Economische Zaken
Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair, draaiend op duurzame energie.
Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening Europa.
Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt.
TAAKVELD 1
Economische ontwikkeling
Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en draaiend op duurzaam opgewekte energie
Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende Maritieme hoofdstad van Europa. Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening Europa
Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt
Omschrijving Economische Zaken
Wie fijn wil wonen en werken is gebaat bij een stad die zich aanpast aan de nieuwe ontwikkelingen in de economie. De gemeente staat voor de transitie naar die nieuwe economie: digitaal, circulair, draaiend op duurzame energie en optimaal gebruik makend van de unieke positie van Rotterdam. De Roadmap Next Economie (RNE) wordt daarbij als leidraad genomen.
De activiteiten die daartoe ondernomen worden zijn in hoofdlijnen:
- Samenwerken met bedrijven, instellingen en ondernemers om diverse doelstellingen op economisch gebied te bereiken.
- Dienstverlening aan het MKB op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau.
- Identificatie en versterking van de investeringsbereidheid van en aan ondernemers. Stimulering van innovatie.
- Aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen in de stad en voor de besturen van de ondernemersverenigingen.
- Signalering van belemmeringen voor ondernemers en actieve aanpak daarvan door lobby naar het Rijk, regeldruk vermindering en pilots in de praktijk, waaronder het onderzoeken of winkelgebieden toe kunnen met minder regels.
- Door subsidieverlening fungeren als opdrachtgever voor Rotterdam Partners. Deze opdracht bevat drie ten behoeve van de gemeente uitgevoerde hoofdtaken:
- marketing;
- accountmanagement;
- netwerkondersteuning;
- (internationale) acquisitie van bedrijven en instellingen.
- Samen met de andere 23 regio gemeenten wordt er gewerkt aan de Agenda Economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Via Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij, wordt ingezet op regionale internationale marketing en acquisitie en ondersteuning en financiering van innovatieve ondernemers en plannen in onze regio.
BBV-indicatoren
| Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
|---|---|---|---|---|
| Functiemenging | % | Streefwaarde | N.v.t. | LISA |
| Realisatie | 54,5% (2017) | |||
| Bruto Gemeentelijk Product | Verhouding tussen verwacht een gemeten product | Streefwaarde | N.v.t. | Atlas voor gemeenten |
| Realisatie | Niet bekend | |||
| Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | Streefwaarde | N.v.t. | LISA |
| Realisatie | 118,1 (2017) |
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Economische Zaken | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 1.974 | 1.944 | 1.944 | 1.944 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Financieringsbaten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 1.974 | 1.944 | 1.944 | 1.944 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 26.733 | 26.391 | 26.806 | 26.930 |
|
| Apparaatlasten | 7.497 | 7.430 | 7.423 | 7.423 | |
| Inhuur | 428 | 381 | 381 | 381 | |
| Overige apparaatslasten | 175 | 161 | 161 | 161 | |
| Personeel | 6.894 | 6.888 | 6.880 | 6.880 | |
| Interne resultaat | 2.332 | 2.209 | 2.193 | 2.193 | |
| Interne resultaat | 2.332 | 2.209 | 2.193 | 2.193 | |
| Programmalasten | 16.904 | 16.752 | 17.189 | 17.314 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 6.410 | 8.034 | 8.476 | 8.603 | |
| Kapitaallasten | 202 | 204 | 205 | 205 | |
| Overige programmalasten | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 10.207 | 8.429 | 8.424 | 8.420 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -24.759 | -24.447 | -24.862 | -24.986 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -24.759 | -24.447 | -24.862 | -24.986 | |
| Reserves | 1.316 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 1.778 | 0 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 462 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -23.443 | -24.447 | -24.862 | -24.986 |
Baten
De baten hebben hoofdzakelijk betrekking op marktgelden, inschrijfgelden en leges.
Lasten
De apparaats- en programmalasten vloeien voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten, ten behoeve van de economische stimulering en toezicht, exploitatie en onderhoud van marktterreinen. De interne lasten bestaan uit doorbelastingen overige kosten vanuit andere programma’s.
Reserves
De mutaties op de reserves hebben betrekking op bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam voor de Center of Expertise en voor de cofinanciering van de Science Tower. De onttrekking uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds wordt gebruikt voor onder andere het project Scale Up en de onttrekking aan de bestemmingsreserve Werklocaties is ten behoeve van de winkelgebieden Boulevard Zuid, Noorderboulevard en Plein 1953.
Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop is stabiel door ramingsbijstellingen voor Extra inzet Economie vanuit het coalitieakkoord. Dit zorgt dat de lagere begrote onttrekkingen vanuit de reserves, minder subsidies en inkomensoverdrachten en een daling van het interne resultaat geen invloed hebben op het saldo van baten en lasten binnen het programma Economie.
Aansluiting voorgaande begroting
Overzicht van bijstellingen
| Bijstellingen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| 1. Personele inzet en aanpassing tarieven | ||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 132 | 85 | 85 | 85 |
| Saldo | -132 | -85 | -85 | -85 |
| 2. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces | ||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 279 | 260 | 285 | 285 |
| Saldo | -279 | -260 | -285 | -285 |
| 3. Diverse wijzigingen | ||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 49 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo | -49 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal wijzigingen Economische Zaken | ||||
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 460 | 345 | 370 | 370 |
| Saldo | -460 | -345 | -370 | -370 |
Toelichting op bijstellingen
1. Personele inzet en aanpassing tarieven
Voor de jaren 2019 tot en met 2022 zijn de personele en materiële budgetten geactualiseerd. Dit leidt tot technische bijstellingen in de apparaatslasten, inhuur, overige apparaatslasten, overhead en programmalasten en -baten. Deze mutaties hebben effect op de vier programma's Verkeer en Vervoer, Economische Zaken, Stedelijke inrichting en ontwikkeling en Overhead. Per saldo resulteert dit in een budget neutrale verschuiving over de programma's heen.
2. Toerekening apparaatslasten aan overhead / primair proces
Vanaf 2019 is de methode voor het toerekenen van apparaatslasten aan overhead en primair proces gewijzigd. De nieuwe methode werkt op basis van als overhead geoormerkte functies en inhuurcategorieën. Deze methode is daarmee meer nauwkeurig dan de oude waarbij het aandeel clusteroverhead berekend werd op basis van een vast percentage van de loonsom. De nieuwe methode leidt tot een verschuiving van (apparaatslasten bij) het programma Overhead naar (apparaatslasten bij) de verschillende programma’s.
3. Diverse wijzigingen
Dit betreffen overige technische mutaties die op concernniveau neutraal zijn.