Overhead - Clusterondersteuning
Beleidskaders, -monitors en wetgevingDe clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorig P&C-documentVoor taakveld Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.
Wat kost het
| Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht van baten en lasten Overhead - Clusterondersteuning | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| Baten exclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 88.592 | 93.073 | 92.657 | 92.581 | 92.535 | 92.538 |
|
| Apparaatslasten | 88.592 | 93.073 | 92.657 | 92.581 | 92.535 | 92.538 | |
| Inhuur | 1.004 | 133 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Overige apparaatslasten | 2.557 | 2.829 | 3.084 | 3.233 | 3.228 | 3.231 | |
| Personeel | 85.030 | 90.111 | 89.538 | 89.313 | 89.272 | 89.272 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -88.592 | -93.073 | -92.657 | -92.581 | -92.535 | -92.538 | |
| Saldo voor reserveringen | -88.592 | -93.073 | -92.657 | -92.581 | -92.535 | -92.538 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -88.592 | -93.073 | -92.657 | -92.581 | -92.535 | -92.538 | |
Financiële bijstellingen
Tabel Bijstellingen
| Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstellingen Overhead - Clusterondersteuning | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
||
| Oorspronkelijke begroting 2021 | -89.206 | -89.015 | -88.847 | -88.815 | -88.815 | ||
| Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -3.867 | -3.642 | -3.734 | -3.719 | -3.723 | ||
| Coronaorganisatie | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | -1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding dienstreizen en opleidingen | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding opleidingen en dienstreizen | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijziging | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -2.866 | -3.642 | -3.734 | -3.719 | -3.723 | |
| Begroting na wijzigingen | -93.073 | -92.657 | -92.581 | -92.535 | -92.538 | ||
| Bijstellingen Overhead - Clusterondersteuning | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| Oorspronkelijke Begroting 2021 | -89.206 | -89.015 | -88.847 | -88.815 | -88.815 | |
| Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -3.867 | -3.642 | -3.734 | -3.719 | -3.723 | |
| Diverse wijzigingen Clusterondersteuning | Diverse categorieën | -3.867 | -3.642 | -3.734 | -3.719 | -3.723 |
| Begroting na wijzigingen | -93.073 | -92.657 | -92.581 | -92.535 | -92.538 |
Toelichting financiële bijstellingen
Diverse wijzigingen Clusterondersteuning
In taakveld Clusterondersteuning zijn er diverse wijzigingen geweest (- € 3,9 mln in 2021, daarna vanaf 2022 circa - € 3,7 mln). De wijzigingen zijn allemaal technisch van aard. Apparaatslasten binnen de clusters worden - op basis van de aard ervan - toegerekend aan het programma Overhead of aan het primair proces. Deze bijstellingen bestaan uit vele mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead.