervoer over water ondersteunen. We ontwikkelen met de partners in de regio een strategie voor de periode vanaf 2022.
- Met de MRDH bevorderen we vormen van mobiliteitsdienstverlening. De bruikbaarheid en toegankelijkheid van het OV wordt hierdoor versterkt. Het gaat hier onder andere om voorzieningen voor de first & last mile en Mobility as a Service voor specifieke doelgroepen.
Toelichting effectindicatoren
Als gevolg van covid-19 is na jaren van recordgroei het aantal reizigerskilometers gedaald met 45%. Het OV is mede door de tijdelijke beschikbaarheidsvergoeding van het Rijk blijven rijden en wordt nog steeds hoog gewaardeerd (de RET werd door klanten gewaardeerd met een 8). Het perspectief van groei inclusief capaciteitsknelpunten op middellange en lange termijn is ongewijzigd.
Wat kost het
Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht van baten en lasten Openbaar vervoer | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Baten exclusief reserves | 26.364 | 27.416 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 25.919 | 27.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 527 | 327 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
Overige baten | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 39.385 | 56.549 | 47.809 | 8.763 | 9.824 | 9.824 |
|
Intern resultaat | 3.091 | 3.338 | 1.177 | 1.177 | -940 | -940 | |
Intern resultaat | 3.091 | 3.338 | 1.177 | 1.177 | -940 | -940 | |
Programmalasten | 36.294 | 53.210 | 46.632 | 7.586 | 10.764 | 10.764 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 35.219 | 52.243 | 45.856 | 6.823 | 10.023 | 10.109 | |
Kapitaallasten | 452 | 501 | 643 | 630 | 609 | 523 | |
Overige programmalasten | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 469 | 467 | 132 | 132 | 132 | 132 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -13.021 | -29.133 | -47.718 | -8.672 | -9.733 | -9.733 | |
Saldo voor reserveringen | -13.021 | -29.133 | -47.718 | -8.672 | -9.733 | -9.733 | |
Reserves | 4.881 | 21.244 | 38.638 | -410 | -410 | -410 |
|
Onttrekking reserves | 4.881 | 21.244 | 38.976 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 338 | 410 | 410 | 410 | |
Saldo | -8.139 | -7.888 | -9.080 | -9.082 | -10.143 | -10.143 |
Financiële bijstellingen
Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijstellingen Openbaar vervoer | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
||
Oorspronkelijke begroting 2021 | -9.120 | -9.283 | -9.286 | -10.283 | -10.283 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | 1.232 | 203 | 203 | 140 | 140 | ||
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Actualisatie Rotterdamse Investeringsmotor | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 1.232 | 203 | 203 | 140 | 140 | |
Begroting na wijzigingen | -7.888 | -9.080 | -9.082 | -10.143 | -10.143 |
Toelichting financiële bijstellingen
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam
De begrote kosten van het project hoekse Lijn (inclusief Metro aan Zee) ten laste van de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam zijn geactualiseerd. Het saldo van de begroting wijzigt hierdoor niet, het betreft verschuivingen in de tijd. De kosten gefinancierd door de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam worden in 2021 en 2022 geraamd op respectievelijk € 19,2 mln en € 38,7 mln.
Technische wijzigingen
Op het taakveld Openbaar Vervoer zijn er diverse technische wijzigingen geweest (van € 1,232 mln in 2021 tot € 140 in 2025). Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.
De grootste wijziging heeft betrekking op de doorbelasting van overhead op projecten van € 1,173 mln in 2021 tot en met € 156 in 2025, de toelichting op de bijstelling is opgenomen onder 'samenvatting bijstellingen'. Verder zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest van € 59 in 2021 tot en met - € 16 in 2025.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Omschrijving taakveld
Dit taakveld betreft het uitvoeren van taken op het gebied van openbaar vervoer, waaronder bus, tram, metro, taxivervoer en veerdiensten en de bijbehorende (omvangrijke) infrastructurele voorzieningen zoals stations, aanvullend op de verantwoordelijkheden van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag als regionale vervoersautoriteit.