BBV-indicatoren

Baten

De baten bestaan voornamelijk uit rijksbijdragen in het kader van de Bundeling  Uitkeringen inkomensvoorzieningen gemeenten (BUIG) ten behoeve van de uitvoering van de Participatiewet (betalen algemene bijstandsuitkeringen).

 

Lasten

De programmalasten bestaan voor het grootste deel uit de sociale uitkeringslasten. De participatiemiddelen, als integrale uitkering in het Gemeentefonds, zijn bestemd voor re-integratie van werkzoekenden, werkzoekenden met een arbeidsbeperking en de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

 

Reserves

De reserves bestaan voornamelijk uit de reserve WWB. Deze reserve wordt gebruikt voor het dekken van tekorten op de BUIG. Naast het tekort op BUIG worden ook de lasten voor Social Impact Bond (SIB) gedekt uit de reserve WWB.

 

Meerjarig verloop

In het meerjarig verloop op de programmalasten is in eerste instantie de verwachte afbouw van de WSW populatie zichtbaar. In de jaren erna wordt dit getemperd of zelfs ingehaald door instroom van nieuwe doelgroepen zoals Garantiebanen en Nieuw Beschut. Daarnaast wordt het meerjarig verloop beïnvloed door de systematiek van de raming van de uitkeringslasten en het BUIG-budget. De lasten van de sociale uitkeringen zijn in het coalitieakkoord voor twee jaren (2018 en 2019) geraamd op basis van volume en prijs. Het BUIG budget voor deze jaren is gebaseerd op de laatst verkregen informatie van het Rijk (nader voorlopig budget 2018 en inschatting verwachte middelen voor statushouders). Voor de jaren daarna wordt de ontwikkeling in de verwachte rijksbaten gelijkgesteld aan de ontwikkeling van de verwachte lasten. Het meerjarig verloop op de apparaatslasten wordt voornamelijk veroorzaakt door de mutatie in de formatie en de aan het personeelsbestand gerelateerde kosten (loonkosten, overige personele kosten, inhuur). De formatie van Werk en Inkomen is gebaseerd op de benodigde capaciteit voor het bedienen van het geraamde bijstandsvolume. Deze formatie wordt vervolgens vertaald in het benodigde loonkostenbudget. Omdat het bijstandsvolume over de jaren heen fluctueert wordt een deel van de formatie ingevuld met inhuur. Dit om frictiekosten te vermijden.

Toelichting op bijstellingen

1. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces

Vanaf 2019 is de methode voor het toerekenen van apparaatslasten aan overhead en primair proces gewijzigd. De nieuwe methode werkt op basis van als overhead geoormerkte functies en inhuurcategorieën. Deze methode is daarmee meer nauwkeurig dan de oude waarbij het aandeel clusteroverhead berekend werd op basis van een vast percentage van de loonsom. De nieuwe methode leidt tot een verschuiving van (apparaatslasten bij) het programma Overhead naar (apparaatslasten bij) de verschillende programma’s.

 

2. Bijdrage ESF Arbeidsmarktregio

De ramingen voor bijdragen ESF (subsidie Europees Structuur Fonds voor arbeidsmarkt) zijn geactualiseerd.

 

3. Herverdeling budgetten Werk en Reïntegratie

Dit betreft een verschuiving van diverse begrotingsbedragen op basis van eerder genomen begrotingsbesluiten. De meerjarige bijstelling zal plaatsvinden bij de 1e herziening 2019.

 

4. Overdracht budgetten Coalitie akkoord van programma Werk en Inkomen naar programma Maatschappelijke Ondersteuning

De gelabelde budgetten uit het coalitieakkoord zijn opgenomen bij programma Werk & Inkomen. Onderstaande budgetten zijn overgeheveld naar het programma Maatschappelijke Ondersteuning, omdat de verantwoording daar plaatsvindt:

• €    200 budget dat is ingezet ter bevordering van arbeidsparticipatie bij jongeren;
• € 1.000 budget Vrijwilligerswerk;
• €    750 budget Tegenprestatie.

 

5. Inzet beursvloermedewerker Jongerenloket

De inzet van 2 formatieplaatsen (beursvloermedewerkers) binnen het programma Maatschappelijke Ondersteuning voor het Jongerenloket en de inzet van 2 formatieplaatsen (beursvloermedewerkers) binnen het programma Werk en Inkomen voor volwassenen wordt in 2019 gecontinueerd waarbij de kosten evenredig worden verdeeld. Hiervoor wordt  € 75 budget overgeheveld vanuit het programma Maatschappelijke Ondersteuning. € 53 hiervan is overgeheveld naar het programma Werk en Inkomen en € 22 naar het taakveld Overhead.

 

6. Overheveling budget naar Inkomen ten behoeve van Samen op Zuid

Voor het programma ‘Samen voor Zuid’ biedt het college aan 6.000 werkzoekenden een intensievere dienstverlening. Concreet houdt dit meer persoonlijk contact in en snellere verrekening van verdiensten. Hiervoor wordt  € 364 overgeheveld vanuit het budget Vrijwilligerswerk (taakveld Werk) naar het taakveld Inkomen en € 156 overgeheveld naar het taakveld Overhead.

 

7. Technische correctie BUIG begroting WWB ontvangsten

De grondslag voor deze begrotingswijziging ligt in het kader van Informatie voor derden verantwoording (IV3) waar is besloten dat de ontvangsten van verhaalkosten als baten worden verantwoord en niet als mindering op de lasten. 

 

8. Uitvoeren Individuele Inkomens Toeslag

Betreft budgetoverheveling van het programma Maatschappelijke Ondersteuning naar Werk en inkomen ter dekking van extra capaciteit voor de uitvoering van de Individuele Inkomens Toeslag.

 

9. Uitvoeringsbudget VGZ Rotterdampakket

De uitvoering van de nieuwe premiebijdrage voor het VGZ zorgverzekering Rotterdampakket vindt plaats in het programma Werk en Inkomen. Hiervoor heeft budgetoverheveling plaatsgevonden naar het programma Werk en Inkomen vanuit het programma Volksgezondheid en zorg.

 

10. Technische wijzigingen Sociale Werkvoorziening

Dit betreft een budgetoverheveling van programmalasten naar apparaatslasten in verband met de doelgroep Gemeentelijke Garantiebanen (Wet Banenafspraak).

 

11. Herverdelen formatie beheer inkomen

Dit betreft een technische wijziging van de formatie binnen het programma Werk en Inkomen.

 

12. Diverse wijzigingen

Diverse kleine wijzigingen.