Bestuur en dienstverlening
Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur.
Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers.
Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.
TAAKVELD 2
Bestuur - College
Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B&W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren
TAAKVELD 4
Burgerzaken
We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: Het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker
De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: Het beheer van de basisregistratie personen (BRP)
Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: Het organiseren van verkiezingen en referenda
Omschrijving programma
Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B&W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.
Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 10.946 | 10.019 | 10.016 | 10.012 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 989 | 160 | 160 | 160 | |
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 9.216 | 9.121 | 9.121 | 9.121 | |
| Overige baten | 741 | 739 | 736 | 732 | |
| Lasten exclusief reserves | 69.394 | 66.143 | 66.119 | 65.960 |
|
| Apparaatlasten | 46.363 | 46.154 | 46.154 | 45.996 | |
| Inhuur | 830 | 831 | 831 | 831 | |
| Overige apparaatslasten | 3.063 | 2.816 | 2.816 | 2.799 | |
| Personeel | 42.470 | 42.506 | 42.506 | 42.366 | |
| Interne resultaat | -1.897 | -1.983 | -2.083 | -2.083 | |
| Interne resultaat | -1.897 | -1.983 | -2.083 | -2.083 | |
| Programmalasten | 24.928 | 21.972 | 22.049 | 22.047 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 16.602 | 13.541 | 13.649 | 13.665 | |
| Kapitaallasten | 108 | 204 | 179 | 166 | |
| Overige programmalasten | 1.766 | 1.760 | 1.757 | 1.753 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 6.452 | 6.467 | 6.464 | 6.463 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -58.448 | -56.123 | -56.104 | -55.948 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -58.448 | -56.123 | -56.104 | -55.948 | |
| Reserves | 891 | -1.309 | -1.309 | -1.309 | |
| Onttrekking reserves | 2.220 | 20 | 20 | 20 | |
| Toevoeging reserves | 1.329 | 1.329 | 1.329 | 1.329 | |
| Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -57.557 | -57.432 | -57.413 | -57.257 |
Baten
De baten bestaan uit legesinkomsten voor Klantcontact en Stadsarchief en een rijksbijdrage voor de uitvoering van de RNI (Registratie Niet Ingezetene). In 2017 en 2018 is er dividend uitgekeerd vanuit de Verbonden Partij: Ro!Entree. De daling van de baten in 2019 ten opzichte van 2018 komt door dividend uitkeringen vanuit de Verbonden Partij: Ro!Entree in 2017 en 2018. Daarnaast worden de inkomsten door het verlengen van de geldigheidsduur van de paspoorten met ingang van 2019 verminderd.
Lasten
De lasten bestaan voornamelijk uit personeelskosten. Ook zijn hier de vergoedingen aan de leden van de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités en hun (vice-) voorzitters opgenomen. Daarnaast is er budget voor bewonersinitiatieven en verkiezingen. Ook de lasten van de externe accountant vallen onder dit programma. De daling van de lasten in 2019 en 2020 komt onder andere door de vermindering van de afdrachten als gevolg van het verlengen van de geldigheidsduur van de paspoorten.
Reserves
In de periode 2019 zijn onttrekkingen begroot aan de bestemmingsreserve gebiedscommissies, CityLab010 en bestemmingsreserve investeringen Rozenburg (BIR). Meerjarig worden de begrote kosten voor verkiezingen onttrokken aan de bestemmingsreserve verkiezingen. Voor 2019 betreft dit de Provinciale Staten en Europese Verkiezingen, waarvoor kosten en onttrekkingen in de begroting zijn opgenomen. De toevoeging aan de bestemmingsreserve Verkiezingen betreft het jaarlijkse budget.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop van dit programma laat een stabiel beeld zien.
Aansluiting voorgaande begroting
Overzicht van bijstellingen
| Bijstellingen | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces | ||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | -194 | -194 | -194 | -191 |
| Saldo | 194 | 194 | 194 | 191 |
| 2. Diverse wijzigingen | ||||
| Baten | 122 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 36 | -38 | -38 | -38 |
| Saldo | 86 | 38 | 38 | 38 |
| Totaal wijzigingen Bestuur en dienstverlening | ||||
| Baten | 122 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | - 158 | - 232 | - 232 | - 229 |
| Saldo | 280 | 232 | 232 | 229 |
Toelichting op bijstellingen
1. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces
Vanaf 2019 is de methode voor het toerekenen van apparaatslasten aan overhead en primair proces gewijzigd. De nieuwe methode werkt op basis van als overhead geoormerkte functies en inhuurcategorieën. Deze methode is daarmee meer nauwkeurig dan de oude waarbij het aandeel clusteroverhead berekend werd op basis van een vast percentage van de loonsom. De nieuwe methode leidt tot een verschuiving van (apparaatslasten bij) het programma Overhead naar (apparaatslasten bij) de verschillende programma’s.
2. Diverse wijzigingen
- Het budget leasekosten is overgezet van de Afdeling Regie, Ontwikkeling & Innovatie naar de Directie van cluster Dienstverlening.
- De werkzaamheden voor de buurgemeenten vanuit de Rekenkamer zullen in 2019 toenemen.
- De budgetten van de ombudsman zijn meer in lijn gebracht met de verwachte realisatie.
- De budgetten verkiezingen zijn intern verschoven.
- Er is budget ingezet om meer formatie te creëren bij de afdeling Kennis, Participatie en Innovatie.